建筑陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

1、更多安全管理資料，請?zhí)砦⑿盘枺簊afety2019 公眾號：安全人聯(lián)盟ICS81.060.01Q31DB37山東省地方標準DB 37/T 33302018建筑陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南2018 - 06 - 29發(fā)布2018 - 07 - 29實施山東省質(zhì)量技術監(jiān)督局發(fā)布歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享，更多資料盡在知識星球：安全人聯(lián)盟 DB37/T 33302018前言本標準按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術委員會歸口。本標準主要起草單位：淄博舜元建陶有限公司。本標準主要起草人：殷建、張連光、王新華、朱

2、長文、周瑞棟、寧濱。引言本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、工貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則的要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和建筑陶瓷行業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結合山東省建筑陶瓷行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導山東省建筑陶瓷行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。122建筑陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南1 范圍本標準規(guī)定了建筑陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系

3、建設的工作方法、實施步驟，確定同類型企業(yè)常用的隱患排查項目清單、明確組織實施、隱患治理和驗收的具體要求，及相關配套制度、記錄文件等。本標準適用于山東省內(nèi)建筑陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 3011-2017 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則3 術語和定義DB37/T 2883-2016、DB37/T3011-2017界定的術語

4、和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 健全制度4.1.1 企業(yè)應以企業(yè)主要負責人為首的體系建設和運行領導機構，成員至少包括分管領導、車間（科室）單位負責人，領導機構負責統(tǒng)籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，指導和協(xié)調(diào)體系建設的各項工作。4.1.2 各專業(yè)部門和基層單位應結合企業(yè)實際，成立體系建立工作小組，負責本區(qū)域的體系建設的實施。4.1.3 基層單位各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等應全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，使風險得到全面控制。4.1.4 企業(yè)主要負責人應對隱患排查治理體系的有效性

5、承擔責任，其職能應包括：a) 確?？色@得建立、實施、保持和改善 隱患排查治理所需要的資源；注1： 資源包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術與財務資源。b) 確保涉及各部門、各崗位安全職責與責任得到規(guī)定，授予權限以促進有效的隱患排查治理；c) 確保體系變更時，維持體系完整性；d) 確保各團隊或小組其他人員履行其職責；e) 確保全員參與隱患排查治理。4.1.5 企業(yè)其他負責人按照制定的職責與權限在體系運行有效性方面明確職責、權限。4.1.6 各基層單位需明確全員參與隱患排查治理體系的具體職責與權限，體現(xiàn)基層單位、班組、崗位的隱患排查治理工作具體要求。4.2 完善制度企業(yè)應建

6、立事故隱患排查治理制度，編制隱患排查清單（包括生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎管理類）、隱患整改通知單、隱患排查治理臺賬等記錄文件。還應結合安全生產(chǎn)責任制及相關獎懲制度，對隱患排查治理體系的建立、實施、保持及持續(xù)改進的過程及績效進行管控、考核，根據(jù)考核結果，對各部門、車間、崗位隱患排查治理開展情況實施的質(zhì)量情況進行獎懲。4.3 組織培訓企業(yè)應制定事故隱患排查治理體系培訓計劃分層次、分階段組織全體員工進行培訓，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法，并保存培訓記錄。4.4 落實責任企業(yè)應建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。5 隱患分級與分類5.1 隱患分級DB37/T 3011-201

7、7第5.1條適用本條款，以下情形為重大事故隱患： 違反法律法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的； 涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患； 危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的； 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患； 設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定的。 燃氣窯爐未設置燃氣低壓警報器和快速切斷閥，或易燃易爆氣體聚集區(qū)域未設置監(jiān)測報警裝置； 進入磨機、窯爐等有限空間作業(yè)時，未采取有效的防止電氣設備意外啟動、熱氣涌入等能量隔離防護措施。 未對有限空間作業(yè)場所進行辨識，并設置明顯安全警示標志。 未落實作業(yè)審批制

8、度，擅自進入有限空間作業(yè)。5.2 隱患分類按DB37/T 3011-2017第5.2條執(zhí)行。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項目清單6.1.1 基本要求按DB37/T 3011-2017第6.1條要求建立基礎管理類隱患排查項目清單（參見附錄A）和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單（參見附錄B）。6.2 制定排查計劃按DB37/T 3011-2017第6.2條執(zhí)行。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型排查類型主要包括：a) 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負責人的經(jīng)常性檢查；b) 綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理

9、制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面排查；c) 專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：1) 對設備、電氣、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；2) 根據(jù)行業(yè)特點對有限空間作業(yè)、職業(yè)衛(wèi)生等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設備設施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；3) 在窯爐點火前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。d) 季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：1) 春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；2) 夏季以防雷暴、防洪、防暑降溫、防食物中毒等為重點；3) 秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；4) 冬季以防火、防

10、爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電等為重點。e) 節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設備、應急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查；f) 專家診斷性檢查是指技術力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；g) 事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。6.3.2 排查要求DB37/T 28832016第7.3.2條的要求適用于本條款。任何人、任何時候，如果發(fā)現(xiàn)隱患，均應提報上級部門，落實整改。6.3.3 組織級別企業(yè)宜根據(jù)自身組織架構

11、確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、車間級、班組級、崗位級。也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調(diào)整。 日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級； 綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級； 專業(yè)性隱患排查的組織級別為車間級，按照專業(yè)類別劃分； 有限空間作業(yè)、職業(yè)衛(wèi)生、窯爐點火等專項排查的組織級別為車間級，按照職責劃分； 新裝置施工期間或竣工時及試運行等階段專項排查的組織級別為公司級、車間級，按照職責分工； 季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、車間級； 節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級。6.3.4 排查周期6.3.4.1 企業(yè)應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確

12、定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?、季?jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括： 崗位級日常隱患排查周期每班一次，交接班時進行；班組級日常隱患排查周期為一班三次，分別是交、接班時及班中巡檢； 綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次；基層單位（車間）結合崗位責任制排查，至少每月組織一次； 專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應由設備、電氣等專業(yè)技術人員或相關職能部門至少每半年組織一次； 季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次； 節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。6.3.4.2 當發(fā)生下列情況之一時，企業(yè)應及時組織進行相關專項排查： 頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原

13、有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的； 組織機構和人員發(fā)生重大調(diào)整的； 裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； 發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識； 氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害； 上級主管部門要求等情況； 檢修、搶修、開停機等特殊時期。6.3.5 確定排查項目按DB37/T 3011-2017第6.3.5條執(zhí)行。各排查主體按照確定的排查類型、排查周期，通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量的方式獲取信息，并判斷是否存在隱患。6.3.6 排查結果記錄按DB37/T 3011-2017第6.3.6條執(zhí)行。6.4 隱患治理

14、6.4.1 隱患治理要求按DB37/T 3011-2017第6.4.1條執(zhí)行。6.4.2 隱患治理流程按DB37/T 3011-2017第6.4.2條執(zhí)行。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行書面通報，治理過程中如確認整改人無能力或者規(guī)定期限內(nèi)無法完成隱患治理，可申請延期或者報上級部門協(xié)調(diào)解決。6.4.3 一般隱患治理按DB37/T 3011-2017第6.4.3條執(zhí)行。6.4.4 重大隱患治理按DB37/T 3011-2017第6.4.4條執(zhí)行。6.4.5 隱患治理驗收按DB37/T 3011-2017第6.4.5條執(zhí)行。7

15、文件管理按DB37/T 3011-2017第7條執(zhí)行。8 隱患排查治理效果按DB37/T 2883-2016第9條要求，企業(yè)通過隱患排查治理體系的建設，應至少在以下方面有所改進： 風險控制措施全面持續(xù)有效； 建立事故隱患排查治理組織機構，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任； 依據(jù)有關法律法規(guī)、技術標準、規(guī)程要求結合企業(yè)各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查項目清單； 制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料； 隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”，實現(xiàn)閉環(huán)管理； 重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結

16、果按規(guī)定上報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。9 持續(xù)改進應按DB37/T 3011-2016第9條的規(guī)定執(zhí)行。AA附錄A （資料性附錄）基礎管理類隱患排查項目清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準專業(yè)/專項排查綜合性排查季節(jié)性排查設備職業(yè)衛(wèi)生春季夏季半年/動力車間半年/公司級每月/車間級每季度/公司級每季度/公司級每季度/公司級1生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照各資質(zhì)證照應在有效期內(nèi)。2安全生產(chǎn)管理機構及人員有安全管理人員及職業(yè)衛(wèi)生管理人員任命書。安全管理人員及職業(yè)衛(wèi)生管理人員持證上崗。安全生產(chǎn)管理機構應包括主要負責人、部門負責人等相關人員。安全生產(chǎn)領導機構每季度至少召開一次安全專題會

17、。明確安全生產(chǎn)管理機構及安全生產(chǎn)管理人員職責建立設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度。設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度以文件形式發(fā)布。按照安全生產(chǎn)法設置安全生產(chǎn)管理機構（含職業(yè)健康）或配備安全管理人員。3安全生產(chǎn)責任制制定安全生產(chǎn)責任制度。各級人員層層簽訂安全目標責任書安全生產(chǎn)責任制覆蓋公司各級人員，責任制內(nèi)容符合各級人員職責。對各級管理層進行安全生產(chǎn)責任制與權限的培訓。對安全生產(chǎn)責任制落實情況考核。定期對安全生產(chǎn)責任制進行適宜性評審與更新。定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核。4安全生產(chǎn)管理制 度及時將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度

18、中。及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關培訓和考核。建立文件的管理制度，管理制度中明確安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等環(huán)節(jié)。建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標管理、安全生產(chǎn)責任制管理、領導干部現(xiàn)場帶班制度、崗位達標管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全“三同時”管理、生產(chǎn)設備設施驗收管理、生產(chǎn)設備設施報廢管理、施工和檢修及維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管

19、理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理等。安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位，對員工進行培訓和考核。有無崗位安全操作規(guī)程。崗位安全操作規(guī)程基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風險的辨識。編制的崗位安全操作規(guī)程完善、適用。有無崗位安全操作規(guī)程的發(fā)放記錄，有無崗位安全操作規(guī)程的培訓考核記錄。每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。5教育培 訓建立安全教育培訓的管理制度，管理制

20、度中確定安全教育培訓主管部門。定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。按培訓計劃進行教育培訓，對培訓效果進行評估，并根據(jù)評估作出改進。對新員工進行三級安全教育培訓，對轉(zhuǎn)崗、離崗半年以上重新上崗者進行車間、班組級安全教育培訓。特種人員作業(yè)持證上崗。對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內(nèi)容的安全教育和告知。采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設，促進安全生產(chǎn)工作。新改擴工程應建立建設項目“三同時”的管理制度。建立設備設施的檢修、維護、保養(yǎng)的管理制度。建立設備設施運行臺賬，制定檢維修計劃。6安全管理檔案企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單并及時修訂技術標準 根

21、據(jù)企業(yè)所屬行業(yè)類別自行收集文件資料 應包括；1、企業(yè)有關證照、批復等復印件如工商營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證經(jīng)營許可證、環(huán)保批復、防雷設施合格證、土地使用證、消防審核意見、消防驗收意見、平面布置圖等。 2、上級部門有關安全生產(chǎn)方面的文件、通知及執(zhí)行情況匯報、記錄。 3、企業(yè)上報的各種安全生產(chǎn)方面的總結、報告等材料。 4、企業(yè)內(nèi)部的有關安全生產(chǎn)文件、通知等資料。 5、安全生產(chǎn)責任制、管理制度、崗位安全操作規(guī)程等召開安全生產(chǎn)工作會議的檔案資料應包括會議通知、會議簽到表、會議方案、會議記錄、會議紀要等 安全檢查方面的內(nèi)容 應包括：1、上級部門安全檢查記錄。2、本單位安全檢查記錄 安全生產(chǎn)宣傳培訓方面的內(nèi)

22、容應包括： 1、企業(yè)安全生產(chǎn)宣傳培訓計劃 2、員工三級安全培訓記錄 3、日常安全宣傳培訓記錄及總結4、安全生產(chǎn)月活動記錄 5、特種作業(yè)人員培訓、考核、復審、持證上崗臺賬記錄含證書復印件6、企業(yè)負責人、管理人員及班組長等人員安全培訓的臺賬記錄含證書復印件7、企業(yè)下發(fā)安全學習資料記錄設備安全管理方面的內(nèi)容 應包括：設備臺賬、設備檢維修記錄、設備大修記錄、設備事故報告、設備運行記錄、設備報廢記錄等。建設項目“三同時”管理方面的內(nèi)容應包括： 1有關安全設施和職業(yè)健康方面“三同時”項目的可行性研究、決定、申請等文件、材料。 2“三同時”項目的設計圖紙及安全審查、安全評價等資料。 3“三同時”項目的竣工驗

23、收報告及相關資料。 4其他與“三同時”項目相關的文件、資料。 勞動防護用品方面的內(nèi)容應包括： 1勞動防護用品管理制度及其落實執(zhí)行情況的記錄。 2各類勞動防護用品購買、報廢、發(fā)放記錄。 3員工使用和佩戴勞動防護用品的記錄。 7安全投入方面的內(nèi)容應包括： 1全年安全投入的計劃及專項安全投入計劃。 2安全、宣傳、教育培訓投入的情況記錄。 3隱患整改方面的投入記錄。 4防護用品方面的投入記錄。 5安全防護設備、設施方面的投入記錄。 6安全評價、職業(yè)安全健康管理體系建設、安全代理方面的投入。 7工傷保險方面的投入記錄 8、其他與安全有關的投入。 8應急管理建立事故應急救援制度。按相關規(guī)定指定負責安全生產(chǎn)

24、應急管理工作的機構或?qū)Ｂ毴藛T。建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。定期組織專兼職應急救援隊伍和人員進行訓練。按規(guī)定制定安全生產(chǎn)應急預案，重點作業(yè)崗位有應急處置方案或措施。根據(jù)有關規(guī)定將應急預案報當?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關應急協(xié)作單位。定期評審應急預案，并進行修訂和完善。建立警示標志和安全防護的管理制度。建立應急救援物資臺賬。對應急設施、裝備和物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好可靠。保留檢查記錄。對應急預案進行培訓、演練。對應急演練的效果進行評估。發(fā)生事故后，應立即啟動相關應急預案，積極開展事故救援。應急結束后應編制應急救援報告。建立事故的管理

25、制度，明確報告、調(diào)查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內(nèi)容。發(fā)生事故后，主要負責人或其代理人應立即到現(xiàn)場組織搶救，采取有效措施，防止事故擴大。按規(guī)定及時向上級單位和有關政府部門報告，并保護事故現(xiàn)場及有關證據(jù)。對事故進行登記管理。9職業(yè)衛(wèi)生基礎管理按作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定建立職業(yè)健康管理制度，對可能產(chǎn)生危害健康的場所和崗位進行辨識。建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案，定期組織實施職業(yè)健康檢查。對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的，應及時調(diào)整到合適崗位。委托具有職業(yè)危害檢測資質(zhì)的機構定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結果公布、存入檔案。與從業(yè)人員訂立勞動

26、合同（含聘用合同）時，應將保障從業(yè)人員勞動安全和工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施、待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。對員工及相關方宣傳和培訓生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預防和應急處理措施。按規(guī)定及時、如實地向當?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。下列事項發(fā)生重大變化時，應向原申報主管部門申請變更：（1）新、改、擴建項目；（2）因技術、工藝或材料等發(fā)生變化導致原申報的職業(yè)危害因素及其相關內(nèi)容發(fā)生重大變化；（3）企業(yè)名稱、法定代表人或主要負責人發(fā)生變化。10相關方安全管理建立有關承包商、供應商等相關方的管理制度。對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、服

27、務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關方的名錄和檔案。工程項目應由具備相應資質(zhì)的建設單位實施。承包協(xié)議應當明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務。根據(jù)相關方提供的服務作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。甲方應統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個相關方的交叉作業(yè)。11基礎管理其他方面隱患排查治理應包括： 1 建立隱患排查治理的管理制度，明確責任部門、人員、方法。2制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。3根據(jù)隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。危險源管理應包括：1.建立危險源的管理

28、制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。2對本單位的生產(chǎn)設施或場所進行危險源辨識、分類和風險評估、分級，確定重大危險源。3對確認的危險源及時登記建檔。4對重大危險源采取措施進行監(jiān)控， 在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）BB附錄B （資料性附錄）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)或?qū)ｍ棛z查綜合性檢查季節(jié)性檢查編號類型名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施班中巡檢交接班設備消防燃氣每月/車間每季度/公司夏季秋季序號名稱每班/班組長每班/崗位每半年/動力部

29、每半年/動力部每半年/動力部每季度/車間每季度/車間1操作及作業(yè)活動配磨作業(yè)4級制粉車間1鏟車駕駛1.違章駕駛鏟車管理措施1.駕駛員嚴格按照鏟車司機崗位安全技術操作規(guī)程進行操作培訓教育1.上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時個體防護1.進入作業(yè)現(xiàn)場佩戴安全帽2.粉塵作業(yè)區(qū)域佩戴防塵口罩應急處置1.車間辦公室門口配備急救藥箱2.車輛傷害：啟動車輛傷害現(xiàn)場處置方案，受傷人員簡單包扎后送醫(yī)風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)或?qū)ｍ棛z查綜合性檢查季節(jié)性檢查編號類型名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施班中巡檢交接班設備消防燃氣每月/車間每季度/公司夏季秋季序號名稱每班/班組長每班/崗

30、位每半年/動力部每半年/動力部每半年/動力部每季度/車間每季度/車間1操作及作業(yè)活動配磨作業(yè)4級制粉車間2鏟車上料2.鏟車上料時超速行駛工程技術1.在路口兩側設置減速帶管理措施1. 每班檢查車輛制動系統(tǒng)， 2.作業(yè)場所張貼限速標志，日常檢查監(jiān)督。培訓教育1.上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。個體防護1.進入作業(yè)現(xiàn)場佩戴安全帽2.粉塵作業(yè)區(qū)域佩戴防塵口罩應急處置1. 車間辦公室門口配備急救藥箱2. 車輛傷害：啟動車輛傷害現(xiàn)場處置方案，受傷人員簡單包扎后送醫(yī)1操作及作業(yè)活動配磨作業(yè)4級制粉車間3喂料機放料及輸送3.放料及輸送過程中造成作業(yè)人員手部受傷工程技術1.皮帶端頭及輸送帶沿線安裝

31、防護欄或進行密封管理措施1. 設置“注意安全”警示標志2.每班對電機接地及皮帶走向進行檢查培訓教育1.上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。個體防護1.進入作業(yè)現(xiàn)場佩戴安全帽2.粉塵作業(yè)區(qū)域佩戴防塵口罩、佩戴耳塞3.作業(yè)時佩戴防護手套應急處置1.車間辦公室門口配備急救藥箱2.機械傷害;啟動機械傷害現(xiàn)場處置方案 ，受傷人員簡單包扎后送醫(yī)風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)或?qū)ｍ棛z查綜合性檢查季節(jié)性檢查編號類型名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施班中巡檢交接班設備消防燃氣每月/車間每季度/公司夏季秋季序號名稱每班/班組長每班/崗位每半年/動力部每半年/動力部每半年/動力部每季度

32、/車間每季度/車間2操作及作業(yè)活動制漿作業(yè)3級制粉車間1磨料1.裝、缷礳蓋及球磨開停機操作工程技術1.在球磨及傳動區(qū)域安裝護欄管理措施1.按照球磨崗位安全技術操作規(guī)程操作2.現(xiàn)場設置“當心墜落”“注意安全”警示標志3.作業(yè)人員嚴禁酒后上崗和帶病作業(yè)4.作業(yè)時必須正確佩戴勞動防護用品5.作業(yè)時必須有專人監(jiān)護培訓教育1.上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時個體防護1. 佩戴安全帽2. 裝卸磨蓋作業(yè)必須扎安全帶應急處置1. 車間辦公室門口配備急救藥箱2. 高處墜落：啟動高處墜落事故現(xiàn)場處置方案；簡單施救并送醫(yī)3. 機械傷害;啟動機械傷害事故現(xiàn)場處置方案，簡單包扎后送醫(yī)風險點排查內(nèi)容與排查標準

33、日常檢查專業(yè)或?qū)ｍ棛z查綜合性檢查季節(jié)性檢查編號類型名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施班中巡檢交接班設備消防燃氣每月/車間每季度/公司夏季秋季序號名稱每班/班組長每班/崗位每半年/動力部每半年/動力部每半年/動力部每季度/車間每季度/車間2操作及作業(yè)活動制漿作業(yè)5級制粉車間2泥漿檢測2.泥漿檢測人員使用線路老化的電爐檢測泥漿工程技術1.安裝漏電保護裝置管理措施1. 嚴禁濕手操作電爐2.作業(yè)現(xiàn)場懸掛“當心觸電”警示標識3.使用后及時進行關閉4.電爐使用定崗、定人管理培訓教育1. 上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時個體防護1.佩戴安全帽應急處置1.車間辦公室門口配備急救藥箱2

34、泥漿檢測位置配備干粉滅火器3.車間辦公室北面配備消防栓和消防箱4.觸電：啟動觸電事故現(xiàn)場處置方案，立即切斷電源，對觸電著簡單施救并送醫(yī)5.火災：啟動火災事故現(xiàn)場處置方案，切斷火災現(xiàn)場電源，根據(jù)火災情況分別使用滅火器、消防水帶、消防車進行滅火并撥打119風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)或?qū)ｍ棛z查綜合性檢查季節(jié)性檢查編號類型名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施班中巡檢交接班設備消防燃氣每月/車間每季度/公司夏季秋季序號名稱每班/班組長每班/崗位每半年/動力部每半年/動力部每半年/動力部每季度/車間每季度/車間2操作及作業(yè)活動制漿作業(yè)5級制粉車間3放漿3.放漿時作業(yè)人員未進行泄壓操作

35、工程技術1.安裝泄壓閥管理措施1.放漿泄壓操作嚴格按照球磨崗位安全操作規(guī)程2.2.5條操作2.上磨蓋時對泄壓閥的完好性檢查3.作業(yè)時必須有專人監(jiān)護培訓教育1.上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時個體防護1.佩戴安全帽應急處置1.車間辦公室門口配備急救藥箱2.物體打擊：簡單救治后送醫(yī)2操作及作業(yè)活動制漿作業(yè)5級制粉車間4倒?jié){4.清理振動篩廢渣時未佩戴乳膠絕緣手套工程技術1.安裝漏電保護器管理措施1. 嚴格執(zhí)行倒?jié){崗位安全技術操作規(guī)程2. 定期對振動電機及線路進行巡檢，做好巡檢記錄3.作業(yè)現(xiàn)場懸掛“當心觸電”警示標識培訓教育1.上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時個體防護1.佩帶乳

36、膠手套應急處置1.觸電：啟動觸電事故現(xiàn)場處置方案，立即切斷電源，對觸電著簡單施救并送醫(yī)風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)或?qū)ｍ棛z查綜合性檢查季節(jié)性檢查編號類型名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施班中巡檢交接班設備消防燃氣每月/車間每季度/公司夏季秋季序號名稱每班/班組長每班/崗位每半年/動力部每半年/動力部每半年/動力部每季度/車間每季度/車間2操作及作業(yè)活動制漿作業(yè)5級制粉車間4倒?jié){5.未停電清理除鐵器管理措施1. 嚴格執(zhí)行倒?jié){崗位安全技術操作規(guī)程2. 清理除鐵器前先切斷電源開關。3. 在電源控制開關上懸掛“禁止合閘”警示標志培訓教育3. 上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于2

37、0課時個體防護1.佩帶防護手套應急處置1.車間辦公室門口配備急救藥箱2.機械傷害;啟動機械傷害事故現(xiàn)場處置方案，簡單包扎后送醫(yī)3操作及作業(yè)活動制粉作業(yè)4級制粉車間1煤漿爐運行1.違章清理運行中的助燃鼓風機吸風口雜物工程技術1. 吸風口加裝口徑小于手指的防護網(wǎng)管理措施1. 每班在停產(chǎn)后及開機前對吸風口雜物進行清理2.定期對風機進行檢查、保養(yǎng)培訓教育1.上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時個體防護1. 佩戴防護手套應急處置1. 車間辦公室門口配備急救藥箱2.機械傷害;啟動機械傷害事故現(xiàn)場處置方案，簡單包扎后送醫(yī)風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)或?qū)ｍ棛z查綜合性檢查季節(jié)性檢查編號類型名稱等

38、級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施班中巡檢交接班設備消防燃氣每月/車間每季度/公司夏季秋季序號名稱每班/班組長每班/崗位每半年/動力部每半年/動力部每半年/動力部每季度/車間每季度/車間3操作及作業(yè)活動制粉作業(yè)4級制粉車間1煤漿爐運行2.煤漿爐點火爐內(nèi)噴入油量過多致使火苗噴出點火孔工程技術1.柱塞泵管路安裝壓力表管理措施1.嚴格執(zhí)行煤漿爐崗位安全技術操作規(guī)程2.點火前必須開啟引風機，保持噴干塔內(nèi)負壓3.點火時操作人員身體必須在點火孔一側4.點火時必須嚴格控制油量噴入量培訓教育1.上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時個體防護1.作業(yè)時必須穿長袖工作服2.作業(yè)時佩戴隔熱防護手套應急

39、處置1.車間辦公室門口配備急救藥箱2.灼燙：啟動灼燙事故現(xiàn)場處置方案，簡單包扎后送醫(yī)3操作及作業(yè)活動制粉作業(yè)5級制粉車間1煤漿爐運行3.煤漿爐運行中身體接觸爐體管理措施1.作業(yè)人員上崗前嚴格按照煤漿爐崗位安全技術操作規(guī)程2.現(xiàn)場張貼“小心燙傷”警示標志3.不定時對作業(yè)人員防護用品穿戴檢查培訓教育1.上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時個體防護1.作業(yè)時必須穿長袖工作服2.作業(yè)時佩戴隔熱防護手套應急處置1.車間辦公室門口配備急救藥箱2.灼燙：啟動灼燙事故現(xiàn)場處置方案，簡單包扎后送醫(yī)風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)或?qū)ｍ棛z查綜合性檢查季節(jié)性檢查編號類型名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛

40、在事件管控措施班中巡檢交接班設備消防燃氣每月/車間每季度/公司夏季秋季序號名稱每班/班組長每班/崗位每半年/動力部每半年/動力部每半年/動力部每季度/車間每季度/車間3操作及作業(yè)活動制粉作業(yè)4級制粉車間1煤漿爐運行4.煤漿爐人工投渣時未做好防護管理措施1.作業(yè)時必須穿阻燃服和阻燃手套2.作業(yè)時必須佩帶全面罩防護頭盔3.作業(yè)時必須清理周圍易燃物4.作業(yè)時必須有循環(huán)水對濺落出落灰斗的爐渣進行降溫培訓教育1.上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。個體防護1.作業(yè)時必須穿長袖工作服2.作業(yè)時佩戴隔熱防護手套應急處置1.車間辦公室門口配備急救藥箱2.易發(fā)生火災區(qū)域配備干粉滅火器3.車間辦公室北面

41、配備消防栓和消防4.灼燙：啟動灼燙事故現(xiàn)場處置方案，簡單包扎后送醫(yī)5.火災：啟動火災事故現(xiàn)場處置方案，切斷火災現(xiàn)場電源，根據(jù)火災情況分別使用滅火器、消防水帶、消防車進行滅火并撥打119風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)或?qū)ｍ棛z查綜合性檢查季節(jié)性檢查編號類型名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施班中巡檢交接班設備消防燃氣每月/車間每季度/公司夏季秋季序號名稱每班/班組長每班/崗位每半年/動力部每半年/動力部每半年/動力部每季度/車間每季度/車間3操作及作業(yè)活動制粉作業(yè)4級制粉車間1煤漿爐運行5.機械除渣機落灰斗內(nèi)缺水造成除灰機卡住工程技術1.除渣落灰斗采用循環(huán)冷卻水水管理措施1. 嚴

42、格執(zhí)行煤漿爐崗位安全技術操作規(guī)程2.2.1條規(guī)定2. 定期對除渣鏈條可靠性進行檢查3.除灰機卡住后先停機再進行人工清灰培訓教育1.上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時個體防護1.作業(yè)時必須穿長袖工作服2.作業(yè)時佩戴隔熱防護手套應急處置1. 車間辦公室門口配備急救藥箱2. 灼燙：啟動灼燙事故現(xiàn)場處置方案，簡2單包扎后送醫(yī)3操作及作業(yè)活動制粉作業(yè)4級制粉車間2噴干塔運行6.煤渣運輸車輛違章駕駛管理措施1.嚴格執(zhí)行拉渣工崗位安全技術操作規(guī)程2.定期檢查車輛狀況3.作業(yè)場所張貼限速標志4.駕駛員嚴禁酒或帶病駕駛培訓教育1.上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時個體防護1.作業(yè)時佩戴安全帽

43、應急處置1.車間辦公室門口配備急救藥箱2.車輛傷害：啟動車輛傷害現(xiàn)場處置方案，簡單包扎后送醫(yī)風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)或?qū)ｍ棛z查綜合性檢查季節(jié)性檢查編號類型名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施班中巡檢交接班設備消防燃氣每月/車間每季度/公司夏季秋季序號名稱每班/班組長每班/崗位每半年/動力部每半年/動力部每半年/動力部每季度/車間每季度/車間3操作及作業(yè)活動制粉作業(yè)5級制粉車間2噴干塔運行7.泥漿泵在環(huán)境潮濕中作業(yè)人員帶電維護工程技術1.安裝漏電保護器管理措施1. 泥漿泵運行環(huán)境保持干燥2. 定期對泥漿泵接地進行檢查3. 定期對泥漿泵線路絕緣性能進行檢查培訓教育1.上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時個體防護1.作業(yè)時佩戴絕緣手套應急處置1.觸電：啟動觸電事故現(xiàn)場處置方案，立即切斷電源，對觸電者簡單施救并送醫(yī)3操作及作業(yè)活動制粉作業(yè)4級制粉車間2噴干塔運行8.泥漿噴槍管路內(nèi)壓力