螺紋鋼的生產(chǎn)公司質(zhì)量手冊

1、0. l公司簡介 管理者代表任命書 質(zhì)量手冊管理規(guī)定 l 范圍 總則 允許的剪裁 2 引用標準 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件的總要求 .5 管理責職 5，l 管理承諾 以顧客為中心 質(zhì)量方針 策劃 職責、權(quán)限和溝通 管理評審6 資源管理7 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程本手冊不含設(shè)計和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務提供 監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量分析和改進 對測量和監(jiān)控活動策劃的要求 測量和監(jiān)控的要求 不合格控制要求 數(shù)據(jù)分析要求 改進的要求附錄： 1。公司組織機構(gòu)圖2. 職能分配表3. 質(zhì)量管理體系文件一覽表批準頁引言為適應全球經(jīng)濟一體化和當前市場競爭越演越烈的形勢， 為不

2、斷 滿足顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費、增 加效益、增強社會信譽和市場競爭力，公司領(lǐng)導做出戰(zhàn)略決策，決定 貫徹國際質(zhì)量管理體系標準。建立公司質(zhì)量管理體系與國際接軌， 向 社會、顧客證實公司具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊。范圍本手冊是依據(jù) ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 - 要求標準編制的， 規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的要求。 證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用 法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產(chǎn)和服務。發(fā)布質(zhì)量手冊 A 版已按規(guī)定的程序編制、審核、批準，準予 2001 年 3月 1日起正式發(fā)布，望全公司員工遵照執(zhí)行。經(jīng)理：日期： 2001 年 3 月

3、1 日公司簡介：地址：電話： 聯(lián)系人： 管理者代表任命及職責依據(jù)互 ISO9001：2000 標準要求，由總經(jīng)理任命為本公司管理者代表，其職責和權(quán)限為：a）確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b）向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c）在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系?？偨?jīng)理年 月日質(zhì)量手冊管理規(guī)定手冊的發(fā)放a ）手冊發(fā)放至公司各位領(lǐng)導和相關(guān)職能部門、項目部負責人；b ）手冊區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應蓋受控印章，提 供給內(nèi)部和認證了使用；c ）手冊按文件控制程序要求發(fā)放；d ）受控手冊的持有者應妥善保管，不得外借e ）非受控手冊

4、向顧客和外單位發(fā)放或借用時，必須經(jīng)管理者代 表批準后，由人事部登記發(fā)放手冊的修改a）手冊每年審定一次，需修改、換版時，由總經(jīng)理決定b ）手冊修改由管代主持，人事部主編，相關(guān)部門配合，管代審 核，總經(jīng)理批準。手冊的有關(guān)說明代號說明CR/M代表本公司的質(zhì)量手冊l 范圍總則本質(zhì)量手冊依據(jù) ISO9001:2000 標準，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的 要求；a）證實公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)的產(chǎn)品的能 力，其適用范圍是：螺紋鋼的生產(chǎn)和服務全過程；b）通過體系的實施包括持續(xù)、改進和預防不合格的過程，達到顧客c ）本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系的各個部門。允許的剪裁根據(jù)本公司產(chǎn)品的行業(yè)特性和國家

5、有關(guān)法規(guī)要求，本手冊所闡述 的公司質(zhì)量管理體系不包含設(shè)計和開發(fā)的要求。2 引用標準ISO9000 ： 2000質(zhì)量管理體系 - 基本原理和術(shù)語3 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用 ISO9000： 2000 中的術(shù)語和定義，以及ISO9001：2000 標準描述供應鏈和產(chǎn)品的術(shù)語和定義，其供應鍵的術(shù) 語如下：供方 - 組織- 顧客4. 質(zhì)量管理體系文件控制要求目的對文件和資料進行有效控制， 確保各部門使用相應文件的有效版 本。適用范圍適用于本公司文件和資料的控制。職責 總經(jīng)理負責制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目標。批準并發(fā)布質(zhì)量手冊。 管理者代表負責對程序文件進行審批。副總經(jīng)理負責各部門支持性文件和資料的審批。

6、 人事部負責文件的統(tǒng)一管理；工作程序本公司文件分為以下幾類：a ）技術(shù)性文件（圖紙、技術(shù)標準、外來圖樣等） ；b ）其它與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件（質(zhì)量手冊、過程策劃、運 作和控制所需文件等） 。c ）質(zhì)量方針和目標d ）質(zhì)量記錄（注：質(zhì)量記錄控制見質(zhì)量記錄控制要求） 文件和資料的編寫、審核與批準。 質(zhì)量手冊由管理者代表組織各責任部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng) 理批準、發(fā)布； 過程策劃、運作和控制所需文件由各部門編寫，副總經(jīng)理審核批準； 檢驗規(guī)范由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準； 技術(shù)性文件和資料由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準。 質(zhì)量方針、目標由總經(jīng)理制定并發(fā)布。文件的發(fā)放 本公司文件和資料分

7、受控和非受控兩種； 文件由人事部按“文件和資料編號規(guī)定”進行編號，加蓋“受控”印 章.文件領(lǐng)用人在相應的文件發(fā)放部門填好“文件和資料領(lǐng)用、 回收登記 表”并簽名后領(lǐng)取相應的文件和資料；如果顧客需要質(zhì)量體系文件，由銷售部申請，經(jīng)管理者代表批準后領(lǐng) 用，屬非受控文件。文件的使用、管理文件使用人應正確使用和妥善保管好文件， 以防損壞和丟失，不得隨 意外借或攜帶出公司不得復制，隨意更改， 當文件使用人一旦將文件丟失，應由使用人所在部門填寫“文件補發(fā) 申請單”經(jīng)總經(jīng)理批準后交到文件的相應的發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)， 文件發(fā)放部門在補發(fā)時應給予新的發(fā)放號； 當文件使用人使用的文件嚴重損壞且影響使用時， 應到相

8、應的文件發(fā) 放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號仍用原發(fā)放號，舊文件或資 料由文件發(fā)放部門銷毀。文件的更改 當質(zhì)量體系文件運行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯誤時，經(jīng)原審批部門審批 后，由文件發(fā)放部門填寫“文件更改通知單”統(tǒng)一更改； 文件的更改應采用劃改，并在更改欄（或更改頁）做好更改標識，注 明日期和內(nèi)容，更改人必須簽名。文件的換版、回收與作廢 當文件已有大量文字修改時，應進行換版，原版文件或資料作廢，換 新版本，版本順序為 A、B、 C ； 對作廢的文件或資料，由文件發(fā)放部門報文件的領(lǐng)用、回收登記表統(tǒng) 一回收； 具有參考價值的作廢文件或資料，由文件發(fā)放部門加蓋“作廢保留” 章，由各部門自行保存；對無保存

9、價值的作廢文件或資料， 由文件放部門統(tǒng)一回收， 及時填寫 “文件銷毀單” 文件在實施中由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時，由原文件管理者代表組織人員對文件進行評審；每年12 月份由總經(jīng)理組織人員對質(zhì)量手冊進行評審。 由人事部制定能識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的清單。 相關(guān)文件文件編導規(guī)定質(zhì)量記錄文件領(lǐng)用、回收登記表文件補發(fā)申請單文件更改通知單文件銷毀單受控文件一覽表質(zhì)量記錄控制要求目的對質(zhì)量記錄進行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度或質(zhì)量體 系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實可追溯性采取預防措格和糾正措施提 供依據(jù)。適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系運行中的所有記錄。職責 人事部負責質(zhì)

10、量記錄的歸口管理。 各責任部門負責建立相關(guān)的質(zhì)量體系運行記錄并保存。 工作程序質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一制訂標識 . 編號方法和格式；質(zhì)量記錄表格由各部門制定，報人事部審核，管理者代表批準后 發(fā)； 填寫質(zhì)量記錄應做到字跡清晰，真實可靠，能準確分辨，不得隨意涂 改。如記錯需更改，應采用劃改并簽名。4 各部門負責收集相關(guān)的質(zhì)量記錄并整理、 歸檔。 質(zhì)量記錄要做到存 放環(huán)境適宜、通風防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取檢 查。質(zhì)量記錄屬于受控文件， 如果借閱， 必須進行登記， 且填寫借閱表格。 顧客要求提供質(zhì)量記錄的， 必須經(jīng)總經(jīng)理批準同意后， 方可進行復印， 且有記錄便于查證。質(zhì)量記錄保存期一般為

11、三年。 過期或作廢的質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一編冊， 經(jīng)相關(guān)人員簽字認可報管 理者代表審批后進行銷毀，有保留價值的必須進行標識管理。相關(guān)文件質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄一覽表5. 管理職責質(zhì)量方針和目標質(zhì)量方針：質(zhì)量目標： 由管理者代表負責組織本公司員工學習和理解質(zhì)量方針和目標。 總經(jīng)理在管理評審時應組織對方針和目標的評審。編制：批準：發(fā)布日期：質(zhì)量職責和權(quán)限總經(jīng)理職責a) 負責執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量 符合用戶需要和國家規(guī)定的有關(guān)要求。b) 組織制訂和批準發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊，對質(zhì) 量體系的建立和有效運行負責。c) 任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨立開展質(zhì)量工作中

12、的全部活 動。d) 負責確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、 執(zhí)行和驗證工作人員的職責、權(quán) 限和相互關(guān)系。e) 授權(quán)品管部對產(chǎn)品質(zhì)量進行獨立檢查， 保證品管部的質(zhì)檢工作職能 不受任何部門和人員的干擾和行政干預。f) 為開展質(zhì)量活動提供充分的資源。g) 主持管理評審，審批管理評審計劃，管理評審報告。 管理者代表職責a) 按照 GB/T19001:2000 標準要求建立，實施和保證質(zhì)量體系。b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況， 以供評審和作為質(zhì)量體系改進的 基礎(chǔ)。c) 負責公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。d) 根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責和權(quán)限， 確保質(zhì)量體系有 效運行。e) 審批內(nèi)審報告

13、，批準內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，任命內(nèi)審組長，確定內(nèi)審 員。f) 負責批準程序文件和其他質(zhì)量文件。g) 負責對管理評審中的糾正和預防措施組織跟蹤驗證。h) 負責質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。i) 向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；j) 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；副總經(jīng)理職責a) 認真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標 準，全面負責公司生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢的管理工作。b) 貫徹設(shè)備管理制度， 督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備的使用維護 和保養(yǎng)工作。c) 協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。d) 編制生產(chǎn)計劃、審批外購外協(xié)計劃。e) 牢固樹立"質(zhì)量第一&q

14、uot;的觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持質(zhì)量方針和目標，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。f) 定期向總經(jīng)理匯報工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。g) 負責合同評審。h) 負責產(chǎn)品服務的領(lǐng)導工作。副總經(jīng)理職責品管部a) 負責全公司進貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗b) 制定公司檢驗規(guī)程c) 負責檢測設(shè)備的周檢計劃的制定和實施d) 負責檢驗狀態(tài)標識的制定e) 負責對不合格品的評審f) 負責糾正、預防措施所需信息的收集、管理g) 負責統(tǒng)計技術(shù)的運用品管部長a) 對檢驗規(guī)程進行審核，對緊急放行的審批。b) 負責對狀態(tài)標識的實施進行監(jiān)督c) 參與對嚴重不合格品的評審d) 制定糾正、預防措施e) 制定統(tǒng)計

15、技術(shù)的制定和運用 檢驗員a) 嚴格按檢驗規(guī)程要求進行檢驗和判定b) 正確使用和保養(yǎng)檢測設(shè)備c) 對產(chǎn)品進行狀態(tài)標識d) 對一般不合格進行評審，提出處置意見 銷售部a) 負責簽定合同b) 負責接受顧客反饋意見的接收c) 負責物資采購和分承包方調(diào)查、評價d) 負責成品庫的管理e) 負責服務的實施和驗證、報告 銷售科長a) 負責銷售合同的登記b) 負責記錄顧客反饋意見c) 負責發(fā)放分承包調(diào)查記錄和組織評價d) 編制合格分承包方名單e) 建立分承包檔案f) 安排服務實施和編制服務報告銷售員a) 負責按規(guī)定要求接收合同b) 負責對一般合同進行評審c) 及時反饋顧客的意見人事部a) 負責文件的管理b) 負

16、責質(zhì)量記錄的管理c) 負責配合管理者代表實施本公司內(nèi)審d) 進行培訓策劃和實施人事部部長a) 負責文件發(fā)放范圍的審批和文件發(fā)放b) 負責文件的更改、回收和銷毀c) 外來文件的收集、確認d) 參與特殊合同的評審e) 參與合格分承包評價f) 質(zhì)量記錄一覽表的制定g) 協(xié)助管理者代表編制內(nèi)審計劃，內(nèi)審報告h) 負責培訓計劃的實施。生產(chǎn)部a) 負責生產(chǎn)的調(diào)度b) 負責設(shè)備的維護、保養(yǎng)及確認c) 負責生產(chǎn)過程的搬運和成品包裝管理生產(chǎn)部長a) 負責生產(chǎn)任務的下達b) 負責設(shè)備的確認和保養(yǎng)計劃的編制c) 負責對生產(chǎn)車間的檢查車間a) 按生產(chǎn)任務實施生產(chǎn)b) 負責產(chǎn)品標識。c) 負責生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的維護、

17、保養(yǎng)d) 負責過程不合格品的處置e) 負責過程產(chǎn)品的搬運和防護f) 負責認真填寫質(zhì)量記錄g) 負責配合供銷科對產(chǎn)品進行安裝、調(diào)試車間主任a) 負責車間生產(chǎn)任務的調(diào)度b) 負責標識的檢查當產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動或新產(chǎn)品開發(fā)時， 由總經(jīng)理召集各部門負責人 通過會議方式溝通。管理評審目的對本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應性和總體有效性以及確保質(zhì)量體系適合于實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標的要求，進行正式而系統(tǒng)的全面評價。適用范圍適用于對本公司質(zhì)量體系評價。職責總經(jīng)理確定管理評審時間、頻次；主持管理評審，審批管理評審報告。管理者代表管理者代表負責向管理評審會議報告質(zhì)量體系運行情況， 負責管理評審策劃和組織工作，提供管理評

18、審所需資料， 組織編寫管理評審報告；組織落實和跟蹤檢查管理評審決定的有關(guān)質(zhì)量體系改進意見及糾正 和預防措施。人事部負責管理評審記錄和審核報告的發(fā)放、收集和保管。相關(guān)車間、部門提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行情況總結(jié)材料實施管理評審報告中決定的相關(guān)質(zhì)量體系改進意見以及糾正和預防 措施。工作程序管理評審程序每年評審一次，時間 12 月。 有下述情況及時進行定期管理評審：a )主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變化；b )多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及用戶投訴；c )生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化；d )組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。管理評審準備 管理評審時間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項準備工作， 管理評審由全質(zhì)辦通

19、知 , 總經(jīng)理、付總經(jīng)理、 各科室車間負責人參加； 管理評審的輸入是受益者的期望和各部門質(zhì)量體系運行書面總結(jié)及 管理者代表提出年度內(nèi)審工作總結(jié)報告。管理評審輸入a) 管理者代表準備審核結(jié)果；b) 銷售部準備顧客反饋信息；c) 品質(zhì)部準備過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 品質(zhì)部準備預防和糾正措施的狀況；e) 管理者代表準備以往管理評審的跟蹤措施；f) 管理者代表準備可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 管理者代表提供改進的建議； 實施管理評審管理評審由總經(jīng)理主持； 管理評審內(nèi)容：a )內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果；b ）質(zhì)量體系運行是否符合 GBT19001：2000 標準的質(zhì)量體系 文件要求， 其實際運行

20、是否按程序化文件實施，實施是否取得預期效 果，質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否適合于質(zhì)量方針、目標要求；c ）組織機構(gòu)設(shè)置是否適當，各職能是否明確；d ）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足用戶的期望和要求以及改進；e ）糾正和預防措施的執(zhí)行情況；f）資源需求的情況。管理評審的報告 管理評審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫管理評審報告； 管理評審報告的內(nèi)容：a ）評審時間；b ）參加人員；c ）評審內(nèi)容；d ）評審結(jié)果；e ）評審報告發(fā)放范圍； 管理評審報告由總經(jīng)理批準，人事部按規(guī)定發(fā)放。 各部門負責實施管理評審決定的糾正、 預防措施并由管理者代表組織 跟蹤驗證。相關(guān)文件 糾正和預防措施控制程序 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 質(zhì)量

21、記錄管理評審通知管理評審會議記錄管理評審報告糾正和預防措施報告各部門質(zhì)量體系運行總結(jié)6.資源的提供人力資源目的確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并提供必要的培訓，確保人員能勝任。范圍適用本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員職責總經(jīng)理負責提供和保持適當?shù)娜肆Y源。人事部負責人員培訓統(tǒng)一管理工作程序總經(jīng)理負責組織各部門確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位所必需的能力要求；人事部按各部門要求在每年元月編制“年度培訓計劃”，報總經(jīng)理審批；計劃中必須明確培訓內(nèi)容和考核方法；培訓內(nèi)容新工人入公司或轉(zhuǎn)崗人員主要進行公司規(guī)章制度、崗位技術(shù)或安全操作規(guī)程培訓。在崗人員的培訓（ 1）特殊工種人員主要進行崗位技能和專業(yè)知

22、識培訓。（ 2）技術(shù)等級培訓包括專業(yè)知識 . 操作技能和技術(shù)標準等。 管理崗位及專業(yè)技術(shù)人員除了參加對口培訓外， 還要進行本公司質(zhì)量 體系程序文件和質(zhì)量管理知識的培訓。培訓方法 根據(jù)培訓計劃，由全質(zhì)辦組織有關(guān)部門對新工人進行上崗前培訓， 培 訓結(jié)束后進行考核，考試成績合格后方可分配上崗。轉(zhuǎn)崗人員，培訓合格的方能上崗。 各操作崗位按培訓計劃培訓，授課與自學相結(jié)合，時間以業(yè)余為主。 人事部根據(jù)國家對特殊工種的有關(guān)規(guī)定， 聯(lián)系上級勞動部門或有關(guān)行 政部門對特殊工種人員進行崗位培訓。管理人員的培訓，結(jié)合業(yè)務實際需要，按培訓計劃進行。 培訓要求和管理人事部須做好培訓人員的建檔工作，包括每位員工的教育、培

23、訓、崗 位（或工種）認可和經(jīng)驗的適當?shù)挠涗?，如學歷、培訓記錄、職稱證 明、工作經(jīng)歷等。人事部組織對參加培訓的人員進行考核， 做好考核情況記載，考核方 式有面試、 筆試、實際操作等方式檢查培訓或其它措施的效果是否達 到了培訓計劃或其它措施所策劃的目標。因工作需要或個人要求外出培訓， 需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。 培訓結(jié)束后， 成績交全質(zhì)辦。通過培訓確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性， 以及如何為 實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。相關(guān)文件質(zhì)量記錄年度培訓計劃培訓記錄職工檔案7. 產(chǎn)品實現(xiàn)與顧客有關(guān)的要求的控制目的對每份銷售合同、訂單進行評審，確定顧客的要求，確保合同順 利執(zhí)行。適用范圍用于本公司銷售合同評審職

24、責 副總經(jīng)理負責組織對所有合同訂單進行審批。 副總經(jīng)理負責召集各部門對特殊合同進行評審。 顧客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求的， 來圖來樣及生產(chǎn)工藝的由品管部進行 評審。生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力和交貨期進行評審。 銷售部負責評審記錄的管理。4. 工作程序銷售部必須明確a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求b) 顧客雖然沒有明示， 但規(guī)定的用途或已知預期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；d) 本公司確定的任何附加要求。在提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進行評 審。合同評審當顧客客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求或其他要求時， 由副總經(jīng)理召集技術(shù) 科、生產(chǎn)科、供銷科進行合同評審；

25、一般合向由銷售員自行評審，報副總經(jīng)理審批。 合同評審應確保：a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決；c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求對非書面訂單由銷售部進行記錄， 并對顧客要求進行確認， 按要求評 審。合同修訂 在合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價格質(zhì)量技術(shù)等，銷售 部必須匯報副總經(jīng)理，通知有關(guān)部門和顧客。因資源等問題需修訂合同，由副總經(jīng)理與顧客聯(lián)絡， 征得顧客同意后 方能修訂。相關(guān)文件質(zhì)量記錄顧客來電來函登記表合同修訂通知單 合同評審表 合同登記臺帳 設(shè)計和開發(fā) 采購過程 目的確保所有采購資料符合規(guī)定要求。 適用范圍適用于本公司對采購物資質(zhì)量的控制和分承包

26、的評定 職責采購部負責編寫“采購計劃單” ； 品質(zhì)部負責提供采購技術(shù)要求； 品質(zhì)部負責進貨物資檢驗； 工作程序 品質(zhì)部負責提供本公司所有進貨物資的技術(shù)要求；. 采購文件的編制 采購要求包括：a ）規(guī)格型號、名稱、數(shù)量，b ）采購物資控制類別（ A、 B）；c ）采購物資技術(shù)要求；d ）采購物資試驗規(guī)范等驗收準則 供銷科根據(jù)要求編制“采購計劃單” ； 采購計劃單”由總經(jīng)理審核批準；實施采購采購部按照“采購計劃單”實施采購。 采購物資的驗證檢驗員依據(jù)“采購計劃單” 、對采購物資進行驗證； 顧客的驗證a )當合同中有規(guī)定時，顧客或其代表可在分承包方處或本公司 對進貨物資進好驗證； 采購部應在采購文件

27、中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品 放行的方式。b )顧客的驗證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任也不 能排除其后顧客的拒收。分承包評價和選擇a) 采購部發(fā)放“分承包情況調(diào)查表”對分承包進行調(diào)查；由副總經(jīng) 理組織采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部對分承包進行評價，評價合格后列入 “合格分承包方名單” 。b) 評價的方法和程度必須根據(jù)采購物資類別及對本公司最終產(chǎn) 品質(zhì)量的影響程度。c) 采購部負責收集分承包供貨檔案， 每年由副總經(jīng)理組織對分承包 復評一次。相關(guān)文件檢驗和試驗規(guī)程質(zhì)量記錄 采購計劃單 分承包方情況調(diào)查表分承包方評價表 合格分承包方名單 分承包方年度復評報告 過程控制目的對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的所

28、有因素進行控制， 確保產(chǎn)品 質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。職責 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)任務的安排 .組織. 協(xié)調(diào)和調(diào)度及生產(chǎn)設(shè)施的配置。 品質(zhì)部負責生產(chǎn)技術(shù)準備， 提供生產(chǎn)有關(guān)工藝文件及產(chǎn)品技術(shù)標準等 資料；品質(zhì)部負責生產(chǎn)過程檢驗和成品的檢驗。工作程序 副總經(jīng)理根據(jù)訂貨合同及附件資料編制工作聯(lián)系單，下達到生產(chǎn)部， 生產(chǎn)部按要求組織生產(chǎn)。技術(shù)準備品質(zhì)部負責編制并提供生產(chǎn)技術(shù)文件 （產(chǎn)品圖紙 . 工藝要求等），如屬 客戶外來圖樣必須由有關(guān)技術(shù)人員審查其完整性、準確性和可行性， 并轉(zhuǎn)化為本公司生產(chǎn)用圖。品質(zhì)部負責提供技術(shù)文件交生產(chǎn)部。品質(zhì)部負責確定關(guān)鍵工序和特殊過程，設(shè)立質(zhì)量

29、控制點 采購部提供生產(chǎn)用原輔材料。生產(chǎn)過程控制4. l 各崗位操作人員嚴格按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標準進行制 作，保證加工要求。本公司關(guān)鍵工序： ；其中 為特殊過程； 對本單位關(guān)鍵工序加強質(zhì)量控制。a) 由操作自檢，專職檢驗員專檢；b) 品質(zhì)部負責提供作業(yè)指導書；c) 操作人員要經(jīng)過培訓，授權(quán)；d) 使用合適的設(shè)備；f) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；g) 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；h) 當該過程質(zhì)量發(fā)生重大波動時， 由品質(zhì)部和生產(chǎn)部對該過程進行 再確認。相關(guān)文件質(zhì)量記錄標識和可追溯性目的明確對產(chǎn)品標識的規(guī)定， 以防止不同產(chǎn)品的混用及必要時能實現(xiàn)對原 材料. 半成品及成品的追溯。適用范圍

30、 適用于原材料、半制品及成品的標識和可追溯性管理。職責生產(chǎn)部負責產(chǎn)品標識和可追溯性的管理。 原材料標識由倉庫予以實施，半制品 . 成品標識由車間予以實施，其 他部門予以配合。工作程序 生產(chǎn)部制定產(chǎn)品的標識規(guī)定。原材料入庫后，倉庫保管員用規(guī)定的標簽予以標識，標識內(nèi)容應包 括品名 . 規(guī)格. 型號等。生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中的半制品用標識牌進行標識，檢驗員對成品 包裝后用產(chǎn)品合格證標識， 合格證上注明產(chǎn)品名稱 . 規(guī)格型號 .出廠編 號等?？勺匪菪怨芾?本公司對所有出廠產(chǎn)品均通過產(chǎn)品的出廠編號，實施可追溯性管理， 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄上均應注明產(chǎn)品的出廠編號。相關(guān)文件顧客財產(chǎn) 目的對顧客提供的產(chǎn)品進行

31、控制，確保滿足產(chǎn)品要求。適用范圍 本程序適用于對顧客財產(chǎn)的控制。職責 銷售部負責將顧客財產(chǎn)納入合同規(guī)定。 品質(zhì)部負責對顧客財產(chǎn)進行檢驗和驗證。 倉庫負責對顧客財產(chǎn)進行保管和維護。工作程序 銷售員在簽訂合同時，必須將顧客財產(chǎn)寫入合同條款 . 品質(zhì)部對顧客產(chǎn)品進行檢驗，檢驗合格由倉庫保管員辦理入庫，并做 好標識；檢驗不合格開 "不合格品報告 " 交銷售部，由銷售部與顧客聯(lián) 系，辦理退換手續(xù)。倉庫管理員對顧客產(chǎn)品保管和維護。 當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適用，丟失或損壞時，由責任部門向銷售部反映，然后 由銷售部向顧客報告，與顧客協(xié)調(diào)處理。 顧客的文件或知識產(chǎn)權(quán)由銷售部負責整理保管。本公司對顧客財

32、產(chǎn)的驗證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責任。 相關(guān)文件質(zhì)量記錄產(chǎn)品防護目的通過對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的過程進行控制，防 止產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn) 品符合規(guī)定要求。適用范圍 適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運、貯存、包裝、防護和 支付過程的控制。職責 生產(chǎn)部 負責采購材料入庫前的搬運工作及產(chǎn)品交付過程中的搬運工作； 組織相關(guān)車間對成品進行包裝，對包裝后的產(chǎn)品進行貯存和防護;負責對交付過程中發(fā)生的質(zhì)量問題的調(diào)查及處理，并做好記錄。 倉庫負責原輔材料的貯存、防護、管理工作。品質(zhì)部負責編制發(fā)出產(chǎn)品所需附件清單。車間負責各類物資的領(lǐng)用及生產(chǎn)過程中的搬運、貯

33、存和防護工作工作程序搬運所有進庫物資的搬運，生產(chǎn)、包裝及交付過程中的搬運，必須使用合適的搬運工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。對搬運人員搬運時必須保護好標識。貯存?zhèn)}庫的管理必須按“倉庫管理制度”要求嚴格管理；倉庫貯存產(chǎn)品必須帳、卡、物相符，進出庫手續(xù)齊全、完整、標識清晰；倉庫保管員要定期盤庫，對庫存產(chǎn)品要做到先入先出。包裝顧客有特殊要求的產(chǎn)品，品質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。車間根據(jù)出廠檢驗單對產(chǎn)品進行包裝。銷售部發(fā)貨員填好發(fā)貨 清單，包裝后由檢驗員驗收。包裝工應核對規(guī)格、品種、數(shù)量、標牌與裝箱要求是否一致后，放入 合格證后進行封箱。防護過程控制中的防護各生產(chǎn)車間所領(lǐng)用材料及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品，應按規(guī)定放

34、置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。產(chǎn)品組裝應嚴格按工藝要求執(zhí)行，做好防范、防塵等工作。交付產(chǎn)品交付時，銷售部開具發(fā)貨清單 。為公司送貨提供運輸工具的單位或個人，銷售部必要時與其簽訂運貨協(xié)議并保存。產(chǎn)品交付過程中，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負責當面交驗， 離開公司后由顧客承擔運輸中的一切責任。 送貨的產(chǎn)品負責到顧客場 地，由顧客收貨人負責驗收簽字有效。相關(guān)文件倉庫管理制度質(zhì)量記錄發(fā)貨清單監(jiān)視和測量裝置的控制目的通過對監(jiān)視和測量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求適用范圍適用于本公司生產(chǎn)制造過程中使用的監(jiān)視和測量裝置的控制。職責品質(zhì)部負責統(tǒng)一管理監(jiān)視和測董裝置,負責

35、監(jiān)視和測量裝置的申購，建立監(jiān)視和測董裝置臺帳及周期檢定管理。確保監(jiān)使用部門和操作者對所使用的監(jiān)視和測量裝置做好維護保養(yǎng), 視和測量裝置處于準確狀態(tài)。工作程序品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝文件、檢驗規(guī)范要求和生產(chǎn)過程的實際需要，編制監(jiān)視和測量裝置采購計劃，報總經(jīng)理批準后由市場 部米購。購進的監(jiān)視和測量裝置由品質(zhì)部負責驗收。監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)用由使用部門根據(jù)需要到品質(zhì)部辦理領(lǐng)用手續(xù)， 品質(zhì)部登記入帳，送法定計量機構(gòu)檢定。在用的監(jiān)視和測量裝置的周期檢定，由品質(zhì)部負責制訂“計量設(shè)備周檢計劃”，并按期送法定計量檢定機構(gòu)檢定。經(jīng)檢定不合格又無法修復的監(jiān)視和測量裝置，由使用部門申請，品質(zhì) 部審核，總經(jīng)理批

36、準同意后報廢，品質(zhì)部從設(shè)備臺帳中注銷。監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)，由品質(zhì)部負責統(tǒng)一標識，全體員工要保護好標識。品質(zhì)部負責保存檢驗測量和試驗設(shè)備校準記錄。當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用由品質(zhì)部負責送修并對該設(shè)備已檢的結(jié)果重新測量、評定。確保監(jiān)視和測量裝置有適宜的環(huán)境條件，輕拿輕放，做好維護保養(yǎng)， 當對準確度發(fā)生懷疑、損壞返修時都必須重新檢測。所有未安排周期的或未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測量裝置一律禁止使用。相關(guān)文件質(zhì)量記錄計量器具登記臺帳計量器具歷史記錄卡 計量器具周期檢定計劃（統(tǒng)計）表 計量器具報廢申請單8. 測量、分析和改進 內(nèi)部審核 目的定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系符合 IS09

37、001 標準及本公 司質(zhì)量體系文件的要求，使體系正常運行。適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。職責 總經(jīng)理負責年度審核計劃表的批準 。 管理者代表負責年度審核計劃表審核，任命審核組長，確定審核組成 人員，組織落實糾正措施，并向總經(jīng)理匯報內(nèi)審情況。 被審核部門應提供相關(guān)被查資料，制定并實施糾正措施 . 人事部負責編制年度審核計劃表，并做好內(nèi)審資料的保管 . 內(nèi)審組長負責編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告，驗證糾正措施的效果 工作程序內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和追加審核兩種 . 常規(guī)審核按年度審核計劃 進行，年度審核計劃要保證對各部門及各要素審核不少于一次 . 在下列情況下應進行追加審核（ 1）發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)

38、量問題或顧客有重大質(zhì)量的投訴.（2）企業(yè)的內(nèi)部機構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場所有較大的改變時（3）即將進行第二 . 三方審核或法律 . 法規(guī)規(guī)定的審核 . 每年元月份人事部編制年度審核計劃表， " 審核計劃 "經(jīng)管理者代表審 核后報總經(jīng)理批準 . 管理者代表在每次審核前五天任命審核組長和審核組成員并組成審 核組，審核組長應領(lǐng)導全組編制好具體的內(nèi)審計劃， 并把審核任務分 配到每個審核員，每個審核員編制檢查表，經(jīng)組長審批后實施 . 審核組成員應與被審核部門無直接責任關(guān)系， 由經(jīng)培訓合格的內(nèi)審員 擔任.審核計劃日程確定后， 審核組長向各被審核部門的負責人通知確切的

39、審核日期，受審部門如有困難可在三日內(nèi)向管理者代表提出書面報 告，由其決定是否延期 .現(xiàn)場審核 審核組應準時到達審核現(xiàn)場，召開一次正式的首次會議， 說明審核的 目的. 范圍.依據(jù)和方法 .現(xiàn)場審核以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，收集客現(xiàn)證據(jù)，作出公正的判斷 . 如發(fā)現(xiàn)不合格項則由內(nèi)審員開具不合格項報告 ，要對不合格項事 實描述清楚，并要求受審部門負責人簽字對事實表示認可 . 現(xiàn)場審核以末次會議為結(jié)束，在本次會議上審核組長報告審核結(jié)果， 宣讀不合格項報告， 并要求受審部門負責人填寫糾正措施， 按期整改 . 審核組長在審核結(jié)束后，根據(jù)審核結(jié)果編制審核報告，報管理者代表 審批后，分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導和部門 .糾正措施

40、的跟蹤驗證當糾正措施預定完成日期已到，或當管理者代表已接到完成的通知， 管理者代表安排內(nèi)審員跟蹤驗證， 措施已落實， 由驗證人員簽字認可 如在期限內(nèi)不能完成糾正措施，管理者代表安排內(nèi)審員進行跟蹤檢 查，發(fā)現(xiàn)無正當理由或未能規(guī)定出可接受的糾正措施的期限，該問題 由管理者代表向總經(jīng)理報告 .當內(nèi)審涉及到有關(guān)文件資料更改時， 由各相關(guān)部門按文件控制要求進 行更改 .11 內(nèi)審記錄由人事部保存 .相關(guān)文件質(zhì)量記錄 年度審核計劃表 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 內(nèi)部審核計劃 不合格項報告內(nèi)部質(zhì)量審核文件發(fā)放登記表 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 目的對半成品、成品進行監(jiān)視和測量，保證未經(jīng)檢驗和試驗及不合格 的

41、產(chǎn)品不投產(chǎn)不轉(zhuǎn)序不發(fā)出，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求。適用范圍適用于本公司各類采購物資、 半成品及成品的檢驗、 試驗、 驗證職責組織品質(zhì)部負責根據(jù)產(chǎn)品圖樣標準和工藝等編制各類產(chǎn)品檢驗規(guī)范， 對進貨 . 過程加工和成品的檢驗和試驗。品質(zhì)部負責提供產(chǎn)品圖樣 . 技術(shù)標準 . 工藝等有關(guān)技術(shù)資料和合同的 特殊要求。工作程序過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量 每道工序加工完畢后，由操作工自檢，品質(zhì)部檢驗員對自檢合格的 半制品按有關(guān)規(guī)定進行抽檢，檢驗合格后方可流入下道工序。在所要求的檢驗和試驗完成前不得將產(chǎn)品例外放行。 檢驗后由相關(guān)人員做好記錄。最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量 品質(zhì)部按照圖樣、標準、合同要求，在所有規(guī)定的進貨檢驗和過程檢 驗均已完成且結(jié)束滿足規(guī)定要求后， 按照圖樣、標準和合同要求對成 品進行最終檢驗和試驗。成品檢驗和試驗合格，品質(zhì)部簽發(fā)產(chǎn)品合格證 ，填寫最終檢驗單 品質(zhì)部負責收集和保存