目標(biāo)指標(biāo)與管理方案(2015330改)

1、有限公司目標(biāo)指標(biāo)與管理方案JXT/GZY-11-2013版 次A/0分發(fā)號持有人受控狀態(tài)受控非受控作廢編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期2012年 10 月 30 日發(fā)布 2012年 11 月 1日實(shí)施2 目 錄1. 公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)22. 部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)33. 環(huán)境因素登記表44. 重要環(huán)境因素清單135. 環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)一覽表146 環(huán)境管理方案15 1.公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)1、產(chǎn)品下機(jī)合格率：95%，并逐年增加0.2%；×100%計(jì)算方法： 交檢的合格品總數(shù) 交檢的產(chǎn)品總數(shù)（注：合格是指產(chǎn)品本身質(zhì)量、包裝、標(biāo)識符合要求）考核時間：每月考核責(zé)任部門：質(zhì)檢部2、客戶滿意率

2、達(dá)90%；計(jì)算方法：質(zhì)量得分×5+交付日期得分×2+服務(wù)得分×2+價格得分×1注： 質(zhì)量、交付、服務(wù)、價格分別按很滿意（109）；滿意（87）；一般（65）；不滿意（43）；極不滿意（20）五個檔次打分?？己藭r間：每年一次責(zé)任部門：銷售部3、污染排放100%滿足標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方要求；×100%計(jì)算方法： 實(shí)際滿足總數(shù)要求項(xiàng)目總數(shù)考核時間：年度考核責(zé)任部門：員工事務(wù)部4、重大質(zhì)量、環(huán)境事故發(fā)生率為零?？己藭r間：年度考核責(zé)任部門：總經(jīng)理總經(jīng)理：2012年12月30日2.部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)部門目標(biāo)名稱目標(biāo)值考核頻次員工事務(wù)部廢棄物分類回收、分類存放10

3、0%一月一次相關(guān)方投訴處理率100%一季一次培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%一月一次文件發(fā)放及時率100%一月一次生產(chǎn)和安全事務(wù)管理部廢棄物分類回收、分類存放100%一月一次噪聲排放達(dá)標(biāo)半年一次粉塵排放達(dá)標(biāo)半年一次污水排放達(dá)標(biāo)半年一次 水電節(jié)約率3%一月一次產(chǎn)品下機(jī)合格率95%一月一次火災(zāi)事故0一季一次 銷售部廢棄物分類回收、分類存放100%一月一次 客戶投訴處理率100%一月一次客戶滿意率達(dá)90%半年一次全質(zhì)辦廢棄物分類回收、分類存放100%一月一次產(chǎn)品漏檢率3%一月一次出廠產(chǎn)品合格率100%一月一次倉儲部廢棄物分類回收、分類存放100%一月一次火災(zāi)事故0一季一次原料部廢棄物分類回收、分類存放100%

4、一月一次采購物資合格率95%一月一次財(cái)務(wù)部廢棄物分類回收、分類存放100%一月一次管理者代表重大質(zhì)量、環(huán)境事故發(fā)生率0半年一次3.環(huán)境因素登記表 編號： JXT/JL-SAB-08單位：廢舊塑料回收加工 ：01序號活動產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)備注1廢舊塑料回收廢舊塑料回收資源利用現(xiàn)在正常粉塵排放大氣污染現(xiàn)在正常存放火災(zāi)大氣污染將來緊急2廢舊塑料加工 加料粉塵排放大氣污染現(xiàn)在正常廢舊塑料消耗資源減少現(xiàn)在正常3塑煉噪聲排放噪聲污染現(xiàn)在正常電能消耗能源減少現(xiàn)在正常潤滑油泄漏土地污染現(xiàn)在異?；馂?zāi)大氣污染將來緊急4 排氣工藝廢氣排放大氣污染現(xiàn)在正常5熔體過濾濾網(wǎng)廢棄土地污染現(xiàn)在正常6塑料擠出熱輻

5、射能量釋放現(xiàn)在正常廢品土地污染現(xiàn)在正常再利用7冷卻廢水排放水體污染現(xiàn)在正常循環(huán)利用循環(huán)水使用資源減少現(xiàn)在正常8 切粒切刀廢棄土地污染現(xiàn)在正常3.環(huán)境因素登記表 編號： JXT/JL-SAB-08單位：復(fù)膜塑編袋生產(chǎn) ：02序號活動產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)備注1配料/炒料（廢舊塑料利用）噪聲排放噪聲污染現(xiàn)在正常電能消耗能源減少現(xiàn)在正常粉塵排放大氣污染現(xiàn)在正常粒料消耗資源減少現(xiàn)在正常2拉絲噪聲排放噪聲污染現(xiàn)在正常電能消耗能源減少現(xiàn)在正常廢水排放水體污染現(xiàn)在正常循環(huán)利用循環(huán)水使用資源減少現(xiàn)在正常粉塵排放大氣污染現(xiàn)在正常齒輪油泄漏土地污染現(xiàn)在異常工藝廢氣排放大氣污染現(xiàn)在正?；馂?zāi)大氣污染將來緊急

6、3 圓織噪聲排放噪聲污染現(xiàn)在正常電能消耗能源減少現(xiàn)在正?？椊z頭廢棄固廢排放現(xiàn)在正常拉絲廢棄固廢排放現(xiàn)在正常粉塵排放大氣污染現(xiàn)在正常4 復(fù)膜噪聲排放噪聲污染現(xiàn)在正常電能消耗能源減少現(xiàn)在正常粉塵排放大氣污染現(xiàn)在正常油墨揮發(fā)大氣污染現(xiàn)在正常工藝廢氣排放大氣污染現(xiàn)在正常涂復(fù)料消耗資源減少現(xiàn)在正?；馂?zāi)大氣污染將來緊急環(huán)境因素登記表 編號：JXT/JL-SAB-08單位：復(fù)膜塑編袋生產(chǎn) ：03序號活動產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)備注5 印刷、裁斷噪聲排放噪聲污染現(xiàn)在正常電能消耗能源減少現(xiàn)在正常有機(jī)溶劑揮發(fā)大氣污染現(xiàn)在正常粉塵排放大氣污染現(xiàn)在正常油墨廢棄土地污染現(xiàn)在正常油墨桶廢棄土地污染現(xiàn)在正?；馂?zāi)大氣

7、污染將來緊急6 縫合噪聲排放噪聲污染現(xiàn)在正常電能消耗能源減少現(xiàn)在正常粉塵排放大氣污染現(xiàn)在正?？p合針廢棄土地污染現(xiàn)在正常紙邊消耗資源減少現(xiàn)在正?；馂?zāi)大氣污染將來緊急7 打包噪聲排放噪聲污染現(xiàn)在正常電能消耗能源減少現(xiàn)在正常打包繩消耗資源減少現(xiàn)在正常打包布消耗資源減少現(xiàn)在正常8車間照明 電能消耗能源減少現(xiàn)在正常日光燈管廢棄土地污染現(xiàn)在正常燈泡廢棄土地污染現(xiàn)在正常消防火災(zāi)大氣污染將來緊急環(huán)境因素登記表 編號：JXT/JL-SAB-08單位：復(fù)膜塑編袋檢驗(yàn)試驗(yàn)、產(chǎn)品發(fā)運(yùn) ：04序號活動產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)備注1檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格品廢棄土地污染現(xiàn)在正常記號筆廢棄土地污染現(xiàn)在正常2產(chǎn)品發(fā)運(yùn) 車輛尾

8、氣排放大氣污染現(xiàn)在正常車輛噪聲排放噪聲排放現(xiàn)在正常包裝材料廢棄水體污染現(xiàn)在正常環(huán)境因素登記表 編號： JXT/JL-SAB-08 單位：設(shè)備設(shè)施 ： 05序號活動產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)備注1焊接乙炔、氧氣泄露火災(zāi)隱患現(xiàn)在正常光污染人體健康現(xiàn)在正常焊渣焊料廢棄固廢排放現(xiàn)在正常2設(shè)備維修電線廢棄 固廢排放現(xiàn)在異常含油抹布廢棄固廢排放現(xiàn)在異常零部件廢棄固廢排放現(xiàn)在異常機(jī)油泄漏土地污染現(xiàn)在異常潤滑油泄漏土地污染現(xiàn)在異常噪聲排放噪聲污染現(xiàn)在異常3輸配電電損耗電能減少現(xiàn)在正常電磁輻射人體健康現(xiàn)在正常變壓器油損耗能源減少現(xiàn)在正常變壓器油泄漏土地污染現(xiàn)在正常變壓器爆炸大氣污染將來緊急瓷瓶廢棄固廢排放

9、現(xiàn)在正?；馂?zāi)大氣污染將來緊急環(huán)境因素登記表 編號：JXT/JL-SAB-08 單位：倉庫管理 ：06序號活動產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)備注1物資儲存 包裝紙箱廢棄固體廢物現(xiàn)在正常塑料袋廢棄固體廢物現(xiàn)在正常編織袋廢棄固體廢物現(xiàn)在正常包裝帶廢棄土地污染現(xiàn)在正常2化工化學(xué)品儲存機(jī)油泄漏土地污染現(xiàn)在正常潤滑油泄漏土地污染現(xiàn)在正常油墨泄漏土地污染現(xiàn)在正常包裝桶廢棄土地污染現(xiàn)在正常有機(jī)溶劑揮發(fā)大氣污染現(xiàn)在正常五金件廢棄土地污染現(xiàn)在正常3塑編袋產(chǎn)品儲存不合格品廢棄土地污染現(xiàn)在正常打包布、繩廢棄土地污染現(xiàn)在正常4消防火災(zāi)大氣污染將來緊急 環(huán)境因素登記表 編號：JXT/JL-SAB-08 單位：原料部 ：

10、07序號活動產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)備注1采購運(yùn)輸途中化學(xué)品泄漏土地污染現(xiàn)在異常運(yùn)輸途中火災(zāi)爆炸大氣污染將來緊急運(yùn)輸車輛尾氣排放大氣污染現(xiàn)在正常運(yùn)輸車輛噪聲排放噪聲污染現(xiàn)在正常危險化學(xué)品泄漏土地污染現(xiàn)在正常機(jī)油泄漏土地污染現(xiàn)在正常潤滑油泄漏土地污染現(xiàn)在正常車輛尾氣排放大氣污染現(xiàn)在正常車輛噪聲排放噪聲排放現(xiàn)在正常包裝材料廢棄水體污染現(xiàn)在正常環(huán)境因素登記表 編號： JXT/JL-SAB-08單位：后勤管理 ： 08序號活動產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)備注1馬路清掃粉塵排放大氣污染現(xiàn)在正常渣料廢棄固廢排放現(xiàn)在正常2綠化雜草廢棄固廢排放現(xiàn)在正常農(nóng)藥瓶廢棄固廢排放現(xiàn)在正常水的消耗資源減少現(xiàn)在

11、正常3員工宿舍生活垃圾廢棄固廢排放現(xiàn)在正常燈管廢棄固廢排放現(xiàn)在正常水的消耗資源減少現(xiàn)在正常廢水排放水體污染現(xiàn)在正?；馂?zāi)大氣污染將來緊急4食堂根、葉廢棄固廢排放現(xiàn)在正常塑料袋廢棄固廢排放現(xiàn)在正常水的消耗資源減少現(xiàn)在正常油煙排放大氣污染現(xiàn)在正常煤氣消耗能源減少現(xiàn)在正常電能消耗能源減少現(xiàn)在正常熱輻射能量釋放現(xiàn)在正?；馂?zāi)爆炸大氣污染將來緊急含油廢水排放水體污染現(xiàn)在正常殘菜剩飯廢棄固廢排放現(xiàn)在正常辦公室環(huán)境因素登記表（共性） 編號： JXT/JL-SAB-08單位： ： 09序號活動產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)備注12辦公室辦公室廢打印紙、表單廢棄污染土地現(xiàn)在正常3辦公室廢大頭針、書釘廢棄污染土地現(xiàn)

12、在正常4辦公室擦桌子用的廢抹布污染土地現(xiàn)在正常5辦公室噴墨打印機(jī)墨盒廢棄污染土地現(xiàn)在正常6辦公室廢膠水瓶污染土地現(xiàn)在正常7辦公室廢圖章污染土地現(xiàn)在正常8辦公室遺棄煙頭污染土地現(xiàn)在正常9辦公室照明電能消耗能源消耗現(xiàn)在正常10辦公室廢舊桌椅污染土地現(xiàn)在正常11辦公室廢紙舊文件、報紙污染土地現(xiàn)在正常12辦公室 印泥廢棄污染土地現(xiàn)在正常13辦公室人員出入帶入病菌影響人體健康現(xiàn)在正常14室內(nèi)衛(wèi)生細(xì)菌感染影響人體健康現(xiàn)在正常15電腦使用電磁輻射影響影響人體健康現(xiàn)在正常16打字室打印機(jī)油墨廢棄污染土地現(xiàn)在正常17辦公室吸煙產(chǎn)生煙氣影響人體健康現(xiàn)在正常18飲水用具處理一次性水杯處理資源消耗現(xiàn)在正常19空調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)

13、氟里昂泄漏污染大氣現(xiàn)在正常20空調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)電能消耗能源消耗現(xiàn)在正常21電池的使用電池廢棄污染土地現(xiàn)在正常22廁所糞便產(chǎn)生廢氣污染大氣現(xiàn)在正常23衛(wèi)生間用水水的消耗資源消耗現(xiàn)在正常24電腦使用電腦廢棄污染土地現(xiàn)在正常25辦公室火災(zāi)大氣污染現(xiàn)在正常 4. 重要環(huán)境因素清單主管部門 品管部記錄編號 JXT/JL-SAB-09序號重要環(huán)境因素環(huán)境影響活動/產(chǎn)品/服務(wù)發(fā)生地點(diǎn)法律和其他要求狀態(tài)控制辦法1電能消耗能源減少 造粒、拉絲、織布、復(fù)膜工序車間節(jié)約能源法制定噸產(chǎn)品能耗定額制定生產(chǎn)用電計(jì)劃 2潤滑油泄漏土地污染拉絲齒輪箱、空壓機(jī)車間固體廢物污染防治法空壓機(jī)未配積油盤配備積油盤、設(shè)備維保3生產(chǎn)廢水排放水體

14、污染造粒、拉絲車間水污染防治法 廢水排放口設(shè)置過濾網(wǎng) 所有廢水排放口設(shè)置過濾網(wǎng)4噪聲排放噪聲污染造粒、拉絲、織布、復(fù)膜、縫合工序車間噪聲污染防治法門窗隔音效果較差門窗改造、設(shè)備更新改造、運(yùn)行控制5廢舊塑料回收利用資源節(jié)約廢舊塑料回收利用采購、生產(chǎn)利用率有待提高提高利用率6原材料消耗資源減少拉絲、織布、復(fù)膜、縫合工序車間已制定單位產(chǎn)品廢品率落實(shí)單位產(chǎn)品廢品率，實(shí)行節(jié)獎超罰7火災(zāi) 大氣污染車間、倉庫、辦公樓、 宿舍車間、倉庫、辦公樓、宿舍國家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 部分消防器材缺失配備消防器材消防演練應(yīng)急預(yù)案評價人：5.環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)一覽表編號：JXT/JL-SAB-10 序號環(huán)境目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)重

15、要環(huán)境因素重要環(huán)境因素現(xiàn)狀備注1降低電能消耗生產(chǎn)用電節(jié)約3%電能消耗制定生產(chǎn)用電計(jì)劃，須加大落實(shí)力度2減少潤滑油泄漏潤滑油零排放潤滑油泄漏空壓機(jī)未配積油盤3降低生產(chǎn)廢水排放固體污染物含量固體污染物零排放生產(chǎn)廢水排放廢水排放口設(shè)置過濾網(wǎng)未及時更換4降低噪聲排放3類：晝間65 dB(A)  、夜間55dB (A)噪聲污染門窗隔音效果較差5提高利用率利用率達(dá)到85%廢舊塑料回收利用利用率有待提高6減少原材料消耗單位產(chǎn)品廢品率1.5%原材料消耗已制定單位產(chǎn)品廢品率7杜絕火災(zāi)事故，避免造成財(cái)產(chǎn)的損失和對環(huán)境的影響火災(zāi)事故為零火災(zāi) 已制定應(yīng)急預(yù)案，須長期堅(jiān)持6 環(huán)境管理方案主管部門 生

16、產(chǎn)技術(shù)部記錄編號 JXT/JL-SAB-11序號項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方法概算進(jìn)度責(zé)任部門協(xié)助部門檢查人1生產(chǎn)用電節(jié)約方案降低電能消耗噸產(chǎn)品電能消耗節(jié)約3%1. 統(tǒng)計(jì)開工以來生產(chǎn)用電的消耗量，作為制定電能消耗定額的基礎(chǔ)；確定每月用電計(jì)劃；2. 登記每月電能消耗量，并公布；1. 進(jìn)行工藝改造、設(shè)備更新改造：更新42臺節(jié)能降噪型圓織機(jī)，降低電能消耗；3. 加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高復(fù)膜塑編袋產(chǎn)品的合格率；4. 生產(chǎn)人員、電氣設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高節(jié)能降耗意識。27.3萬元2013年10月底生產(chǎn)和安全事務(wù)管理部全質(zhì)辦/財(cái)務(wù)部 夏道海2生產(chǎn)廢水排放口改造方案降低生產(chǎn)廢水排放固體污染物含量固體污染物零排放1.

17、 在造粒、拉絲工序冷卻水排放口、地下冷卻水排放口、儲水塔排放口分別設(shè)置過濾網(wǎng)，防止車間固廢進(jìn)入循環(huán)水；2. 及時清理過濾網(wǎng)濾渣，沉淀池濾渣，確保水質(zhì)不受污染，并符合冷卻水使用要求；3. 在冬季對循環(huán)水管道進(jìn)行維護(hù)，防止凍裂管道，造成循環(huán)水使用不暢；4. 對循環(huán)水管道維護(hù)人員、造粒、拉絲崗位操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)水體污染物防治意識。5.3000元2013年6月底生產(chǎn)和安全事務(wù)管理部辦公室 夏道海環(huán)境管理方案（續(xù)）主管部門 生產(chǎn)技術(shù)部記錄編號 JXT/JL-SAB-11 序號項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方法概算進(jìn)度責(zé)任部門協(xié)助部門檢查人3設(shè)備（齒輪箱、空壓機(jī)等）維護(hù)方案減少潤滑油泄漏潤滑油零排放1. 對拉絲機(jī)

18、齒輪箱進(jìn)行維修，更換零部件，確保齒輪箱運(yùn)轉(zhuǎn)正常、不漏油；2. 如果齒輪箱維修后，不能達(dá)到要求，則更換齒輪箱；3. 加大空壓機(jī)維保力度，配備積油盤，確保少漏油，或漏油后及時收集，不允許直接排放到車間地面；4. 對所有設(shè)備漏油及時收集、及時清理，把收集的廢油用于其他設(shè)備，確保機(jī)油、潤滑油零排放；5. 對設(shè)備維護(hù)人員、操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)防范意識。20000元2013年10月底生產(chǎn)和安全事務(wù)管理部原料部夏道海4消防設(shè)施改造方案杜絕火災(zāi)事故，避免造成財(cái)產(chǎn)的損失和對環(huán)境的影響火災(zāi)事故為零1.在火災(zāi)已發(fā)生區(qū)域增加滅火器，并對所有滅火器進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)失效，及時更換或沖裝；2.配備消防水桶，固定在隨手可取的地方；定期檢查消防栓、滅火器、消防水桶完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時維護(hù)；3.組建義務(wù)消防隊(duì)，每年進(jìn)行一次消防演練，確保消防隊(duì)員熟悉常規(guī)滅火知識和技能；4.在全體員工中開展消防知識培訓(xùn)，增強(qiáng)消防意識。1500元2013年6月底生產(chǎn)和安全事務(wù)管理部員工事務(wù)部夏道海環(huán)境管理方案（續(xù)）主管部門 生產(chǎn)技術(shù)部記錄編號 JXT/JL-SAB-11 序號項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方法概算進(jìn)度責(zé)任部門協(xié)助部門檢查人5設(shè)備噪聲治理方案降低噪聲排放3類