ERP獎(jiǎng)懲考核文件

1、浙江夏興電子科技有限公司文件編號(hào)ERP實(shí)施運(yùn)行考核制度頁數(shù)：5頁A/0第一條 目的：為了保障公司 ERP項(xiàng)目上線正常運(yùn)行，并確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、性，為此制定本規(guī)定。第二條項(xiàng)目小組：行政部、采購部、銷售部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部等六個(gè)部門。第三條 項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)行期間，項(xiàng)目各部門必須將自己的資源（人力、物力、時(shí)間、資料等）予以全面 協(xié)調(diào)，如屢次出現(xiàn)失誤應(yīng)予以相應(yīng)措施處罰。第四條罰款標(biāo)準(zhǔn)：1.處罰方式A:錄入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤者，處罰10元。2.處罰方式B:屢次錄入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤者或者錄入重要數(shù)據(jù)信息者（如數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)，單 位），視情節(jié)處罰100-500元，請(qǐng)主管部分考慮應(yīng)用崗位人員的調(diào)換。10元。3.處罰方

2、式C:延時(shí)錄入數(shù)據(jù)以及未錄入數(shù)據(jù)者，處罰4.處罰方式D:屢次延時(shí)錄入數(shù)據(jù)以及未錄入數(shù)據(jù)者，視情節(jié)處罰100-500 主管部分考慮應(yīng)用崗位人員的調(diào)換。5.處罰方式E:對(duì)于故意錄錯(cuò)及不錄數(shù)據(jù)者，將追究當(dāng)事人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失，并保留追求當(dāng) 事人法律責(zé)任的權(quán)力，情節(jié)嚴(yán)重的，除賠償經(jīng)濟(jì)損失外還將解除勞動(dòng)合同。6.處罰方式F:商業(yè)秘密外泄，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，將追究相關(guān)法律責(zé)任。第五條 本規(guī)定所指的錯(cuò)誤是指：本部門已經(jīng)審核過，還有錯(cuò)誤的，或影響下一部門或下一流程的，均屬于處罰范圍。第六條 各部門錯(cuò)誤及處罰細(xì)則:1、銷售客戶基礎(chǔ)資料建立時(shí)錄入錯(cuò)誤的。（處罰方式：A）銷售訂單錄入錯(cuò)誤，錄錯(cuò)客戶、交期的。（處罰方式

3、：A）銷售訂單中錄錯(cuò)成品規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)的。（處罰方式：B）銷售訂單錄錯(cuò)客戶特殊要求的。（處罰方式：A）在出貨前未錄入發(fā)貨單或錄入有錯(cuò)誤的。（處罰方式：C）訂單推后/提前/取消等未及時(shí)更新系統(tǒng)的，且更新后沒及時(shí)知會(huì)調(diào)度的。（處罰方式：C）(7)收款單中客戶、回款單位、回款金額錄入有誤的。（處罰方式：B）8）私自虛做銷售訂單、發(fā)貨單或增大其數(shù)量、抬高其單價(jià)。處罰方式： E）2、生產(chǎn)未按公司流程要求錄入計(jì)劃工單的。處罰方式：A）3、采購計(jì)劃工單錄錯(cuò)成品料號(hào) , 數(shù)量,要求完成日期的。計(jì)劃工單匹配錯(cuò)銷售訂單的。 （處罰方式： A）委外工單未及時(shí)錄入的。處罰方式： C）錄錯(cuò)采購單之供應(yīng)商名稱、日期、請(qǐng)

4、購單號(hào)的。處罰方式： B）處罰方式： A）采購單之物料料號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、單位、稅率、交期、供應(yīng)商等數(shù)據(jù)，若因工程變更、業(yè)務(wù)變 更及管理層人員要求進(jìn)行合理變更的，在該采購單未入庫時(shí)，采購人員未按要求反審修改其采購單， 而造成在電腦里該采購單不能進(jìn)行修改的。 （處罰方式： B）（3） 采購之物料料號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商等數(shù)據(jù)，若公司沒有采購入庫該物料或入庫的數(shù)量、單 價(jià)、金額、供應(yīng)商與請(qǐng)款的不符的，而采購又按錯(cuò)誤的進(jìn)行請(qǐng)款的。（處罰方式： A）4） 私自虛做采購單、入庫單或增大其數(shù)量、報(bào)高其單價(jià)。處罰方式：E）。私自隨意調(diào)動(dòng)倉位，造成倉位錯(cuò)亂的。處罰方式： A）4、倉庫 （原料、成品、助劑、輔材庫

5、）1）沒有領(lǐng)料單單而發(fā)料的（特殊情況的，需要在1 個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊領(lǐng)料單）。 （處罰方式： A）處罰方式： A）2） 收了采購進(jìn)貨材料而未及時(shí)在系統(tǒng)里填寫進(jìn)貨單的。處罰方式： B）（3） 收貨時(shí)，系統(tǒng)里列示的與實(shí)際收貨材料數(shù)量及物料種類、規(guī)格不相符而不報(bào)告采購和上級(jí)，而 自行決定收貨的。 （處罰方式： B）發(fā)料時(shí)，未按領(lǐng)料單上列明的品號(hào)、品名規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行發(fā)料的。未及時(shí)將已入庫存之材料填寫入庫單的。處罰方式： A）6）盤點(diǎn)時(shí)，實(shí)物與電腦帳數(shù)量不一致物料超過總物料的1%的。處罰方式： A）（7）方式：ERP系統(tǒng)里有顯示現(xiàn)存量，而實(shí)際倉庫沒有的或數(shù)量不一致的A）（ 按每一物料進(jìn)行處罰 ）。（處罰8）

6、退料給供應(yīng)商未及時(shí)打印退貨單的。處罰方式：B）9）發(fā)貨給客戶未及時(shí)打印銷售出庫單的。處罰方式：B）10)銷售出庫單所列貨品或數(shù)量與實(shí)際出庫不相符的。處罰方式： B）11)材料入庫時(shí)，未按規(guī)定庫位錄入電腦的。處罰方式： A）13)未按流程簽核，隨意增加或減少 / 刪除到貨單、采購入庫的。處罰方式： B)14)因工作疏忽，造成到貨單數(shù)量或者規(guī)格錯(cuò)誤的。處罰方式：A)15)未及時(shí)入庫，而造成其他部門人員無法使用相關(guān)資源、信息的。處罰方式： A)(16) 產(chǎn)線上造成影響的。未及時(shí)在電腦里審核應(yīng)由原料庫審核的生產(chǎn)領(lǐng)料單(處罰方式：B)暫由車間主任作業(yè)( 材料出庫單 ) 、退料單等，而對(duì)生5、質(zhì)量質(zhì)檢參數(shù)

7、基礎(chǔ)資料建立時(shí)錄入錯(cuò)誤的。處罰方式：A)2)來料和入庫檢驗(yàn)單中錄入錯(cuò)誤，錄錯(cuò)允收與拒收以及數(shù)量的。處罰方式： B)檢驗(yàn)單錄入延遲造成其他部門無法按時(shí)按量完成工作的。處罰方式： C)(4) 式： D)檢驗(yàn)單推后 / 提前錄入，取消等未及時(shí)更新系統(tǒng)的, 且更新后沒及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門的。處罰方處罰方式： E)5)私自虛做檢驗(yàn)單，或輸入不符檢驗(yàn)事實(shí)結(jié)果的檢驗(yàn)單數(shù)據(jù)的。(6)勾結(jié)供應(yīng)商，通過虛開，瞞開，篡改系統(tǒng)單據(jù)以及泄露公司信息的手段，實(shí)現(xiàn)個(gè)人收受不當(dāng)利益 的 (處罰方式： F) 6、處罰方式： A)技術(shù)系統(tǒng)料號(hào)，BOM工藝路線錄等技術(shù)基礎(chǔ)資料建立時(shí)錄入錯(cuò)誤的。2)E-BOM料號(hào)、用量、以及轉(zhuǎn)換關(guān)系建立

8、時(shí)錄入錯(cuò)誤的。處罰方式： A)研發(fā)領(lǐng)用料品未錄入領(lǐng)用單的。處罰方式： A)(4)的。應(yīng)收、應(yīng)付、總賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建立時(shí)錄入錯(cuò)誤的。處罰方式：A)應(yīng)收和應(yīng)付收付款金額核對(duì)后錄入錯(cuò)誤的。處罰方式： B)收款單錄入延遲造成月結(jié)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，月結(jié)不能及時(shí)完成的。處罰方式： C)私自虛作應(yīng)收、應(yīng)付收付款賬目，或輸入與實(shí)際金額不一致數(shù)值的。處罰方式： E)8、 公共單據(jù)1) 單據(jù)制單人故意填寫成其他人員的。處罰方式： A)( 2) 凡因物料或?qū)嵨镆呀?jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移，而在 庫管理員處罰。 (處罰方式： A)1個(gè)工作日內(nèi)尚未在 ERP系統(tǒng)里入庫或出庫的，將給予倉料號(hào)、BOM工藝路線等技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)未按照正確方式修改影響其他

9、部門或者其他流程正常運(yùn)行 處罰方式： B)7、財(cái)務(wù)（ 3） 對(duì)打印出來的單據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改后，又不及時(shí)修改電腦里原單據(jù)的數(shù)據(jù)， 影響的。 （處罰方式： B）對(duì)相關(guān)部門作業(yè)造成（ 4） 原始材料進(jìn)貨單、成品繳庫單、材料領(lǐng)料單、超領(lǐng)單、請(qǐng)購單、采購單、 等單據(jù)遺失的： （處罰方式： A）采購詢價(jià)單、報(bào)廢單（ 5） 凡因特殊情況，需要立即發(fā)料處理的，如未能在電腦里打印出領(lǐng)料單來，一張手寫的領(lǐng)料單，申請(qǐng)部門應(yīng)在實(shí)物轉(zhuǎn)移后 1 個(gè)工作日內(nèi)必須補(bǔ)齊單證，否則對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)當(dāng)事人記 次。 （處罰方式： A）也要由申請(qǐng)部門提供警告6）簽核的數(shù)據(jù)與電腦里的該編號(hào)的單據(jù)不相同的。處罰方式： B）7）盜取他人密碼，私自進(jìn)

10、入 ERP里進(jìn)行數(shù)據(jù)增加、修改或刪除的。處罰方式： E）（ 8）的。9）將本人的權(quán)限密碼轉(zhuǎn)告他人，而未真正履行其職責(zé)的（代理人的除外）。處罰方式： A）（10） 式： D）未經(jīng)ERP系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意，隨意進(jìn)入服務(wù)器數(shù)據(jù)庫進(jìn)行增加、修改或刪除數(shù)據(jù)的。處罰方11)提交的紙質(zhì)簽核單據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)里的對(duì)應(yīng)單據(jù)數(shù)據(jù)不一致的。處罰方式： A）（12） 最遲在單據(jù)如有問題時(shí)，由該單的制單人負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤、48 小時(shí)內(nèi)處理完畢，否則將予以制單人處罰。修改直至正確完畢。如發(fā)現(xiàn)單據(jù)有問題，應(yīng)（處罰方式： A）（ 13 ） 告，如部門主管不能處理時(shí)，應(yīng)向系統(tǒng)管理員報(bào)告，如未經(jīng)報(bào)告而自作主張自行處理或置之不理的。（處罰方式

11、： B）在使用ERP過程中，如遇有不會(huì)操作或不會(huì)在ERP里如何處理的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)首先向部門主管報(bào)（ 14） 如遇有操作電腦硬故障時(shí)，如需急用 處理完畢，不能借口電腦硬故障而不及時(shí)處理 （處罰方式： A）ERP的，應(yīng)先借用其他同事工作電腦先將ERP里面的操作ERP里的事務(wù)造成其他部門不必要的困擾或公司損失。（15）如遇有ERP系統(tǒng)異常故障或不能按公司要求去操作ERP系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知系統(tǒng)管理員，則系統(tǒng)管理員去處理，凡未向系統(tǒng)管理員報(bào)告的，均視作該操作員未進(jìn)行處理，凡因此而造成單據(jù)延后或 其他部門人中未能及時(shí)調(diào)用該數(shù)據(jù)的，將視具體情況而作出至少警告一次的處罰。（處罰方式： A）（16）故意在ERP系

12、統(tǒng)里錄入無關(guān)的或錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，造成相關(guān)部門誤解或造成錯(cuò)誤作業(yè)的。 式： E）處罰方17） 惡意刪除正確單據(jù) /惡意刪除正確數(shù)據(jù) /惡意將正確的數(shù)據(jù)改錯(cuò)，造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 /數(shù)據(jù)混亂的。 處罰方式： E）（18）對(duì)于在ERP里的操作不知道/不明白，而又不向部門主管或管理員詢問，而隨意想當(dāng)然錄入數(shù) 據(jù)，造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 /混亂的。 （處罰方式： C）（ 19） 對(duì)于某單據(jù)已不需要再往下執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行關(guān)閉處理。凡逾期 的。 （處罰方式： A）30 天未進(jìn)行關(guān)閉處理20） 未經(jīng)允許，私自復(fù)制、盜取公司服務(wù)器里的任何電子資料及ERP數(shù)據(jù)的。（處罰方式：F）第七條 免責(zé)（1）若因ERP軟件或第三方軟件（如操作系統(tǒng)，SQL系統(tǒng)）BUG原因造成錯(cuò)誤的，在核實(shí)其 BUG后,可以免責(zé)。通過解破密碼、更改系統(tǒng)設(shè)置或通過第三方軟件，私自侵入數(shù)據(jù)庫進(jìn)行增加、修改或刪除數(shù)據(jù) 處罰方式： E）(2)若因ERP系統(tǒng)癱瘓，則時(shí)效性可視具體情況予以免責(zé)。(3)本制度所列之錯(cuò)誤，若自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并及時(shí)糾正且不影響任何人作業(yè)時(shí)，則可以不予處罰， 但若此錯(cuò)誤在結(jié)帳日或結(jié)帳日后被發(fā)現(xiàn)，則將給予其處罰。若錯(cuò)誤的單據(jù)或不符合要求的單據(jù)已被下 一層人員審核或單據(jù)被下一層人員調(diào)用時(shí)，將必須給予處罰。第八條檢查與考核(1)本辦法由系統(tǒng)管理員組織各部門實(shí)施。(2)本辦法由系統(tǒng)管理員在總經(jīng)理和行政主管