QP-W-04-A基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序

1、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序適用于本公司內(nèi)與產(chǎn)品有關(guān)的生產(chǎn)場所、車間和廠房區(qū)域。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施,如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制。3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供和批準(zhǔn)。3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制定置管理圖的規(guī)定劃分區(qū)域,并嚴(yán)格按區(qū)域要求放置和管理現(xiàn)場物品。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定作業(yè)現(xiàn)場管理要求,各生產(chǎn)小組根據(jù)要求執(zhí)行、維持和管理生產(chǎn)現(xiàn)場、車間區(qū)域、廠房區(qū)域的工作環(huán)境,負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)施的申請、維護(hù)、保養(yǎng)。3.4 人事部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的采購。4.1.1依據(jù)一定比例編制公司的主要設(shè)備定置管理圖。4.1.2以公司為主

2、導(dǎo),召集相關(guān)部門根據(jù)各部門(各班組實(shí)際的工作區(qū)域使用情況劃分各部門(各班組的工作環(huán)境責(zé)任區(qū)域,明確各班組工作環(huán)境責(zé)任區(qū)域的負(fù)責(zé)人員,并賦予其職責(zé)和權(quán)限。4.1.3 在工作環(huán)境區(qū)域內(nèi),本公司鼓勵(lì)推5S管理。4.2 工作區(qū)域的環(huán)境要求4.2.1通道的環(huán)境要求,在通道上不可停留和存放任何物品,以保證通道的順暢。要時(shí)常保持通道地面干凈,定期進(jìn)行清掃,有油污時(shí)應(yīng)及時(shí)清除。消防栓與公告欄前均不可有障礙物。4.2.2工作場所的要求,使用清潔工具定時(shí)清掃工作場所/作業(yè)場所/廠房的地面、工作臺、機(jī)器設(shè)備、測量設(shè)備等。4.2.3零件、產(chǎn)品或材料應(yīng)將其放置于零件架、推車、托盤等相應(yīng)容器內(nèi),不可隨意將其防置于地面上,

3、并且對其要有一定標(biāo)識。零件、外購/外協(xié)件、在制品(半成品、成品不可掉地上。4.2.4制造生產(chǎn)線上,工作人員應(yīng)穿著整潔,按有關(guān)規(guī)定佩戴勞保用品,私人物品應(yīng)有指定擺放位置。對產(chǎn)品安全性和對員工在作業(yè)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)予以識別并加以控制。a. 工作區(qū)域分為:不合格區(qū):紅色線條區(qū)域;合格區(qū):(指成品區(qū)黃色線條區(qū)域。廢料、廢品放置區(qū):白色線條區(qū)域。b. 機(jī)器設(shè)備的環(huán)境要求,每一臺設(shè)備都要有保養(yǎng)記錄,并明確設(shè)備的使用者;生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備擺放須整齊,同時(shí)保持干凈;c. 材料、物品及料架的環(huán)境要求, 材料、物品擺放須整齊,分類放置并明確標(biāo)識。材料、物品須有專門的存放區(qū)、放置區(qū)。料架須擺放整齊,并且牢固。4.2.6圖

4、紙、作業(yè)指導(dǎo)書及文件資料管理的環(huán)境要求a. 圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書及文件資料等須有管理規(guī)定,如編號、目錄索引,并方便查找。b. 圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書及文件資料等應(yīng)有專用的文件柜,并明確管理人員。c. 圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書及文件資料等保管應(yīng)有目錄、有次序、且整齊,做到很快能使用。a. 廠房設(shè)施衛(wèi)生區(qū)域須安排人員定期清掃和整理。b. 在廠房設(shè)施衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)鼓勵(lì)使用5S管理要求進(jìn)行比照。c. 配置必要的通風(fēng)、消防器材,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全;d. 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實(shí)行定置管理,要考慮人體工效學(xué)的要求,努力提高工作效率;4.2.8外購/外協(xié)件、在制品(半成品、成品、包裝材料須整齊放置于指定區(qū)域,并對其以標(biāo)

5、簽或標(biāo)識牌予以明確標(biāo)示,嚴(yán)禁將其零亂堆放,具體按標(biāo)識和追溯性控制程序進(jìn)行操作。4.2.9各生產(chǎn)線的臺車、周轉(zhuǎn)箱應(yīng)整齊放置在指定區(qū)域,不得隨意亂停、亂放.4.3 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)4.3.1 生產(chǎn)設(shè)施的識別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括:工作場所(車間、辦公場所等、設(shè)備和工具(包括工、夾具、量具、軟件(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng)、交付后的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。a. 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要,填寫設(shè)施配置申請驗(yàn)收單,注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由采購部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制或委托的有關(guān)事宜,并具體實(shí)施采

6、購;b.需要自制的設(shè)施由使用部門提出,經(jīng)生產(chǎn)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)部組織加工制造。a. 采購或自制完成的設(shè)施,生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試,確認(rèn)滿足要求后,由生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)施配置申請驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收,并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)施配置申請驗(yàn)收單由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、夾、量具等由使用部門自行驗(yàn)收;b. 驗(yàn)收不合格的設(shè)施,采購部與供方協(xié)商解決,并在設(shè)施配置申請驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果;c. 生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號,建立設(shè)施配置申請驗(yàn)收單和設(shè)施檔案,并在設(shè)備總臺賬上登記;d. 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù);低值易耗的

7、工、夾、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。4.3.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a. 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施(如設(shè)備的操作規(guī)程,發(fā)放給生產(chǎn)小組,對于大型、關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程,相關(guān)操作人員應(yīng)供方技術(shù)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn),持證上崗。設(shè)備的保養(yǎng)具體執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)管理辦法。b. 設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、維修、由生產(chǎn)部制訂設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃,實(shí)施完成后填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄。c.現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號,以便于維護(hù)保養(yǎng)。a.對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施,由生產(chǎn)部填寫報(bào)廢申請單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。設(shè)備總臺賬中注明情況;b. 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等,由使用部門填寫報(bào)廢申請單報(bào)主管批準(zhǔn),即可報(bào)廢;c.報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)掛報(bào)廢牌。5.