公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告p

1、內(nèi)審報告表號:PQS016-表 5/a審核目的檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001: 2008標準及公司質(zhì)量手和程序文 件的要求。審核范圍總經(jīng)理、綜合部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、設備后勤部審核依據(jù)1. ISO9001:2008 標準2. 公司質(zhì)量手冊和程序文件3. 相關(guān)法律法規(guī)和客戶的要求受審核部門綜合部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、設備后勤部審核組長陳曉明審核員 戚慧俠、葛小蘋、孫紅強、張安菊審核過程綜述：內(nèi)審組經(jīng)過精心準備，在本次審核中抱著公平、 公正的原則，按照審核計劃的 安排，完成了審核任務。同時，本次內(nèi)審得到了公司各部門的積極配合，使得審核工作得以順利進行。通過對各部門進行詢問、現(xiàn)場抽

2、查等方式，審核組收集到了各種審核證據(jù)，從 這些審核證據(jù)來看，本公司按照 ISO9001： 2008標準要求對加熱管系列的質(zhì)量體 系過程進行了識別，保持并實施了文件化的質(zhì)量管理體系。最高管理者基本實現(xiàn) 了對質(zhì)量管理體系建立、實施和保持所做的承諾，全體員工都能夠認識到所從事 工作對質(zhì)量管理體系的重要性和相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。公 司對顧客要求進行了識別與控制，為滿足目前加熱管系列產(chǎn)品加工制造的基本要求，公司具備各種適宜的設備和各類符合能力要求的人員，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視 和測量管理控制工作符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要較求。在對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量以及持續(xù)改進

3、方面，有關(guān)糾正措施和數(shù)據(jù)分 析的使用，也有所加強，但還應強化預防措施的使用。本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項如下：序號責任部門不符合項描述1綜合部12 月份采購鎢絲的申購單中出現(xiàn)的“華帆”供應 商不在合格供方名錄內(nèi)。2技術(shù)質(zhì)量部2月18日裝瓷頭的不合格處理通知單中對松頭 5支 無任何記錄和確認。3技術(shù)質(zhì)量部抽查繞支架、疋型、點焊、噴涂4個岡位的檢驗時， 檢驗規(guī)程要求參照極限樣品的，極限樣品缺失。4生產(chǎn)部壓端子處操作工說無需首檢，該工序也無首檢開工 單。5設備后勤部在查看設備點檢表時發(fā)現(xiàn)，9月份由陳慶云填寫的 008#設備點檢表不合格，米取措施后無記錄。不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)

4、缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要 問題等）：在不符合項中，共5個 般不符合項，無嚴重不符合項。其中，技術(shù)質(zhì)量部項，生產(chǎn)部1項，設備后勤部和綜合部各 1項。各部門均能按照標準要求和文件規(guī)定執(zhí)行。而較上次內(nèi)審，生產(chǎn)部門有所進步，不符合項由上次的兩項減少到了一項。從內(nèi)審的情況來看，存在的問題主要表現(xiàn)在部分人員對標準的實施力度不夠，執(zhí)行起來也不夠及時。結(jié)論：從審核結(jié)果來看，本年度公司質(zhì)量管理體系的運行符合IS09001: 2008標準;公司質(zhì)量手冊和程序文件的要求。糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象:針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的5個一般不符合項，各責任部門在接到不符合項報告后要認真 分析原因，制定相應糾正措施，對不符合項加以整改，促使質(zhì)量管理體系正常有