庫(kù)房?jī)?nèi)部業(yè)務(wù)流程管理方案

1、庫(kù)房?jī)?nèi)部業(yè)務(wù)流程庫(kù)房?jī)?nèi)部業(yè)務(wù)包含貨品狀態(tài)調(diào)整、換貨流程、庫(kù)存明細(xì)調(diào)整、移位單和庫(kù)房盤點(diǎn)等內(nèi)容，現(xiàn)逐一說明如下：貨品狀態(tài)調(diào)整一、 業(yè)務(wù)說明貨品在庫(kù)房中的質(zhì)量狀態(tài)直接影響到貨品是否可以銷售，或應(yīng)進(jìn)行其他進(jìn)一步的處理。質(zhì)量狀態(tài)的調(diào)整要求來源于養(yǎng)護(hù)、政策原因、失效等。二、流程圖貨品狀態(tài)調(diào)整的流程如下所示：三、流程圖說明養(yǎng)護(hù)員和業(yè)務(wù)員各自根據(jù)不同的原因和使用不同流程提出貨品狀態(tài)修改的要求，保管員根據(jù)其要求和自己的要求填寫貨品狀態(tài)調(diào)整單。四、單據(jù)說明貨品狀態(tài)調(diào)整單：記錄貨品在庫(kù)狀態(tài)變化的單據(jù)。其保存后直接對(duì)當(dāng)前庫(kù)存產(chǎn)生影響，不產(chǎn)生出入庫(kù)單。五、報(bào)表說明1.效期報(bào)表：用于統(tǒng)計(jì)近效期貨品數(shù)量的報(bào)表。一般查詢條

2、件為貨品的失效日期在某一指定的日期范圍內(nèi)。屬于GSP要求范圍。2.不合格商品報(bào)表：用于統(tǒng)計(jì)在庫(kù)的不合格貨品數(shù)量狀態(tài)的報(bào)表。屬于GSP要求范圍。六、崗位職責(zé)1. 業(yè)務(wù)員：依據(jù)政策、退貨等原因手工填寫質(zhì)量問題停銷單，并將其傳遞給庫(kù)房管理員。2. 養(yǎng)護(hù)員：依據(jù)日常庫(kù)房貨品養(yǎng)護(hù)情況手工填寫質(zhì)量報(bào)告單，并將其傳遞給庫(kù)房管理員。3. 庫(kù)房管理員：清點(diǎn)庫(kù)房?jī)?nèi)過效期貨品，依據(jù)清點(diǎn)結(jié)果及質(zhì)量問題停銷單、質(zhì)量報(bào)告單在系統(tǒng)內(nèi)填寫貨品狀態(tài)調(diào)整單。七、崗位操作規(guī)范貨品狀態(tài)調(diào)整單管理八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明換貨流程一、 業(yè)務(wù)說明二、流程圖三、流程圖說明換貨流程首先是由采購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)商到貨的

3、情況，發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)或根據(jù)供應(yīng)商的要求通知庫(kù)房換貨，而庫(kù)房的保管員根據(jù)通知，將收到的貨驗(yàn)收后入庫(kù)，并將要求換出的貨出庫(kù)。最后填寫還貨單，更新庫(kù)存。四、單據(jù)說明五、報(bào)表說明六、崗位職責(zé)七、崗位操作規(guī)范A、 入庫(kù)流程所用的全部功能B、 出庫(kù)流程所用的全部功能C、 換貨單管理八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程九、 可能遇到的特殊問題十、 配置說明庫(kù)存明細(xì)調(diào)整一、 業(yè)務(wù)說明二、流程圖庫(kù)存明細(xì)調(diào)整的流程如下：三、流程圖說明很多崗位都有可能發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生庫(kù)存明細(xì)調(diào)整的原因，如果想進(jìn)行調(diào)整庫(kù)存明細(xì)，則必須填寫調(diào)整申請(qǐng)單。保管員根據(jù)其申請(qǐng)單進(jìn)行生成庫(kù)存明細(xì)調(diào)整單的工作，對(duì)庫(kù)存明細(xì)進(jìn)行調(diào)整。四、單據(jù)說明五、報(bào)表說明六、崗位職責(zé)七、崗

4、位操作規(guī)范庫(kù)存明細(xì)調(diào)整八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明移位單管理一、 業(yè)務(wù)說明二、流程圖移位單管理的流程如下：三、流程圖說明庫(kù)房保管員根據(jù)庫(kù)房的情況和貨品的儲(chǔ)存要求等，要對(duì)貨品的貨位進(jìn)行調(diào)整，使用移位單管理對(duì)貨品的貨位進(jìn)行調(diào)整，系統(tǒng)自動(dòng)影響保管帳發(fā)生變化。四、單據(jù)說明五、報(bào)表說明六、崗位職責(zé)七、崗位操作規(guī)范移位單管理八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明庫(kù)房盤點(diǎn)一、 業(yè)務(wù)說明二、流程圖庫(kù)房盤點(diǎn)的流程如下：三、流程圖說明庫(kù)房盤點(diǎn)的處理有兩種：一種是根據(jù)存貨帳管理員的要求月底對(duì)貨品進(jìn)行盤點(diǎn)，保管員生成當(dāng)時(shí)盤點(diǎn)表，并進(jìn)行實(shí)盤錄入，實(shí)盤對(duì)帳等過程，對(duì)差異進(jìn)行處理，最后存貨帳管理員也要處理盤點(diǎn)的差異，以保證帳實(shí)相符；另外一種是保管員可以每天或不定期的根據(jù)貨品發(fā)生的變動(dòng)生成自某時(shí)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)表，后來的處理過程與第一種一樣。四、單據(jù)說明五、報(bào)表說明六、崗位職責(zé)七、崗位操作規(guī)范A、 盤點(diǎn)表管理B、 生成當(dāng)時(shí)盤點(diǎn)表C、 生成自某時(shí)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)表D、 實(shí)盤錄入E、 實(shí)盤對(duì)帳八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明移庫(kù)管理一、 業(yè)務(wù)說明二、流程圖移庫(kù)流程如下：三、流程圖說明移庫(kù)流程是由移庫(kù)調(diào)度根據(jù)現(xiàn)有的庫(kù)房的存貨量或業(yè)務(wù)需求進(jìn)行調(diào)貨處理，先由庫(kù)存報(bào)警生成請(qǐng)貨單，然后由請(qǐng)貨單生成移庫(kù)單。進(jìn)而觸動(dòng)入庫(kù)流