精品資料（2021-2022年收藏的）評(píng)審項(xiàng)目要求及核查方法

1、評(píng)審項(xiàng)目、要求及核查方法評(píng)分要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際得分一、質(zhì)量信用管理（80分）1.1 管理理念（20分）要求：企業(yè)應(yīng)將誠(chéng)實(shí)守信納入其管理理念并履行其承諾。核查方法：與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層溝通并綜合評(píng)審其他方面的信息。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)具備現(xiàn)代管理理念、社會(huì)責(zé)任意識(shí)強(qiáng)，確立了有利于持續(xù)發(fā)展的企業(yè)文化和戰(zhàn)略目標(biāo)，企業(yè)核心價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)宗旨體現(xiàn)了誠(chéng)實(shí)守信有關(guān)承諾，未發(fā)現(xiàn)不誠(chéng)信的言行。20分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)具備維持其質(zhì)量信用水平的主觀意愿，企業(yè)核心價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)宗旨體現(xiàn)了誠(chéng)實(shí)守信有關(guān)承諾雖然不夠充分，但在與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層交流以及評(píng)審全過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)不誠(chéng)信的言行。16分企業(yè)核心價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)宗旨體現(xiàn)了誠(chéng)實(shí)守信有關(guān)承諾雖然未體現(xiàn)，但在與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層交

2、流以及評(píng)審全過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)不誠(chéng)信的言行。12分企業(yè)核心價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)宗旨體現(xiàn)了誠(chéng)實(shí)守信有關(guān)承諾雖然未體現(xiàn)，在與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層交流以及評(píng)審全過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了不誠(chéng)信的言行。011分1.2 質(zhì)量方針、目標(biāo)（20分）要求：企業(yè)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和市場(chǎng)需求，制訂切合實(shí)際的質(zhì)量方針、目標(biāo)并予以實(shí)施。核查方法：與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層溝通并查閱企業(yè)質(zhì)量方針、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)及目標(biāo)責(zé)任考核記錄。質(zhì)量方針、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)形成文件；符合管理理念的要求；目標(biāo)可測(cè)量；建立了完善的目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制；考核結(jié)果證實(shí)：質(zhì)量方針、目標(biāo)得到了有效的落實(shí)。20分質(zhì)量方針、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)形成文件，符合管理理念的要求；目標(biāo)可測(cè)量；建立了目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制；考核結(jié)果證

3、實(shí)：質(zhì)量方針、目標(biāo)得到了較好的落實(shí)。16分質(zhì)量方針、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)符合管理理念的要求，目標(biāo)可測(cè)量；但目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制不夠完善，或質(zhì)量方針、目標(biāo)落實(shí)基本有效。12分出現(xiàn)下列情況之一扣10分，扣完為止：質(zhì)量方針、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)未形成文件；質(zhì)量方針、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)不符合管理理念的要求；目標(biāo)不可測(cè)量；未建立了目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制；質(zhì)量方針、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)整體上未得到了有效的落實(shí)。011分1.3 質(zhì)量失信風(fēng)險(xiǎn)防范（20分）要求：企業(yè)要識(shí)別質(zhì)量失信風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施并有效實(shí)施。核查方法：與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層溝通并查閱質(zhì)量失信風(fēng)險(xiǎn)防范措施有關(guān)文件和記錄。質(zhì)量失信風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別充分，制定了完善的質(zhì)量失信風(fēng)險(xiǎn)防范措施（諸如不

4、合格品控制程序等文件），具有很強(qiáng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)急能力，可以確保不出現(xiàn)也未出現(xiàn)質(zhì)量信用不良行為。20分質(zhì)量失信風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別比較充分，制定了質(zhì)量失信風(fēng)險(xiǎn)防范措施，具有較強(qiáng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)急能力，總體上控制有效，未出現(xiàn)質(zhì)量信用不良行為。16分質(zhì)量失信風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不夠充分，質(zhì)量失信風(fēng)險(xiǎn)防范措施欠完善，但未出現(xiàn)質(zhì)量信用不良行為。12分近3年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量信用不良行為，該項(xiàng)不得分。0分1.4 持續(xù)改進(jìn)（20分）要求：企業(yè)應(yīng)利用質(zhì)量方針目標(biāo)、內(nèi)外部審核、數(shù)據(jù)分析等措施，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。核查方法：根據(jù)與領(lǐng)導(dǎo)層和員工的溝通以及其他條款評(píng)審結(jié)果由評(píng)審組共同評(píng)價(jià)。根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)、內(nèi)外部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)

5、防措施、管理評(píng)審五個(gè)方面體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的情況予以評(píng)分（五個(gè)方面各占4分，充分體現(xiàn)4分、較好體現(xiàn)3、較差2分、未體現(xiàn)0分）。020分二、產(chǎn)品質(zhì)量狀況（200分）2.1 質(zhì)量水平（100分）要求：企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品（包括服務(wù)）應(yīng)具有較高的質(zhì)量水平。核查方法：評(píng)審前要收集有關(guān)企業(yè)產(chǎn)品的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際和國(guó)內(nèi)及行業(yè)的產(chǎn)品的整體水平方面的信息，評(píng)審時(shí)將這些信息與企業(yè)評(píng)審前一年度有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析；查閱評(píng)審前三年產(chǎn)品質(zhì)量匯總臺(tái)賬和質(zhì)量問(wèn)題處理記錄。所有對(duì)外提供的產(chǎn)品均能出具其質(zhì)量合格的有效證明，所有產(chǎn)品的質(zhì)量要求均符合相關(guān)的法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)或合同要求，產(chǎn)品合格率達(dá)到100%。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，近期無(wú)因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的索賠

6、和退貨，近三年內(nèi)無(wú)質(zhì)量事故。上述要求符合，且產(chǎn)品質(zhì)量水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。100分上述要求符合，且產(chǎn)品質(zhì)量水平接近國(guó)際先進(jìn)水平。95分上述要求符合，且產(chǎn)品質(zhì)量水平接近國(guó)內(nèi)先進(jìn)或國(guó)際一般水平。90分上述要求符合，且產(chǎn)品質(zhì)量水平高于國(guó)內(nèi)行業(yè)平均水平。注：質(zhì)量信用A級(jí)企業(yè)必須達(dá)到本欄及以上水平。85分產(chǎn)品的質(zhì)量要求符合相關(guān)的法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)或合同要求，質(zhì)量穩(wěn)定，近三年內(nèi)無(wú)質(zhì)量事故，且產(chǎn)品質(zhì)量水平略高于行業(yè)平均水平。80分產(chǎn)品的質(zhì)量要求符合相關(guān)的法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)或合同要求，質(zhì)量穩(wěn)定，近三年內(nèi)無(wú)質(zhì)量事故，且產(chǎn)品質(zhì)量水平等于行業(yè)平均水平。70分產(chǎn)品的質(zhì)量要求符合相關(guān)的法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)或合同要求，質(zhì)量穩(wěn)定，近三年內(nèi)無(wú)質(zhì)量事故

7、，且產(chǎn)品質(zhì)量水平略低于行業(yè)平均水平。注：質(zhì)量信用B級(jí)企業(yè)必須達(dá)到本欄及以上水平。60分產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)品的質(zhì)量要求低于企業(yè)明示或承諾標(biāo)準(zhǔn)；或近三年內(nèi)存在質(zhì)量違法、違規(guī)記錄，但未造成重大人身危害或經(jīng)濟(jì)損失；或存在產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格記錄；或未能及時(shí)解決因企業(yè)責(zé)任而引起的質(zhì)量投訴、索賠和退貨，發(fā)生過(guò)質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致的一般事故。50分產(chǎn)品質(zhì)量遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平；或近三年內(nèi)存在嚴(yán)重質(zhì)量違法、違規(guī)記錄；或連續(xù)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格；或近期屢次、大量生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品;或近期發(fā)生重大質(zhì)量事故；或連續(xù)發(fā)生質(zhì)量事故。0分2.2 監(jiān)督抽查（50分）要求：近三年內(nèi)，在國(guó)家和各級(jí)質(zhì)量監(jiān)管部門組織的產(chǎn)品質(zhì)量抽查中

8、未發(fā)現(xiàn)不合格記錄。核查方法：評(píng)審前網(wǎng)上查詢有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督抽查公告信息，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)查閱近三年國(guó)家和各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督抽查報(bào)告。近三年國(guó)家和各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督抽查全部合格的得 50分。注：本項(xiàng)目為質(zhì)量信用A、B級(jí)企業(yè)的否決項(xiàng)，A、B級(jí)企業(yè)必須確保近三年國(guó)家和各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督抽查全部合格，得滿分50分。50分或0分2.3 各級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)（50分）要求：企業(yè)應(yīng)不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、追求卓越。核查方法：現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)各級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)證書(shū)原件。近三年內(nèi)獲得國(guó)家級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量管理獎(jiǎng)項(xiàng)，得50分；近三年內(nèi)獲得國(guó)家行業(yè)主管部門頒發(fā)的最高產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)（如魯班獎(jiǎng)）得45分；近三年內(nèi)獲得湖南省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)得45分；近三年內(nèi)獲得湖南省名牌產(chǎn)

9、品得35分；近三年內(nèi)獲得湖南省行業(yè)主管部門頒發(fā)的最高產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)得30分；近三年內(nèi)獲得湖南省市州長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)得25分；近三年內(nèi)獲得市州級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)得20分。近三年內(nèi)未獲得上述任何產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量管理獎(jiǎng)項(xiàng)，得0分；注：本項(xiàng)計(jì)分可以累加，但總分不得超過(guò)50分。050分三、質(zhì)量管理（300分）3.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限（40分）要求：企業(yè)應(yīng)建立適合自身管理需要的組織結(jié)構(gòu)，明確質(zhì)量管理的分管領(lǐng)導(dǎo)、管理部門，確保各級(jí)、各部門質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限規(guī)定清楚、接口明晰。核查方法：查閱企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖、各級(jí)各部門職責(zé)權(quán)限文件；對(duì)照部門職責(zé)權(quán)限，重點(diǎn)核對(duì)質(zhì)量管理部門職責(zé)履行情況。組織機(jī)構(gòu)健全，最高管理者完全履行了自身的質(zhì)量

10、職責(zé)，質(zhì)量管理分管領(lǐng)導(dǎo)和管理部門具備行使其職了管理職責(zé)的相關(guān)權(quán)限，各級(jí)、各部門質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限明文規(guī)定清楚、接口明晰，各級(jí)、各部門履職情況很好。40分組織機(jī)構(gòu)完整，最高管理者較好地履行了自身的質(zhì)量職責(zé)，質(zhì)量管理分管領(lǐng)導(dǎo)和管理部門具備行使其職了管理職責(zé)的相關(guān)權(quán)限，各級(jí)、各部門質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限比較清楚、明晰，各級(jí)、各部門履職情況較好。32分當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)扣10分，可累加，扣完為止: 組織機(jī)構(gòu)不健全，沒(méi)有明確質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)；最高管理者沒(méi)有履行了其自身的質(zhì)量職責(zé)；質(zhì)量管理分管領(lǐng)導(dǎo)或管理部門不具備行使其職了管理職責(zé)的相關(guān)權(quán)限；各級(jí)、各部門質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限無(wú)明文規(guī)定，或規(guī)定不清楚、接口不明晰；各級(jí)、各

11、部門履職情況較差。031分3.2 質(zhì)量管理文件（40分）要求：企業(yè)應(yīng)建立符合GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的文件化質(zhì)量管理體系。核查方法：查閱企業(yè)質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件等），核對(duì)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)原件。企業(yè)建立的文件化質(zhì)量管理體系符合GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及企業(yè)實(shí)際情況，且通過(guò)權(quán)威機(jī)構(gòu)（無(wú)不良業(yè)績(jī)、未受過(guò)相關(guān)行政處罰）質(zhì)量管理體系認(rèn)證，證書(shū)在有效期內(nèi)。40分企業(yè)取得第三方機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證，證書(shū)在有效期內(nèi)，質(zhì)量管理體系文件符合性和適宜性較好。32分質(zhì)量管理體系文件基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求、基本具有可操作性。18分企業(yè)未按GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)建立文件化質(zhì)量管理體系，或質(zhì)量管理

12、體系文件與標(biāo)準(zhǔn)要求有很大差距。0分3.3 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程（90分）3.3.1 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制（30分）要求：企業(yè)應(yīng)識(shí)別、策劃生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程，確保生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程處于受控狀態(tài)。核查方法：查閱有關(guān)關(guān)鍵過(guò)程控制和作業(yè)指導(dǎo)文件；現(xiàn)場(chǎng)觀察生產(chǎn)和服務(wù)關(guān)鍵過(guò)程并調(diào)閱實(shí)時(shí)關(guān)鍵過(guò)程主要控制指標(biāo)、參數(shù)。生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程識(shí)別充分；關(guān)鍵過(guò)程控制和作業(yè)指導(dǎo)文件完善，具有可操作性；現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)各關(guān)鍵過(guò)程4M1E全部處于受控狀態(tài)。30分生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程識(shí)別比較充分；關(guān)鍵過(guò)程控制和作業(yè)指導(dǎo)文件比較完善，可操作性較好；現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)各關(guān)鍵過(guò)程主要控制指標(biāo)、參數(shù)都處于受控狀態(tài)。24分生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程識(shí)別比較充分；關(guān)鍵過(guò)程控制和作業(yè)指導(dǎo)文件

13、比較完善，可操作性較好；現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)各關(guān)鍵過(guò)程雖有個(gè)別主要控制指標(biāo)、參數(shù)超標(biāo)，但還在可控的范圍。18分當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)扣10分，可累加，扣完為止: 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程識(shí)別有明顯的遺漏；關(guān)鍵過(guò)程控制和作業(yè)指導(dǎo)文件缺失；關(guān)鍵過(guò)程控制和作業(yè)指導(dǎo)文件不具有可操作性；現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)關(guān)鍵過(guò)程主要控制指標(biāo)、參數(shù)明顯處于失控狀態(tài)。017分3.3.2 過(guò)程能力（30分）要求：企業(yè)技術(shù)先進(jìn)度和成熟度達(dá)到一定水平；企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)，不斷提高過(guò)程能力。核查方法：查閱近三年關(guān)鍵過(guò)程能力進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)記錄。按規(guī)定對(duì)關(guān)鍵過(guò)程能力進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)，近三年內(nèi)，主要過(guò)程能力指標(biāo)（過(guò)程能力指數(shù)、工序合格率、標(biāo)準(zhǔn)偏差等）

14、達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，呈持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)。30分按規(guī)定對(duì)關(guān)鍵過(guò)程能力進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)，近三年內(nèi)，主要過(guò)程能力指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平或國(guó)際一般水平，且比較穩(wěn)定。24分按規(guī)定對(duì)關(guān)鍵過(guò)程能力進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)，近三年內(nèi)，主要過(guò)程能力指標(biāo)相當(dāng)于行業(yè)平均水平。18分按規(guī)定對(duì)關(guān)鍵過(guò)程能力進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)，近三年內(nèi)，主要過(guò)程能力指標(biāo)整體低于行業(yè)平均水平。10分未按規(guī)定對(duì)關(guān)鍵過(guò)程能力進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)，不能提供有關(guān)數(shù)據(jù)。0分3.3.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)（30分）要求：企業(yè)應(yīng)識(shí)別、策劃和實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品防護(hù)的有關(guān)要求。核查方法：現(xiàn)場(chǎng)觀察生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)情況?，F(xiàn)場(chǎng)觀察生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程，產(chǎn)品（包括原材料、零部件、半成品、

15、成品）標(biāo)識(shí)齊全清晰，符合有關(guān)規(guī)定，具有可追溯性；產(chǎn)品防護(hù)措施有效。30分當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)扣10分，可累加，扣完為止: 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不符合企業(yè)規(guī)定要求；有可追溯要求時(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不能追溯；運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)混亂，產(chǎn)品得不到有效的防護(hù)。029分最終產(chǎn)品包裝標(biāo)志不符合有關(guān)法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，本項(xiàng)不得分。0分3.4 資源管理（100分）3.4.1 人力資源（30分）要求：企業(yè)與質(zhì)量相關(guān)的人員能力應(yīng)滿足要求。核查方法：隨機(jī)抽查10名與質(zhì)量相關(guān)的人員（內(nèi)審員、檢驗(yàn)員、特種設(shè)備操作人員）檔案。隨機(jī)抽查10名與質(zhì)量相關(guān)的人員（內(nèi)審員、檢驗(yàn)員、特種設(shè)備操作人員）檔案：有關(guān)人員能力均能滿足任職資格和有關(guān)規(guī)定要求。 3

16、0分當(dāng)發(fā)現(xiàn)一名人員不符合任職資格和有關(guān)規(guī)定要求，扣10分，可累加，扣完為止。0-29分3.4.2 基礎(chǔ)設(shè)施（40分）要求：企業(yè)應(yīng)配備并維護(hù)好生產(chǎn)和服務(wù)提供的有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。核查方法：現(xiàn)場(chǎng)觀察設(shè)備設(shè)施，必要時(shí)調(diào)閱設(shè)備設(shè)施檔案。生產(chǎn)工藝完整、設(shè)備設(shè)施配套，完全符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，不存在國(guó)家明令淘汰的設(shè)備設(shè)施；現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)狀況良好。40分當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)扣10分，可累加: 生產(chǎn)工藝不完整；設(shè)備設(shè)施不配套；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有不完好設(shè)備設(shè)施運(yùn)行。039分不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，或使用國(guó)家明令淘汰的設(shè)備設(shè)施，本項(xiàng)不得分。0分3.4.3 財(cái)務(wù)資源（30分）要求：企業(yè)具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和市場(chǎng)份額。核查方法：查閱企

17、業(yè)三年會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅證明等證據(jù)。核查企業(yè)三年會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅證明，查看企業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模、總銷售額、增加值、納稅總額，四項(xiàng)指標(biāo)均居全省同行業(yè)前3名。30分四項(xiàng)指標(biāo)中有三項(xiàng)指標(biāo)居全省同行業(yè)前5名。25分四項(xiàng)指標(biāo)中至少有兩項(xiàng)指標(biāo)居全省同行業(yè)前10名。20分四項(xiàng)指標(biāo)中至少有一項(xiàng)指標(biāo)居全省同行業(yè)前20名。15分四項(xiàng)指標(biāo)中沒(méi)有一項(xiàng)指標(biāo)居全省同行業(yè)前20名。10分3.5 創(chuàng)新與改進(jìn)（30分）要求：企業(yè)應(yīng)重視管理和技術(shù)方面的創(chuàng)新與改進(jìn)，走可持續(xù)發(fā)展之路。核查方法：查閱近三年內(nèi)企業(yè)獲得的國(guó)家省市級(jí)管理成果獎(jiǎng)勵(lì)、科技成果獎(jiǎng)勵(lì)和國(guó)家發(fā)明專利等證書(shū)原件。每獲得一項(xiàng)國(guó)家級(jí)管理成果獎(jiǎng)勵(lì)（不包括質(zhì)量管理獎(jiǎng)）或科技成果獎(jiǎng)勵(lì)或國(guó)家

18、發(fā)明專利得20分；每獲得一項(xiàng)省部級(jí)管理成果獎(jiǎng)勵(lì)（不包括質(zhì)量管理獎(jiǎng)）或科技成果獎(jiǎng)勵(lì)得10分；每獲得一項(xiàng)市州級(jí)管理成果獎(jiǎng)勵(lì)（不包括質(zhì)量管理獎(jiǎng)）或科技成果獎(jiǎng)勵(lì)得5分；可累加，最高30分。030分四、標(biāo)準(zhǔn)化管理（80分）4.1 標(biāo)準(zhǔn)化管理（80分）要求：企業(yè)應(yīng)有健全的標(biāo)準(zhǔn)管理體系。核查方法：核對(duì)“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”等級(jí)證書(shū)或確認(rèn)證書(shū)原件；查閱企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系文件。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系文件符合GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498的要求并得到有效實(shí)施，經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門確認(rèn)達(dá)到A級(jí)以上（含A級(jí)）。80分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系文件基本符合GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498的要求，

19、實(shí)施的有效性較好。60分企業(yè)根據(jù)自身情況建立了標(biāo)準(zhǔn)體系文件，實(shí)施基本有效。40分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系與要求有較大差距，實(shí)施有效性差。20分企業(yè)未嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)或無(wú)標(biāo)生產(chǎn)，本項(xiàng)不得分。0分注：參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定，每項(xiàng)加10分；獲得雙采證書(shū)，加5分；但累計(jì)總分不得超過(guò)80分。五、計(jì)量檢測(cè)保證能力（80分）5.1 計(jì)量檢測(cè)保證能力（80分）要求：企業(yè)應(yīng)有完善有效的計(jì)量管理體系。核查方法：核對(duì)測(cè)量管理體系認(rèn)證證書(shū)原件；查閱計(jì)量管理制度；抽查10臺(tái)計(jì)量器具檢定證書(shū)、校準(zhǔn)記錄。通過(guò)測(cè)量管理體系認(rèn)證，認(rèn)證證書(shū)有效；或雖未獲得認(rèn)證，但建立了測(cè)量管理體系，且有效實(shí)施，計(jì)量管理工作滿足計(jì)量強(qiáng)制管理要求和計(jì)量檢測(cè)能

20、力要求。80分企業(yè)建立了計(jì)量管理制度，且有效實(shí)施；企業(yè)計(jì)量管理工作能夠計(jì)量強(qiáng)制管理要求和計(jì)量檢測(cè)能力要求。65分企業(yè)基本建立了計(jì)量管理制度，實(shí)施基本有效；基本能夠滿足計(jì)量強(qiáng)制管理要求和計(jì)量檢測(cè)能力要求。40分出現(xiàn)下列情況之一本項(xiàng)不得分：未建立計(jì)量管理制度；或不能滿足計(jì)量強(qiáng)制管理要求；或計(jì)量器具不能滿足計(jì)量檢測(cè)能力要求；或強(qiáng)檢計(jì)量器具周期受檢率低于 90%。0分六、售后服務(wù)（100分）6.1 售后服務(wù)過(guò)程（50分）要求：企業(yè)應(yīng)建立售后服務(wù)機(jī)構(gòu)、制定并實(shí)施售后服務(wù)制度，確保售后服務(wù)過(guò)程有效運(yùn)行。核查方法：查閱有關(guān)售后服務(wù)職責(zé)文件、售后服務(wù)制度并抽查一年內(nèi)兩個(gè)月份的售后服務(wù)記錄。企業(yè)售后服務(wù)機(jī)構(gòu)的職

21、責(zé)權(quán)限明確，售后服務(wù)制度健全，售后服務(wù)工作有效開(kāi)展，未出現(xiàn)顧客對(duì)售后服務(wù)工作的投訴。50分企業(yè)售后服務(wù)機(jī)構(gòu)的職責(zé)權(quán)限不明確扣10分，售后服務(wù)制度不健全扣10分，發(fā)現(xiàn)顧客對(duì)售后服務(wù)工作的投訴一次扣10分，可累加，扣完為止。049分6.2 顧客滿意（50分）要求：企業(yè)應(yīng)建立顧客滿意信息收集、分析和反饋系統(tǒng)，確保顧客滿意。核查方法：查閱顧客滿意信息收集、分析和反饋有關(guān)制度和近三年顧客滿意調(diào)查、分析記錄；關(guān)注顧客價(jià)值，建立了顧客滿意信息收集、分析和反饋有關(guān)制度，近三年內(nèi)，顧客滿意度達(dá)到了預(yù)期并呈持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)，顧客滿意度處于行業(yè)領(lǐng)先水平；有關(guān)質(zhì)量投訴都得到妥善處理，并得到顧客認(rèn)可。50分建立了顧客滿意

22、信息收集、分析和反饋有關(guān)制度，并得到有效實(shí)施；顧客滿意度維持在不低于行業(yè)的平均水平；有關(guān)質(zhì)量投訴都得到妥善處理，并得到顧客基本認(rèn)可。40分只有主導(dǎo)產(chǎn)品收集顧客滿意信息。企業(yè)投訴解決不及時(shí)，有顧客抱怨。30分未收集、分析顧客滿意信息，或?qū)︻櫩唾|(zhì)量投訴均不能有效地處理。0分七、規(guī)范經(jīng)營(yíng)（160分）7.1 資質(zhì)條件（40分）要求：根據(jù)國(guó)家對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)的規(guī)定和要求，企業(yè)應(yīng)具備與其產(chǎn)品相一致的資質(zhì)或資格條件。核查方法：查閱企業(yè)相關(guān)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)、許可證證書(shū)、強(qiáng)制性認(rèn)證證書(shū)等資質(zhì)證書(shū)原件。查閱企業(yè)相關(guān)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證證書(shū)、強(qiáng)制性認(rèn)證證書(shū)，按照國(guó)家規(guī)定，全部取得相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)并在有效期內(nèi)；企業(yè)成立的時(shí)間滿3年的得40分。上述要求一項(xiàng)未滿足要求均得0分。注：本項(xiàng)目為質(zhì)量信用A、B級(jí)企業(yè)的否決項(xiàng)，A、B級(jí)企業(yè)必須全部取得應(yīng)有資質(zhì)證書(shū)并在有效期內(nèi)，且企業(yè)成立的時(shí)間滿3年。40分7.2 守法經(jīng)營(yíng)（40分）要求：企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)行的質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī) 章及相關(guān)要求。核查方法：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等媒體查詢近三年內(nèi)有關(guān)違法、違規(guī)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)假冒偽劣產(chǎn)品、質(zhì)量虛假宣傳行為、違背質(zhì)量承諾行為情況；抽查企業(yè)的產(chǎn)品廣告、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)