程序文件編寫規(guī)范

1、精品程序文件的編寫一、編寫內容1 管理目的2 適用范圍3 管理部門4 工作事項5 1工作政策、原則、規(guī)定和標準6 2業(yè)務處理流程圖7 3關鍵控制點8 4業(yè)務流程說明9 5單據(jù)、相關表格及報表二、制作需求1. 操作簡便、易學易懂2. 制度嚴謹、責任權限明確3. 標準化單據(jù)，留存?zhèn)浒溉?、管理說明1. 主管級具備直接執(zhí)行權，不具備審批權；財務具備審核權；經理級具備審批權。2. 業(yè)務事務由地區(qū)主管級操作執(zhí)行，對業(yè)務事件負責，經理級管理確認；地區(qū)與總部銜接工作由雙方經理級共同確認。3. 帳務、費用工作增加財務監(jiān)管。4. 直接操作執(zhí)行者和監(jiān)管者雙方共同保留文檔備案。5. 表格實行打印、印刷等標準化，具備防

2、呆和規(guī)范。精品2、地區(qū)服務管理操作以服務主管、大區(qū)經理簽字執(zhí)行為準，不再轉總部審批（殘次機鑒定、用戶機退還處理、備件核銷等）；3、涉及與總部發(fā)生業(yè)務關系的保留。（向總部申請備件、向總部結算費用、向總部退貨等）4、增加操作流程圖，簡單易懂。（標明責任人、流程、單據(jù)、說明等）5、涉及費用、審批權限須清晰、明確，避免產生疑義；6、作業(yè)表單標準化，做好防呆說明?？刂泣c業(yè)務流程關鍵環(huán)節(jié)：客戶、存貨、價格、數(shù)量、交貨期。涉及部門及崗位部門：銷售部、倉儲部崗位：銷售訂單維護崗、銷售出庫單維護崗、庫管員可編輯訂單發(fā)貨售Win銷商品可用 量展望awn客戶信用 狀況管王燮業(yè)務流程說明（分解、分塊說明）a）模塊流程

3、圖精品科沃斯銷售流程流程說明說明/ 1.大區(qū)的訂單大/區(qū)財務錄入,/2.總部負責的經銷商總部財務負責錄入/ 1.未審核的訂單./可以作廢，終止2.已審核的訂單 只能終止錄入銷售訂單1.總部財務審核2.總部物流審核/ 1.總部發(fā)貨的訂單總部做銷售訂單發(fā)貨2.部分訂單需大 區(qū)發(fā)貨未出庫確認的發(fā)貨單，可以作廢 /銷售訂單發(fā)貨q/出庫確認不可恢/ 復，因此確認的時候一定是有實物出庫 /出庫確認r到貨簽收b）業(yè)務流程步驟:順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內容的描述備注銷售部銷售員一銷售訂單維護1、銷售室人員接到客戶的購買意向后，錄入銷售訂單。2、若該筆業(yè)務客戶預付款，則可錄入現(xiàn)款銷售訂單。系統(tǒng)處理銷售主管一審批

4、1、銷售主管可在系統(tǒng)中查詢客戶信用余額、歷史交易價格、商品可用量，對客戶的信用進行審核，對銷售訂單的數(shù)量與價格進行核對。2、通過審批流審批銷售訂單。系統(tǒng)處理銷售部銷售員一發(fā)貨1、銷售人員可針對到期的訂單進行發(fā)貨，發(fā)貨時 可先查看客戶信用余額、商品當可用量，若客戶 信用狀況良好且?guī)炖镉锌砂l(fā)貨商品才發(fā)貨。系統(tǒng)處理發(fā)貨主管一審批1、銷售主管可對客戶的信用進行審核，對銷售出庫單的數(shù)量及發(fā)貨倉庫進行核對。系統(tǒng)處理精品順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內容的描述備注2、通過審批流審批銷售出庫單。倉儲部門一貨物出庫1、庫管人員手持打印的銷售出庫單，去倉庫撿貨，并辦理貨物的出庫。2、貨物出庫后，則確立了客戶的銷售及應收

5、。系統(tǒng)處理銷售部業(yè)務人員-收集貨物實際到貨情況1、業(yè)務人員可通過電話、傳真、網絡方式等方式聯(lián)系客戶，得到其實際收貨情況。手工處理銷售部業(yè)務人員-記錄客戶簽收信息1、根據(jù)客戶反饋回的實際收貨情況，在銷售出庫單上記錄簽收數(shù)量。系統(tǒng)處理c)二、控制目標通過訂單管理，可以幫助企業(yè)實現(xiàn)銷售發(fā)貨過程的有效控制?？刂泣c業(yè)務流程關鍵環(huán)節(jié)：客戶、存貨、價格、數(shù)量、交貨期。涉及部門及崗位部門：銷售部、倉儲部崗位：銷售訂單維護崗、銷售出庫單維護崗、庫管員特定政策普通銷售：指賒銷，即先發(fā)貨后回收貨款的情況?，F(xiàn)款銷售：指預收款銷售，貨物發(fā)出前預先收款的情況。精品業(yè)務流程圖6.5.2業(yè)務適用范圍科沃斯銷售業(yè)務處理科沃斯向

6、經銷商批發(fā)銷售業(yè)務，包括：經銷商網上下單訂貨（，區(qū)財務暫負責）、付款?？莆炙瓜蚪涗N商發(fā)貨、出庫開票及核銷業(yè)務。經銷商貨簽收業(yè)務6. 5. 3業(yè)務流程說明科沃斯經銷商下單訂貨業(yè)務：銷售訂單新增：經銷商通過科沃斯分配的用戶名在客戶商務端登錄分銷系統(tǒng)，通過系統(tǒng)的“業(yè)務交易-下單訂貨” 功能，錄入訂貨和商品數(shù)量，系統(tǒng)會自動在科沃斯賬套中生成對該經銷商的銷售訂單。銷售訂單向上一級進行要貨，同時進行賬目轉移；新增內容銷售訂單實現(xiàn)EXECL導入；精品未審核通過的出庫單由物流經理有權打?。回攧战浝砩w章。銷售出庫單含價格（六聯(lián)單）發(fā)貨時間以掃描出庫確認為主；建立到貨預警時間；建立各地到貨時間建立到貨時間后未關閉的預警提醒7. 5. 4打印單據(jù)及相關報表打印單據(jù)：打印銷售出庫單；相關報表：銷售發(fā)貨明細表：通過“統(tǒng)計查詢-銷售查詢-銷售發(fā)貨明細表”查詢得到某段時間內，對某個客戶，某個貨號發(fā)貨匯總信息；訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表： 通過“統(tǒng)計查詢-銷售查