公司供應管理制度

1、共享知識分享快樂XXXX 氣有限公司第六章公司供應管理制度（試行）第一節(jié)總 則第一條 為確保公司生產正常運行， 持續(xù)營造良好的材料供應環(huán)境， 促進供應部門各項管理工作正常開展， 結合公司供應部、 生產部、銷售部的實際情況特制訂本制度。第二條 合理地組織采購，并及時供應生產部所需的物資是供應部的主要管理職能；第二節(jié)供應采購流程第三條 公司物資供應采購流程根據公司生產、 經營的實際情況分以下幾種方式：1、標準件產品 (即庫存?zhèn)湄洰a品 )生產所需物資（含包裝物）供應采購流程A、生產部根據生產計劃的需要，首先由生產部提出材料申購清單，詳細注明所申購材料的名稱、 型號、規(guī)格、數量、有特殊要求的可詳細注明

2、特定供應商，根據生產所需的緊急程度特別標注所申購材料需要的最遲時間界限。B、材料申購清單填列人由生產部指定專人負責，經生產部經理審核、主管副總經理審批后方可生效，并及時傳遞供應部予以采購確認。C、供應部根據生產部所填列的材料申購清單的相關要求，及時委派采購人員落實采購計劃，準確組織完成材料采購工作，不得出現任何差錯與延誤。D、所有材料采購供應部必須要求供應商按財務部規(guī)定出具發(fā)票、送貨清單，詳細注明材料供應商單位名稱、所供材料的品名、型號、規(guī)格、數量、單價、金額。所有材料采購須經供應部經理審核、主管副總經理審批。E、材料到貨后，由供應部組織專人（供應商有送貨人員的，須一同參加；特定材料須有生產部

3、門人員參加。）會同品管部、 倉庫保管人員實施材料入庫驗收工作，并由倉庫保管人員根據實際驗收的結果出具收料單（或入庫單），收料單（或入庫單）只注明材料的名稱、型號、規(guī)格、數量，相關方簽字予以確認。F、倉庫保管人員將已確認的收料單（或入庫單）財務聯交給供應部人員或供應商送貨人員（以后誰處理貨款結算事宜交給誰）。G、供應部人員（或供應商送貨人員）將已確認的收料單（或入庫單）財務卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂聯、供應商出具的發(fā)票、送貨清單依序歸類收集上報財務部。H、財務部收到傳遞的相關資料后，再次審查核對，并依據以上材料供應操作規(guī)范、公司相關報帳制度予以確認付款或進行帳務處理。I、出現材料短缺

4、、損失情況，由供應部出具材料采購損失清單，上報公司管理層備案。同時供應部須及時出面聯系處理，所有處理結果須上報公司管理層審核批準。處理無果的再由公司管理層作出相應的處理決定。2、非標準件產品（即訂單產品）生產所需物資供應采購流程A、銷售部在接到客戶訂貨信息后，應首先將該批訂貨信息清單傳遞給生產部，經生產部與倉庫保管銜接， 確定該批訂貨信息中有哪些產品的名稱及數量在倉庫里有現貨后， 再由生產部確定需要生產該批訂貨信息中所缺產品的名稱、 數量及保守生產時間（含外協(xié)加工時間），通知銷售部。B、銷售部接到生產部的通知后，根據生產部提出的保守生產時間（含外協(xié)加工時間），應首先與客戶洽談好公司供貨時限并簽

5、訂銷售合同后， 及時通知生產部進行生產準備（含外協(xié)加工產品）。注意供貨時限應保留恰當的彈性空間。C、生產部在接到銷售部的生產準備（含外協(xié)加工產品）通知后，由公司自行生產的，根據 A 項確定需要生產該批訂貨信息中所缺的產品名稱、數量，及時提出材料申購清單通知供應部， 其物資供應流程按 1 款 A 至 I 項相同流程操作；需外協(xié)單位加工的產品，由生產部按銷售合同約定的時間落實完成。3、直接銷售貨物（不由公司生產）的物資供應采購流程A、銷售部在接到客戶直接銷售貨物訂貨信息后，應首先將該批訂貨信息清單傳遞給供應部， 經供應部與倉庫保管銜接， 確定該批訂貨信息中有哪些貨物的名稱及數量在倉庫里有現貨后，

6、再由供應部確定需要采購該批訂貨信息中所缺貨物的名稱、數量及保守采購時間，通知銷售部。B、銷售部接到供應部的通知后，根據供應部提出的保守采購時間，應首先與客戶洽談好公司供貨時限并簽訂銷售合同。 注意供貨時限應保留恰當的彈性空間。C、銷售部根據銷售合同所附貨物清單編列貨物申購清單，詳細注明所申購貨物的名稱、型號、規(guī)格、數量、有特殊要求的可詳細注明特定供應商，根據銷售所需的緊急程度特別標注所申購貨物需要的最遲時間界限。卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂D、貨物申購清單填列人由銷售部指定專人負責，經銷售部經理審核、主管副總經理審批后方可生效，并及時傳遞供應部予以采購確認。E、所有貨物采購供應部必須

7、要求供應商按財務部規(guī)定出具發(fā)票、送貨清單，詳細注明材料供應商單位名稱、所供材料的品名、型號、規(guī)格、數量、單價、金額。所有貨物采購須經供應部經理審核、總經理審批。以后流程參照 1 款 E 至 I 項相同流程操作。第三節(jié)供應部在職人員行為規(guī)范第四條 本職位人員所必須作出的許多重要決定， 都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。第五條 本職務說明不可能涵蓋所有的事項， 本職位人員應執(zhí)行由供應部經理在任何時間所指派之任何事務。第六條與供應商充分溝通及密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。第七條采購人員成功的要素有下列五項，本職位人員應確實做好：1、工作作風要操守廉潔2、工作方式要掌握市場脈動3、工

8、作態(tài)度要積極認真4、工作行動要適應性強5、工作細節(jié)精打細算第四節(jié)供應采購程序第八條采購工作以 “采購計劃 ”和“認證結果 ”為依據。第九條采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。第十條在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協(xié)議。第十一條采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。第十二條 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、 零星采購計劃，該計劃是采購活動中 “采購什么？采購多少？何時到貨？ ”的基本依據。第三十條供應部根據元器件的分類， 把基本物料采購計劃分配給不同的采

9、卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂購責任人。第十四條 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目， 應以書面形式反饋給采購計劃制訂部門， 以便采購計劃部門及時調整計劃。第十五條 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息， 擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、 生產廠家、相應的廠家規(guī)格 /型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。第十六條 采購訂單必須按采購訂單審批、 簽返流程進行規(guī)范化和審批， 采購人員將經相關程序批準的訂單發(fā)給供應商， 并要求供應商在規(guī)定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印

10、件應由供應部存檔并妥善保管。第十七條 簽返的訂單如有價格、 貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。第十八條 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料， 則屬風險采購； 風險采購必須在申請單獲得準許后， 方可實施采購。 此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求， 不可簡單二次使用的此類物料， 如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。第十九條訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。第二十條 貨到待檢庫，采購員應告知待檢庫收貨人員物料的緊急程度， 以便及時送檢。第二十一條 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可， 未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時， 必須履行規(guī)定的認

11、可審批手續(xù)。第二十二條 當客戶特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。第二十三條外協(xié)加工控制1、外協(xié)加工采購小組負責及時、 正確地申請、 傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器；2、對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。 外協(xié)物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗， 也可以送回檢驗， 具體檢驗方式由技術工程部提出、 實施；卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂3、由供應部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯絡，協(xié)調解決外協(xié)加工過程中的品質、工藝等問題。4、由技術部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。5、外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。第五節(jié)驗貨控制程序第二十四條