恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量管理操作辦法流程

1、恒大地產(chǎn)集團(tuán)工程質(zhì)量管理操作辦法第一節(jié)總則第一條 質(zhì)量檢查分為：日常抽檢、節(jié)點(diǎn)檢查和專項檢查。第二條 質(zhì)量檢查依據(jù)：現(xiàn)行國家及地方或行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有效的設(shè)計資 料、工程合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、施工組織設(shè) 計、施工方案及各種專項方案。第二節(jié)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)第三條 日常抽檢標(biāo)準(zhǔn)：每月要求對工程、材料、設(shè)備檢查不少于 2000 點(diǎn)，按樓盤項目均衡分布。檢查點(diǎn)數(shù)分布依據(jù)：各樓盤的點(diǎn)數(shù)二該盤工程 項目數(shù)量占公司在建總項目數(shù)量的百分比X2000。第四條 日常抽檢必須有針對性地確定檢查內(nèi)容和檢查重點(diǎn)，并按子分部 工程、分項分類要求，制定檢查計劃。檢查部位必須隨機(jī)選定，并按工程 進(jìn)度所涉及的

2、分項均衡分布，以使檢查結(jié)果趨向正態(tài)分布，減少主觀影響。 第五條 節(jié)點(diǎn)檢查是對各項目工程重要實體質(zhì)量的必檢內(nèi)容，按各專業(yè)質(zhì) 量節(jié)點(diǎn)內(nèi)容對關(guān)鍵工序、重要部位的質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)抽查。節(jié)點(diǎn)檢查貫穿于 日常檢查過程中。節(jié)點(diǎn)檢查內(nèi)容詳見附件一。第六條專項檢查是對影響工程實體安全、使用功能及觀感較大的重點(diǎn)部 位進(jìn)行檢查以及公司指派的專項調(diào)查。第三節(jié)質(zhì)量檢查辦法第七條在質(zhì)量檢查過程中，質(zhì)量監(jiān)督部按照發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度，分別采取下發(fā)恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問題整改通知單（附件二）、恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問題整改函（附件三）、恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量問題砸掉返工通 知單（附件四）等形式進(jìn)行處理，對于重大質(zhì)量問題、事故，必須及時

3、形成 專題報告上報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。第八條 質(zhì)量工程師在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，應(yīng)當(dāng)時下發(fā)恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問題整改通知單 ，經(jīng)現(xiàn)場責(zé)任工程師確認(rèn)歸檔，并在整改期限內(nèi)對 整改情況進(jìn)行復(fù)查； 對于比較重要的質(zhì)量問題在現(xiàn)場簽發(fā)恒大地產(chǎn)集 團(tuán)質(zhì)量安全問題整改通知單后，還需另外正式下發(fā)恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量 安全問題整改函并抄送公司相關(guān)部門和抄報公司領(lǐng)導(dǎo)。第九條 質(zhì)量工程師在發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質(zhì)量問題后，應(yīng)現(xiàn)場簽發(fā)恒大 地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量問題砸掉返工通知單 ，并由責(zé)任工程師簽字確認(rèn)后，對不 合格項實體進(jìn)行現(xiàn)場砸掉或返工處理，需砸掉的不合格實體 ,由保安負(fù)責(zé) 實施，返工完成后，工程部需通知質(zhì)量監(jiān)督部進(jìn)行復(fù)查；對于重大質(zhì)量問 題

4、或質(zhì)量事故，質(zhì)量監(jiān)督部應(yīng)及時上報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)， 經(jīng)集團(tuán)公司研究后 處理。第十條 為維護(hù)公司利益， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的嚴(yán)重質(zhì)量問題和可能會引發(fā) 工程糾紛的質(zhì)量安全問題后 ,質(zhì)量工程師應(yīng)及時進(jìn)行有效取證，取證方式 可采取拍照、復(fù)印相關(guān)資料、施工責(zé)任方書面確認(rèn)等合法手段。第十一條 質(zhì)量監(jiān)督部每一個月將本月發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質(zhì)量問題匯總形 成 月度砸掉返工情況通報 ，并分發(fā)各相關(guān)部門及抄報公司領(lǐng)導(dǎo)；對于 本月需砸掉返工的質(zhì)量問題中比較嚴(yán)重的問題另外匯總， 報請主管工程的 公司領(lǐng)導(dǎo)批示，按公司的問責(zé)處理程序進(jìn)行處理。第十二條 接工程部砌體驗收通知后，質(zhì)量工程師對驗收范圍內(nèi)的門窗尺 寸、砌體尺寸及其相關(guān)定位

5、尺寸進(jìn)行復(fù)核， 發(fā)現(xiàn)與設(shè)計及驗收規(guī)范不符的 質(zhì)量問題，按需砸掉返工的質(zhì)量問題處理程序進(jìn)行處理。第十三條 質(zhì)量監(jiān)督部每半月將本期間對廣州地區(qū)樓盤的工程檢查情況匯 總形成工程質(zhì)量簡報 ，并分發(fā)各相關(guān)部門及抄報公司領(lǐng)導(dǎo)。第十四條 質(zhì)量監(jiān)督部對外地公司的工程質(zhì)量檢查完畢后，必須立即形成 工程質(zhì)量情況通報 ，并分發(fā)各相關(guān)部門及抄報公司領(lǐng)導(dǎo)。第十五條 質(zhì)量監(jiān)督部每月月底完成集團(tuán)公司相關(guān)質(zhì)量制度考核及上報工 作。附件一恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量監(jiān)督部各專業(yè)節(jié)點(diǎn)檢查內(nèi)容一、 土建專業(yè)1 1 檢查施工前施工組織設(shè)計方案、各專項施工方案是否已審批完畢并抽 查過程落實執(zhí)行情況。1 2 檢查監(jiān)理規(guī)劃、各專業(yè)監(jiān)理實施細(xì)則、旁站監(jiān)

6、理方案及其落實執(zhí)行情 況。1 3 檢查施工現(xiàn)場質(zhì)量管理是否有健全的質(zhì)量管理和保證體系、施工質(zhì)量 控制和質(zhì)量檢驗制度。1 4 檢查施工放線測量成果報驗和復(fù)查確認(rèn)情況。1 5 檢查監(jiān)理人員是否經(jīng)常地、有目的對承包單位的施工過程進(jìn)行巡視、檢查、檢測。檢查內(nèi)容主要包括是否按照設(shè)計文件、施工規(guī)范和批準(zhǔn) 的施工方案施工，是否使用合格的原材料構(gòu)配件，已完施工部位是否 存在質(zhì)量缺陷。1 6 抽查施工現(xiàn)場管理人員尤其是質(zhì)檢人員是否到崗到位，施工操作人員 的技術(shù)水平操作條件是否滿足工藝操作要求，特種操作人員是否持證 上崗。1 7 檢查檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量的驗收確認(rèn)情況。1 8 檢查工地例會紀(jì)要。工地例會應(yīng)有

7、項目經(jīng)理參加，檢查分析工程項目 質(zhì)量狀況，針對存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施并檢查成效。1 9 檢查監(jiān)理工作程序有否體現(xiàn)事前控制和主動控制的要求。1 10 檢查進(jìn)場的工程原材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制情況。1 11 檢查監(jiān)理日記、監(jiān)理周報、監(jiān)理月報。1 12 檢查監(jiān)理通知單。對施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師有否 及時下達(dá)監(jiān)理通知單責(zé)令承包單位整改并復(fù)查整改結(jié)果。1 13 對工程質(zhì)量起重要作用的檢測項目，檢查相關(guān)各方是否參與進(jìn)行見證 檢測，確保施工過程中的關(guān)鍵質(zhì)量得到控制。1 14 檢查施工和監(jiān)理資料是否齊全有效并及時整理歸檔。1 15 抽查水泥攪拌樁施工中對水泥及外摻劑的質(zhì)量、樁位、計量設(shè)備、機(jī)

8、頭提升速度、水泥注入量、攪拌樁的長度及標(biāo)高等主要施工質(zhì)量參數(shù) 的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。1 16 檢查靜力壓樁。施工前檢查進(jìn)入現(xiàn)場的成品樁、接樁用電焊條的產(chǎn)品 質(zhì)量控制情況。檢查試樁記錄。檢查施工過程壓樁順序、貫入情況、 電焊接樁質(zhì)量、樁體垂直度、電焊后的停歇時間等施工質(zhì)量控制參數(shù) 的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。1 17 抽查混凝土灌注樁的施工順序、成孔、持力層、清渣、放置鋼筋籠、 灌注混凝土等全過程的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。1 18 檢查樁位的偏差檢查記錄，抽查現(xiàn)場的實際情況。1 19 檢查樁基的檢測方案是否經(jīng)有關(guān)單位確認(rèn)后執(zhí)行。1 20 檢查樁體質(zhì)量檢驗報告和單樁承載力的檢驗報告。

9、1 21 檢查地基基礎(chǔ)子分部的質(zhì)量控制資料，參加階段性中間驗收。1 22 檢查基坑土方開挖的施工方法是否按批準(zhǔn)的施工方案執(zhí)行。1 23 檢查深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的位移監(jiān)測記錄。1 24 檢查基坑開挖至設(shè)計標(biāo)高后的驗槽（坑）記錄。1 25 檢查錨桿及土釘墻支護(hù)工程施工質(zhì)量收控情況。1 26 檢查土方回填施工質(zhì)量的控制情況。1 27 檢查模板及其支架的承載力剛度穩(wěn)定性控制情況，是否有脹模、跑?，F(xiàn)象。1 28 檢查模板及其支架拆除的順序及安全措施有否按施工技術(shù)方案執(zhí)行。1 29 檢查底模及其支架拆除時的混凝土強(qiáng)度是否符合設(shè)計要求或規(guī)范要 求，有否報監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批后執(zhí)行。1 30 檢查鋼筋隱蔽工程驗收記錄及主

10、控項目受控情況。1 31 檢查受力鋼筋的保護(hù)層厚度控制情況。1 32 檢查進(jìn)場的預(yù)攪拌混凝土的質(zhì)量證明書及試件強(qiáng)度試驗報告。1 33 檢查現(xiàn)場攪拌混凝土每工作班復(fù)稱抽查結(jié)果記錄。1 34 檢查后澆帶混凝土澆筑有否按施工技術(shù)方案進(jìn)行。1 35 檢查現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的外觀質(zhì)量存在缺陷的情況。1 36 檢查現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的軸線位置、垂直度、標(biāo)高的偏差檢查記錄。1 37 檢查電梯井井筒長寬對定位中心線的偏差、井筒全高的垂直度偏差的 檢查記錄。1 38 檢查地下室防水分項工程施工質(zhì)量的控制情況。1 39 參加基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)換層、標(biāo)準(zhǔn)層、屋面層的隱蔽驗收。1 40 檢查混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程的質(zhì)量控制資料及分項工程施工質(zhì)量驗收

11、 情況。1 41 檢查混凝土結(jié)構(gòu)的觀感質(zhì)量驗收情況。1 42 檢查屋面防水層施工質(zhì)量控制情況。1 43 參加混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程中間驗收。1 44 檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執(zhí)行情況。145 檢查外墻面、 內(nèi)墻面、天花、地面等主要部位施工過程質(zhì)量受 控情況1 46 檢查陰陽角的方正順直及細(xì)部質(zhì)量受控情況1 47 檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)對項目驗收前的準(zhǔn)備工作情況。1 48 參加項目竣工綜合會驗。二、設(shè)備給排水消防煤氣工程2.1檢查施工組織設(shè)計方案是否于開工前經(jīng)審批確認(rèn)，抽查落實執(zhí)行情況。2.2檢查項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)制定的監(jiān)理規(guī)劃是否全面科學(xué)，專業(yè)監(jiān)理實施細(xì)則 是否具有針對性，抽查落實執(zhí)行情況。2.3檢查

12、監(jiān)理工程師對進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)備，材料在使用前是否嚴(yán)格進(jìn)行控制 把關(guān)。2.4 檢查監(jiān)理工程師對隱蔽工程制度的執(zhí)行情況， 抽查重要部位的隱蔽管道是 否嚴(yán)格按設(shè)計及規(guī)范的要求進(jìn)行施工。2.5抽查中間驗收及專業(yè)驗收資料，參加階段性驗收及重要部位專業(yè)驗收。2.6 檢查監(jiān)理工程師對工序質(zhì)量的控制情況， 抽查已完工序的給排水消防煤氣 管道安裝質(zhì)量。2.7 檢查監(jiān)理工程師對變頻供水設(shè)備， 通風(fēng)空調(diào)等設(shè)備的安裝質(zhì)量是否嚴(yán)格控 制把關(guān)。2.8檢查監(jiān)理工程師在給水管道試壓，排水管道的灌水通水通球試驗時是 否嚴(yán)格執(zhí)行旁站監(jiān)理制度。2.9檢查監(jiān)理工程師在質(zhì)量控制中對發(fā)現(xiàn)問題是否及時下發(fā)監(jiān)理通知單并 落實整改。2.10檢查監(jiān)

13、理工程師在質(zhì)量控制資料管理方面是否嚴(yán)格控制把關(guān)，資料是否及時整理歸檔。抽查設(shè)備材料使用許可證，給排水管道的試驗記錄2.11檢查分戶驗收的質(zhì)量控制情況，抽查已驗收完的項目是否仍存在質(zhì)量 問題。2.12參加竣工驗收，抽查項目竣工質(zhì)量控制資料。三、建筑電氣工程（含弱電部分）3.1 檢查基礎(chǔ)接地的隱蔽驗收受控情況。3.2檢查地下室電氣預(yù)留孔洞的隱蔽驗收受控情況。 （主要指地下外墻留 洞）3.3檢查干線電纜敷設(shè)完成后的絕緣電阻測試 / 插接母線槽安裝完成后的絕 緣電阻測試及交流耐壓試驗受控情況。3.4檢查照明系統(tǒng)通電檢查試驗及風(fēng)機(jī) /水泵 /空調(diào)系統(tǒng)的負(fù)荷動力試驗受 控情況。3.5檢查變頻控制設(shè)備 /干

14、線電纜/插接母線槽 /大型燈具的進(jìn)場驗收情況。3.6檢查發(fā)電機(jī)的空載 / 負(fù)載試運(yùn)行情況。3.7檢查大型燈具的靜載試驗受控情況及結(jié)果。3.8檢查控制柜二次回路的絕緣電阻測試及交流耐壓試驗情況。3.9參加消防、電梯、智能工程等專業(yè)驗收、電氣分部工程中間驗收及單 位工程竣工驗收，核查質(zhì)量控制資料并抽檢實體質(zhì)量。3.10核查監(jiān)理公司的質(zhì)量保證體系管理文件完備性（主要為針對項目的管 理文件如監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、工程總結(jié)等） 。3.11核查電氣工程相關(guān)施工方案、調(diào)試方案或作業(yè)指導(dǎo)書的審批手續(xù)。3.12參加并跟蹤重大技術(shù)問題及質(zhì)量事故的處理。四、園林配套專業(yè)4.1檢查圖紙會審、設(shè)計變更記錄。4.2檢查施工前施

15、工組織設(shè)計方案、各專項施工方案是否已審批完畢并 抽查過程落實執(zhí)行情況。4.3檢查技術(shù)交底紀(jì)錄。4.4檢查施工現(xiàn)場質(zhì)量管理是否有健全的質(zhì)量管理和保證體系、施工質(zhì) 量控制和質(zhì)量檢驗制度。4.5檢查監(jiān)理人員是否經(jīng)常地、有目的對承包單位的施工過程進(jìn)行巡 視、檢查、檢測。檢查內(nèi)容主要包括是否按照設(shè)計文件、施工規(guī)范 和批準(zhǔn)的施工方案施工，是否使用合格的原材料構(gòu)配件，已完施工 部位是否存在質(zhì)量缺陷。4.6抽查施工現(xiàn)場管理人員是否到崗到位，施工操作人員的技術(shù)水平操 作條件是否滿足工藝操作要求，項目負(fù)責(zé)人是否持證上崗。4.7檢查檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量的驗收確認(rèn)情況。4.8檢查工地例會紀(jì)要。工地例會應(yīng)有項目經(jīng)

16、理參加，檢查分析工程項 目質(zhì)量狀況，針對存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施并檢查成效。4.9檢查監(jiān)理工作程序有否體現(xiàn)事前控制和主動控制的要求。4.10檢查進(jìn)場的工程原材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制情況。4.11檢查監(jiān)理日記、監(jiān)理周報、監(jiān)理月報。4.12檢查監(jiān)理通知單。對施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師有 否及時下達(dá)監(jiān)理通知單責(zé)令承包單位整改并復(fù)查整改結(jié)果。4.13檢查分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收記錄。4.14檢查施工和監(jiān)理資料是否齊全有效并及時整理歸檔。4.15檢查土方回填施工質(zhì)量的控制情況。4.16檢查隱蔽工程驗收記錄及主控項目受控情況。4.17檢查進(jìn)場的預(yù)攪拌混凝土的質(zhì)量證明書及試件強(qiáng)度試驗報告。4.

17、18檢查防水分項工程施工質(zhì)量的控制情況。4.19檢查混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程的質(zhì)量控制資料及分項工程施工質(zhì)量 驗收情況。4.20檢查混凝土結(jié)構(gòu)的觀感質(zhì)量驗收情況。4.21檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執(zhí)行情況。4.22檢查質(zhì)量事故及事故處理文件。4.23檢查新材料、新工藝施工記錄。4.24檢查施工總結(jié)。4.25檢查土壤化驗報告。4.26檢查肥料化驗報告或合格證。4.27檢查種植材料檢驗報告。4.28檢查外地種植材料檢疫報告。4.29檢查附屬設(shè)施材料合格證或試驗報告。五、綜合服務(wù)5.1參加單位工程竣工驗收。5.2檢查物業(yè)接管驗收（含各類公用設(shè)施設(shè)備、環(huán)境綠化工程）情況。5.3檢查物業(yè)公司交樓工作（交樓工作組織、現(xiàn)場布置、交樓程序、工程維 修）。5.4檢查物業(yè)公司對公用設(shè)施設(shè)備的管理情況，抽檢重要設(shè)施設(shè)備（供水、 供電、電梯等）的運(yùn)行狀況。5.5檢查物業(yè)公司對業(yè)主裝修管理的情況 ,抽查裝修中拆墻、 鑿地以及廚衛(wèi)變 動的受控情況。5.6檢查物業(yè)公司對環(huán)境綠化養(yǎng)護(hù)管理， 抽查主景點(diǎn)、主要公共區(qū)域的綠 化、保潔情況。5.7檢查物業(yè)公司的安全保衛(wèi)、消防及車輛管理，抽查園區(qū)安全隱患的處理 措施。5.8檢查物業(yè)公司的工程保修、維修管理，