中海油田公司倉儲管理程序

1、中海油田公司倉儲管理程序1范圍本程序規(guī)定了倉儲管理的職責(zé)、 人員配置及基本操作內(nèi)容， 適用于公司各級 倉儲單位。2引用標(biāo)準(zhǔn)中海油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行） 3定義特殊出入帳業(yè)務(wù) ?是指倉儲管理中出現(xiàn)的移庫、 調(diào)正、盤盈虧、 損耗、報廢、 沖帳等引起庫存帳數(shù)量增加或減少的非正常出入帳業(yè)務(wù)。代管物資 ?是指事業(yè)部目前暫時不用，但日后仍需使用，且生產(chǎn)現(xiàn)場倉庫、庫房、料場無法存放，需退回綜合事業(yè)部供應(yīng)中心倉庫、庫房、料場臨時保管的 物資。4職責(zé)與權(quán)限4.1 物資裝備部4.1.1 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各倉儲單位的物資倉儲管理工作。4.1.2 批準(zhǔn)各倉庫、庫房、料場的管理級別。4.1.3 編制

2、和批準(zhǔn)倉儲管理各項制度、辦法。4.2 分公司、辦事處4.2.1屬地倉儲管理的歸口管理單位。4.2.2組織制訂屬地倉儲管理各項制度、辦法。4.2.3對各級倉儲單位有關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查。4.2.4負(fù)責(zé)審核匯總各級倉儲部門上報的報表。4.2.5負(fù)責(zé)上報屬地各倉庫、庫房、料場的管理級別。4.2.6每年對倉儲單位的庫存物資， 工作人員分別進(jìn)行質(zhì)量、 庫房管理標(biāo)準(zhǔn)級別的考核審定。4.3 倉儲單位4.3.1 落實倉儲管理的各項制度、程序、辦法等。4.3.2 組織倉庫人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，開展崗位練兵，清倉查庫等活動。4.3.3 對倉儲管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)考核、檢查。5控制程序5.1 庫房管理標(biāo)準(zhǔn)分類5.1.

3、1一級庫標(biāo)準(zhǔn)。5.1.2二級庫標(biāo)準(zhǔn)。5.1.3三級庫標(biāo)準(zhǔn)。5.1.4針線笸籮庫。5.2 庫存物資類別5.2.1 帳內(nèi)物資。5.2.2 淘汰物資。5.2.3 代管物資。5.3 綜合事業(yè)部倉庫5.3.1 收、發(fā)、存公司采購的國產(chǎn)、進(jìn)口物資。5.3.2 收、發(fā)、存總公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥的物資。5.3.3 收、發(fā)、存各平臺、單位的淘汰和代管物資。5.3.4 所有倉庫、庫房、料場按一、二、三級庫標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。5.4 各事業(yè)部庫房5.4.1 收、發(fā)、存從綜合事業(yè)部倉庫撥入的國產(chǎn)、進(jìn)口物資。5.4.2 收、發(fā)、存授權(quán)本單位到總公司系統(tǒng)內(nèi)兄弟單位調(diào)撥的物資。5.4.3 收、發(fā)、存本單位生產(chǎn)使用中周轉(zhuǎn)物資。5.4

4、.4 各事業(yè)部倉庫、庫房、料場按三級庫標(biāo)準(zhǔn)或“針線笸籮”庫要求進(jìn)行 管理。5.5 倉儲管理的工作崗位設(shè)置及要求各倉儲管理單位 / 部門應(yīng)根據(jù)本單位 / 部門倉儲業(yè)務(wù)量的多少設(shè)置專職或兼職的倉儲業(yè)務(wù)主管、保管員、稽核員等崗，具體要求見總公司物資倉儲管理制 度。5.6 庫存物資管理5.6.1 物資入庫驗收5.6.1.1貨物接運。5.6.1.2準(zhǔn)備驗收的計量、搬運工具及有關(guān)驗收前事宜。5.6.1.3審核有關(guān)驗收文件。5.6.1.4實物外觀檢驗。5.6.1.5實物數(shù)量或稱斤檢尺驗收。5.6.1.6簡單的質(zhì)量驗收。5.6.1.7配合其它部門檢驗。5.6.1.8不合格的處置，按不合格采購品處理程序要求執(zhí)行

5、。5.6.1.9做好驗收記錄。5.6.2 物資入庫5.6.2.1 憑采辦/ 資源管理 / 計劃人員填制的物資入庫單辦理入庫。5.6.2.2 核對入庫憑證內(nèi)容與驗收交接單、實物是否相符。如不相符，應(yīng) 將入庫憑證退回有關(guān)人員。5.6.2.3 按規(guī)定的計價方法確定入庫價格。5.6.2.4 記帳，填寫標(biāo)簽。5.6.3 物資存放5.6.3.1根據(jù)物資性能、形狀、大小、輕重、價值、類別確定存放地點。5.6.3.2按“五五擺放”“四號定位”原則擺放。5.6.3.3上蓋下墊”“通風(fēng)排水”做好防護(hù)措施。5.6.3.4掛標(biāo)志和料簽。實行條碼管理時應(yīng)一物一碼，逐件標(biāo)識。5.6.4 物資保管、保養(yǎng)5.6.4.1不同季

6、節(jié)，不同氣候采取不同的保護(hù)措施。5.6.4.2做好“四防”工作，確保安全生產(chǎn)。5.6.4.3保持庫區(qū)清潔。5.6.4.4盤點：有動態(tài)物資當(dāng)月盤點； 無動態(tài)物資視庫存項目多少按比例 定時盤點；公司庫（綜合事業(yè)部供應(yīng)中心庫 ）每季及年末逐項逐件盤點； 其它庫（生 產(chǎn)現(xiàn)場庫 ） 每年末逐項逐件盤點；發(fā)現(xiàn)盤盈虧要查明原因，做盤盈虧處理；所有 盤點活動應(yīng)作記錄。5.6.4.5庫存物資實行定期檢查，重點抽查。5.6.4.6發(fā)現(xiàn)問題及時處理。5.6.4.7做好質(zhì)量檢查記錄。5.6.4.8 需保養(yǎng)物資按技術(shù)要求進(jìn)行保養(yǎng)。5.6.4.9做好保養(yǎng)記錄。5.6.5 物資發(fā)放5.6.5.1核對出庫憑證。5.6.5.2

7、查帳填單。5.6.5.3按單備料、動簽。5.6.5.4當(dāng)面點交，包裝。5.6.5.5對帳復(fù)核。5.6.5.6清理善后工作。5.6.6 帳務(wù)管理5.6.6.1上年結(jié)轉(zhuǎn)，摘錄舊帳中有庫存數(shù)量的明細(xì)和數(shù)額。5.6.6.2正常出入帳業(yè)務(wù)管理。5.6.6.3特殊出入帳業(yè)務(wù)管理。5.6.6.4稽核。5.6.6.5月結(jié)。5.6.6.6累計。5.6.6.7年計。5.6.6.8 結(jié)轉(zhuǎn)下年。5.6.6.9 年末報表。5.6.6.10 打印與年末報表相對應(yīng)的年末庫存清單，電子版應(yīng)有備份。5.6.7 檢查檢查包括自查及公司檢查， 自查由倉儲單位負(fù)責(zé)， 公司檢查由物資裝備部或 委托分公司、辦事處負(fù)責(zé)組織實施，詳細(xì)內(nèi)容見物資檢查與評審程序 。5.6.8 文件歸檔管理倉儲文件是指一項物資從入庫到出庫在倉儲業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的全部有效文件般包括庫房的帳冊，出入庫憑證及其它各類倉儲報表，記錄等文件。5.6.8.1所有倉儲文件均由倉儲單