某某股份公司iso質(zhì)量手冊模板

1、ISO9001-2000質(zhì)量手冊模板批準頁 公司簡介 管理者代表任命書 質(zhì)量手冊管理規(guī)定 l l 范圍 總則 允許的剪裁2 2 引用標準3 3 術語和定義4 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件的總要求 . .5 5 管理責職 5 5， l l 管理承諾 以顧客為中心 質(zhì)量方針 策劃 職責、權限和溝通 管理評審6 6 資源管理7 7 產(chǎn)品實現(xiàn)實現(xiàn)過程的策劃 與顧客有關的過程 本手冊不含設計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務提供 監(jiān)視和測量裝置的控制8 8 測量分析和改進 對測量和監(jiān)控活動策劃的要求 測量和監(jiān)控的要求 不合格控制要求 數(shù)據(jù)分析要求 改進的要求 附錄： 1 1。公司組織機構圖2.2. 職能分配表

2、3.3. 質(zhì)量管理體系文件一覽表批準頁為適應全球經(jīng)濟一體化和當前市場競爭越演越烈的形勢， 顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費、增加效 益、增強社會信譽和市場競爭力，公司領導做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹 國際質(zhì)量管理體系標準。 建立公司質(zhì)量管理體系與國際接軌， 向社會、 顧客證實公司具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊。為不斷滿足理者代表，其職責和權限為：本手冊是依據(jù) ISO9001ISO9001：20002000 質(zhì)量管理體系 - 要求標準編制的，規(guī)定 公司質(zhì)量管理體系的要求。 證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用法規(guī) 要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產(chǎn)和服務。質(zhì)量手冊 A

3、A 版已按規(guī)定的程序編制、審核、批準，準予1 1 日起正式發(fā)布，望全公司員工遵照執(zhí)行。經(jīng)理： 日期： 20012001 年 3 3 月 1 1 日公司簡介：地址： 電話： 聯(lián)系人： 管理者代表任命及職責 依據(jù)互 ISO9001ISO9001：20002000 標準要求，由總經(jīng)理任命 a a）確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持;b b）向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求;C C）在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成;20012001 年 3 3 月為本公司管d d）就質(zhì)量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)系。總經(jīng)理月日質(zhì)量手冊管理規(guī)定 a a）手冊發(fā)放至公司各位領導和相關職能部門、項目部負

4、責人;b b）手冊區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應蓋受控印章，提供給 內(nèi)部和認證了使用；C C）手冊按文件控制程序要求發(fā)放;d d）受控手冊的持有者應妥善保管，不得外借 e e）非受控手冊向顧客和外單位發(fā)放或借用時，必須經(jīng)管理者代表批 準后，由人事部登記發(fā)放 a a）手冊每年審定一次，需修改、換版時，由總經(jīng)理決定 b b）手冊修改由管代主持，人事部主編，相關部門配合，管代審核， 總經(jīng)理批準。CR/MCR/M-代表本公司的質(zhì)量手冊 l l 范圍總則 本質(zhì)量手冊依據(jù) ISO9001:2000ISO9001:2000 標準，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要 求；a)a)證實公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要

5、求和適用法規(guī)的產(chǎn)品的能 力，其適用范圍是：螺紋鋼的生產(chǎn)和服務全過程；b)b)通過體系的實施包括持續(xù)、改進和預防不合格的過程，達到顧客 滿意；c)c) 本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系的各個部門。允許的剪裁 根據(jù)本公司產(chǎn)品的行業(yè)特性和國家有關法規(guī)要求， 本手冊所闡述的公司質(zhì)量管理體系不包含設計和開發(fā)的要求。2 2 引用標準IS09000:IS09000: 20002000質(zhì)量管理體系-基本原理和術語3 3 術語和定義 本質(zhì)量手冊采用 IS09000IS09000: 20002000 中的術語和定義，以及 IS09001IS09001:20002000 標準描述供應鏈和產(chǎn)品的術語和定義，其供應鍵的術語

6、如下: 供方- 組織 -顧客 4.4.質(zhì)量管理體系 文件控制要求對文件和資料進行有效控制，確保各部門使用相應文件的有效版本。適用于本公司文件和資料的控制。a a）技術性文件（圖紙、技術標準、外來圖樣等） b b）其它與質(zhì)量體系運行有關的文件（質(zhì)量手冊、過程策劃、運作和 控制所需文件等） 。C C）質(zhì)量方針和目標 d d）質(zhì)量記錄（注：質(zhì)量記錄控制見質(zhì)量記錄控制要求）質(zhì)量記錄控制要求對質(zhì)量記錄進行控制和管理， 為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度或質(zhì)量 體系運行的有效性提供客觀證據(jù)， 為證實可追溯性采取預防措格和糾 正措施提供依據(jù)。適用于本公司質(zhì)量體系運行中的所有記錄。印發(fā)；5.5. 管理職責 質(zhì)量方針

7、和目標編制： 批準： 發(fā)布日期：質(zhì)量職責和權限 總經(jīng)理職責a)a) 負責執(zhí)行國家和上級有關質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符 合用戶需要和國家規(guī)定的有關要求。b)b) 組織制訂和批準發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊，對質(zhì) 量體系的建立和有效運行負責。c)c) 任命管理者代表，授權管理者代表獨立開展質(zhì)量工作中的全部活 動。d)d) 負責確定從事與質(zhì)量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責、權 限和相互關系。e)e)授權品管部對產(chǎn)品質(zhì)量進行獨立檢查，保證品管部的質(zhì)檢工作職能不受任何部門和人員的干擾和行政干預。f)f)為開展質(zhì)量活動提供充分的資源。g)g) 主持管理評審，審批管理評審計劃，管理

8、評審報告。管理者代表職責 a)a) 按照 GB/T19001:2000GB/T19001:2000 標準要求建立，實施和保證質(zhì)量體系。b)b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進的 基礎。c)c) 負責公司質(zhì)量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。d)d) 根據(jù)總經(jīng)理授權，行使管理者代表的職責和權限，確保質(zhì)量體系有 效運行。e)e) 審批內(nèi)審報告，批準內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，任命內(nèi)審組長，確定內(nèi)審 員。f)f)負責批準程序文件和其他質(zhì)量文件。g)g) 負責對管理評審中的糾正和預防措施組織跟蹤驗證。h)h) 負責質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。i)i)向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需

9、求；j)j)在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；副總經(jīng)理職責a)a) 認真貫徹國家有關生產(chǎn)、技術、設備、質(zhì)量方面的政策、法令、標 準，全面負責公司生產(chǎn)、技術、設備、質(zhì)檢的管理工作。b)b) 貫徹設備管理制度，督促設備使用和管理部門做好設備的使用維護 和保養(yǎng)工作。c)c) 參與對嚴重不合格品的評審c)c) 協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。d)d) 編制生產(chǎn)計劃、審批外購外協(xié)計劃。e)e) 牢固樹立 質(zhì)量第一 的觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛 盾時，堅持質(zhì)量方針和目標，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。f)f) 定期向總經(jīng)理匯報工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。g)g) 負責合同評審。h)h)

10、 負責產(chǎn)品服務的領導工作。副總經(jīng)理職責 品管部a)a) 負責全公司進貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗b)b) 制定公司檢驗規(guī)程c)c) 負責檢測設備的周檢計劃的制定和實施d)d) 負責檢驗狀態(tài)標識的制定e)e) 負責對不合格品的評審f)f) 負責糾正、預防措施所需信息的收集、管理g)g) 負責統(tǒng)計技術的運用 品管部長a)a) 對檢驗規(guī)程進行審核，對緊急放行的審批。b)b) 負責對狀態(tài)標識的實施進行監(jiān)督 d)d) 制定糾正、預防措施e)e) 制定統(tǒng)計技術的制定和運用 檢驗員c)c) 及時反饋顧客的意見a)a) 嚴格按檢驗規(guī)程要求進行檢驗和判定b)b) 正確使用和保養(yǎng)檢測設備c)c) 對產(chǎn)品進行狀態(tài)標識d

11、)d) 對一般不合格進行評審，提出處置意見 銷售部a)a) 負責簽定合同b)b) 負責接受顧客反饋意見的接收c)c) 負責物資采購和分承包方調(diào)查、評價d)d) 負責成品庫的管理e)e) 負責服務的實施和驗證、報告 銷售科長a)a) 負責銷售合同的登記b)b) 負責記錄顧客反饋意見c)c) 負責發(fā)放分承包調(diào)查記錄和組織評價d)d) 編制合格分承包方名單e)e) 建立分承包檔案f)f)安排服務實施和編制服務報告 銷售員a)a) 負責按規(guī)定要求接收合同b)b) 負責對一般合同進行評審人事部a)a) 負責文件的管理c)c) 負責對生產(chǎn)車間的檢查b)b) 負責質(zhì)量記錄的管理c)c) 負責配合管理者代表實

12、施本公司內(nèi)審d)d) 進行培訓策劃和實施 人事部部長a)a) 負責文件發(fā)放范圍的審批和文件發(fā)放b)b) 負責文件的更改、回收和銷毀c)c) 外來文件的收集、確認d)d) 參與特殊合同的評審e)e) 參與合格分承包評價f)f) 質(zhì)量記錄一覽表的制定g)g) 協(xié)助管理者代表編制內(nèi)審計劃，內(nèi)審報告h)h) 負責培訓計劃的實施。生產(chǎn)部 a)a) 負責生產(chǎn)的調(diào)度 b)b) 負責設備的維護、保養(yǎng)及確認c)c) 負責生產(chǎn)過程的搬運和成品包裝管理 生產(chǎn)部長 a)a) 負責生產(chǎn)任務的下達 b)b) 負責設備的確認和保養(yǎng)計劃的編制適用于對本公司質(zhì)量體系評價。車間 a)a) 按生產(chǎn)任務實施生產(chǎn) b)b) 負責產(chǎn)品標

13、識。c)c) 負責生產(chǎn)設備、檢測設備的維護、保養(yǎng)d)d) 負責過程不合格品的處置 e)e)負責過程產(chǎn)品的搬運和防護f)f) 負責認真填寫質(zhì)量記錄g)g) 負責配合供銷科對產(chǎn)品進行安裝、調(diào)試 車間主任 a)a) 負責車間生產(chǎn)任務的調(diào)度 b)b) 負責標識的檢查 當產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動或新產(chǎn)品開發(fā)時， 由總經(jīng)理召集各部門負責人 通過會議方式溝通。管理評審對本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應性和總體有效性以及確保質(zhì)量體系適 合于實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標的要求，進行正式而系統(tǒng)的全面評 價?？偨?jīng)理a a) 主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變化；b b) 多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及用戶投訴；c c) 生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重

14、大變化；d d) 組織機構發(fā)生重大變化。c c) 組織機構設置是否適當，各職能是否明確;d d) 產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足用戶的期望和要求以及改進;e e) 糾正和預防措施的執(zhí)行情況;f)f) 資源需求的情況。a a) 評審時間;b b) 參加人員;a a）管理者代表準備審核結果；b b）銷售部準備顧客反饋信息;c c）品質(zhì)部準備過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d d）品質(zhì)部準備預防和糾正措施的狀況;e e）管理者代表準備以往管理評審的跟蹤措施;f f）管理者代表準備可能影響質(zhì)量管理體系的變更;g g）管理者代表提供改進的建議;a a）內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結果;b b）質(zhì)量體系運行是否符合 GB/T1900

15、1GB/T19001: 20002000 標準的質(zhì)量體系文件要 求，其實際運行是否按程序化文件實施，實施是否取得預期效果，質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否適合于質(zhì)量方針、目標要求;c c）評審內(nèi)容;d d）評審結果;e e）評審報告發(fā)放范圍;6.6. 資源的提供 人力資源確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力， 并提供必要的 培訓，確保人員能勝任。適用本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員1 1）特殊工種人員主要進行崗位技能和專業(yè)知識培訓。2 2）技術等級培訓包括專業(yè)知識 . . 操作技能和技術標準等。7.7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 與顧客有關的要求的控制對每份銷售合同、訂單進行評審，確定顧客的要求，確保合同順利執(zhí)

16、行。用于本公司銷售合同評審4.4. 工作程序a)a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求b)b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預期用途所必需的要求；c)c) 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)的要求；d)d) 本公司確定的任何附加要求。a a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定;b b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決;c c） 組織有能力滿足規(guī)定的要求 面訂單由銷售部進行記錄，并對顧客要求進行確認，按要求評審。設計和開發(fā)采購過程確保所有采購資料符合規(guī)定要求。適用于本公司對采購物資質(zhì)量的控制和分承包的評定。. 采購文件的編制采購部按照“采購計劃單”實施采購。檢驗員依據(jù)“采購計劃單” 、對采購物資進行

17、驗證； a a)當合同中有規(guī)定時，顧客或其代表可在分承包方處或本公司對進a a) 規(guī)格型號、名稱、數(shù)量，b b) 采購物資控制類別( A A、B B)；c c) 采購物資技術要求；d d) 采購物資試驗規(guī)范等驗收準則貨物資進好驗證； 采購部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行 的方式。b b）顧客的驗證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任也不能排除其后顧客的拒收。a a）采購部發(fā)放“分承包情況調(diào)查表”對分承包進行調(diào)查;理組織采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部對分承包進行評價，評價合格后列入合格分承包方名單”。b b） 評價的方法和程度必須根據(jù)采購物資類別及對本公司最終產(chǎn)品質(zhì) 量的影響程度。c c）采購

18、部負責收集分承包供貨檔案， 每年由副總經(jīng)理組織對分承包 復評一次。檢驗和試驗規(guī)程過程控制滿足規(guī)定的要求。由副總經(jīng)對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量適用于本公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。為特殊過程；a)a) 由操作自檢，專職檢驗員專檢； b)b) 品質(zhì)部負責提供作業(yè)指導書；c)c) 操作人員要經(jīng)過培訓，授權；d)d) 使用合適的設備；f)f)為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；g)g) 設備的認可和人員資格的鑒定；h)h)當該過程質(zhì)量發(fā)生重大波動時， 由品質(zhì)部和生產(chǎn)部對該過程進行 再確認。本公司對所有出廠產(chǎn)品均通過產(chǎn)品的出廠編號，實施可追溯性管理， 號，標識和可追溯性 目的 明確

19、對產(chǎn)品標識的規(guī)定， 以防止不同產(chǎn)品的混用及必要時能實現(xiàn)對原 材料. . 半成品及成品的追溯。適用范圍 適用于原材料、半制品及成品的標識和可追溯性管理。職責工作程序原材料入庫后， 倉庫保管員用規(guī)定的標簽予以標識， 標識內(nèi)容應包括 品名. .規(guī)格. . 型號等。生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中的半制品用標識牌進行標識， 檢驗員對成品包 裝后用產(chǎn)品合格證標識， 合格證上注明產(chǎn)品名稱 . .規(guī)格型號 . .出廠編號 等。可追溯性管理與產(chǎn)品有關的質(zhì)量記錄上均應注明產(chǎn)品的出廠編號。相關文件 顧客財產(chǎn)對顧客提供的產(chǎn)品進行控制，確保滿足產(chǎn)品要求。本程序適用于對顧客財產(chǎn)的控制。產(chǎn)品防護通過對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的過程進行控制，防止產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符 合規(guī)定要求。適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運、貯存、包裝、防護和支付 過程的控制。車間根據(jù)出廠檢驗單對產(chǎn)品進行包裝。銷售部發(fā)貨員填好發(fā)貨清 單，包裝后由檢驗員驗收。監(jiān)視和測量裝置的控制通過對監(jiān)視