產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范B0

1、 上海高德威智能交通系統(tǒng)有限公司 Shanghai Goldway ITS Co.,Ltd 1、 目的通過(guò)制定產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范,明確各個(gè)部門(mén)在產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中的職責(zé),對(duì)產(chǎn)品的質(zhì) 量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量, 以驗(yàn)證其是否滿(mǎn)足規(guī)定的要求, 確保公司不接收未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收 的產(chǎn)品。2、 范圍采購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)入庫(kù)、其他入庫(kù)、返品、客戶(hù)財(cái)產(chǎn)、申請(qǐng)報(bào)廢品。3、 職責(zé)3.1 定義a 職責(zé):在產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程范圍內(nèi)各個(gè)部門(mén)所負(fù)擔(dān)的責(zé)任;b 產(chǎn)品:本文所描述的產(chǎn)品如果沒(méi)有特殊說(shuō)明則包括:原材料(包括外協(xié)品 、 半成品、成品;c 原材料:本文所描述的原材料包括未經(jīng)本公司加工的所有購(gòu)入的物品,包括 外協(xié)加工的物品;d 半成品:本文所描

2、述的半成品包括經(jīng)過(guò)本公司加工的、不直接用于銷(xiāo)售的產(chǎn) 品的組成部分; 是否應(yīng)該包括單元體e 成品:本文所描述的成品包括經(jīng)過(guò)本公司加工的可直接用于銷(xiāo)售的產(chǎn)品的組 成部分。 應(yīng)該是指工程項(xiàng)目或單元體在這里是否應(yīng)包括軟件產(chǎn)品?3.2 概述a 其他入庫(kù)、申請(qǐng)報(bào)廢品由需求部門(mén)負(fù)責(zé)送檢;b 采購(gòu)入庫(kù)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)送檢;c 生產(chǎn)入庫(kù)、返品、客戶(hù)財(cái)產(chǎn)由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)送檢; (返品是不是應(yīng)該由銷(xiāo)服中心 送檢吧d 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的符合性檢驗(yàn),所有入庫(kù)的產(chǎn)品均需品管部檢驗(yàn)。3.3 總經(jīng)辦a 負(fù)責(zé)記錄辦公會(huì)議上確定的銷(xiāo)售計(jì)劃,整理后發(fā)送給銷(xiāo)服中心、研發(fā)中心、 采購(gòu)部、生產(chǎn)部、 品管部 。 3.4 研發(fā)中心a 負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品

3、的技術(shù)質(zhì)量要求、產(chǎn)品圖紙。3.5 生產(chǎn)部a 根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃,把生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)送給采購(gòu)部、品管部、銷(xiāo)服中心、 財(cái)務(wù)部;b 負(fù)責(zé)半成品、成品的加工、組裝、測(cè)試、送檢;c 負(fù)責(zé)返品的維修、測(cè)試、送檢;d 負(fù)責(zé)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)的加工、組裝、測(cè)試、送檢。3.6 采購(gòu)部a 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃, 把采購(gòu)計(jì)劃發(fā)送給生產(chǎn)部、品管部、銷(xiāo)服中心、 財(cái)務(wù)部; (有必要嗎?b 負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)原材料(包括外協(xié)品 、送檢、退換貨。3.7 品管部a 根據(jù)技術(shù)質(zhì)量要求與圖紙制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);b 負(fù)責(zé)接收送檢物品、進(jìn)行符合性檢驗(yàn)、出具不合格通知單、 出具調(diào)撥單;c 負(fù)責(zé) 報(bào)廢品 的檢定并出具是否同意報(bào)廢的意見(jiàn)。3.8 銷(xiāo)服中心a 負(fù)責(zé)

4、接收返品、客戶(hù)財(cái)產(chǎn);b 負(fù)責(zé)送修返品,負(fù)責(zé)將客戶(hù)財(cái)產(chǎn)送生產(chǎn)部加工;3.9 財(cái)務(wù)部a 負(fù)責(zé)接收、發(fā)放、維護(hù)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的產(chǎn)品;4、工作流程 4.1 采購(gòu)入庫(kù) 4.2 生產(chǎn)入庫(kù)上海高德威智能交通系統(tǒng)有限公司 文件類(lèi)別 作業(yè)文件 文 件 名 稱(chēng) 編 號(hào) GDW1B8Q824001 2006 年 10 月 19 日 B/0 第 6 頁(yè) 共 3 頁(yè) 制定日期 版本/修改狀態(tài) 頁(yè) 次 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范 4.3 其他入庫(kù) 需求部門(mén)送入庫(kù)單 現(xiàn)場(chǎng)抽檢？ Y 安排現(xiàn)場(chǎng)抽檢 N 品管部安排檢驗(yàn) 是否合格？ N 是否進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定？ Y 需求部門(mén)提供信息，品管部做 判定，總經(jīng)理審批 Y 調(diào)撥給財(cái)務(wù)部 N 品管部貼上不合格標(biāo)簽

5、，注明 不合格原因后調(diào)撥入庫(kù) 是否維修？ Y 是否調(diào)撥生產(chǎn)部維修？ N 是否調(diào)撥采購(gòu)部維修？ N 是否報(bào)廢？ N Y 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維修，維修后重新 調(diào)撥送檢 Y 采購(gòu)負(fù)責(zé)送外部廠(chǎng)家維修，維 修后重新調(diào)撥送檢 Y N 由品管部出意見(jiàn)，總經(jīng)理審批 上海高德威智能交通系統(tǒng)有限公司 文件類(lèi)別 作業(yè)文件 文 件 名 稱(chēng) 編 號(hào) GDW1B8Q824001 2006 年 10 月 19 日 B/0 第 7 頁(yè) 共 3 頁(yè) 制定日期 版本/修改狀態(tài) 頁(yè) 次 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范 4.4 返品 銷(xiāo)服中心接收返品 是否返回現(xiàn)場(chǎng)？ Y N 是否先從庫(kù)存發(fā)送？ Y N 庫(kù)房存在同等級(jí)返品？ Y 銷(xiāo)服中心領(lǐng)取同等級(jí)對(duì)應(yīng)返品 返

6、回 N 所有權(quán)屬于公司？ N Y 調(diào)撥給生產(chǎn)部的修理倉(cāng) 其他入庫(kù)單給生產(chǎn)部維修，存 放在寄存?zhèn)} 生產(chǎn)部維修 調(diào)撥給品管部檢驗(yàn) 是否合格？ N 不合格品報(bào)廢？ Y N 由品管部出意見(jiàn)，總經(jīng)理審 批，抄送銷(xiāo)服中心 Y 是否返回現(xiàn)場(chǎng)？ Y 調(diào)撥給銷(xiāo)服中心 N 調(diào)撥給財(cái)務(wù)部 上海高德威智能交通系統(tǒng)有限公司 文件類(lèi)別 作業(yè)文件 文 件 名 稱(chēng) 編 號(hào) GDW1B8Q824001 2006 年 10 月 19 日 B/0 第 8 頁(yè) 共 3 頁(yè) 制定日期 版本/修改狀態(tài) 頁(yè) 次 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范 4.5 客戶(hù)財(cái)產(chǎn) 銷(xiāo)服中心接收客戶(hù)財(cái)產(chǎn) 其他入庫(kù)單給生產(chǎn)部加工，存 放在寄存?zhèn)} 生產(chǎn)部加工 調(diào)撥給品管部檢驗(yàn) 是否

7、合格？ N 客戶(hù)財(cái)產(chǎn)不合格？ Y 由品管部出檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)送銷(xiāo)服 中心，銷(xiāo)服中心通知客戶(hù)處理 Y N 由品管部出不合格通知單，生 產(chǎn)部重新加工后送檢 調(diào)撥給銷(xiāo)服中心 生產(chǎn)加工不合格？ Y N 由品管部出意見(jiàn)，總經(jīng)理審 批，發(fā)送銷(xiāo)服中心 4.6 申請(qǐng)報(bào)廢品 上海高德威智能交通系統(tǒng)有限公司 文件類(lèi)別 作業(yè)文件 文 件 名 稱(chēng) 編 號(hào) GDW1B8Q824001 2006 年 10 月 19 日 B/0 第 9 頁(yè) 共 3 頁(yè) 制定日期 版本/修改狀態(tài) 頁(yè) 次 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范 需求部門(mén)提交報(bào)廢申請(qǐng) 品管部安排檢驗(yàn) 是否合格？ N 是否進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定？ Y 需求部門(mén)提供信息，品管部做 判定，總經(jīng)理審批 Y N 由品管部出報(bào)廢意見(jiàn)，總經(jīng)理 審批 不允許報(bào)廢 5、檢驗(yàn)規(guī)范 5.1 產(chǎn)品分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) 參考財(cái)務(wù)部庫(kù)房對(duì)產(chǎn)品分類(lèi)的標(biāo)準(zhǔn)。 5.2 檢驗(yàn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) 待定。 （主要內(nèi)容是產(chǎn)品屬于檢驗(yàn)類(lèi)別的定義和檢驗(yàn)類(lèi)別） 5.3 檢驗(yàn)要求 5.3.1 有作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)指示的步驟執(zhí)行檢驗(yàn)，做好各項(xiàng)記錄。 5.3.2 無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 如果存在同類(lèi)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)則參考同類(lèi)產(chǎn)品的