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文檔簡介
1、目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行,并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善,逐步提高產(chǎn) 品質(zhì)量,特制定本細(xì)則。質(zhì)量管理的權(quán)責(zé)總經(jīng)理室為本廠質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)部門。工藝部門為全廠質(zhì)量管理的技術(shù)部門。 本廠實(shí)行“部門內(nèi)部控制,相關(guān)部門監(jiān)督”的質(zhì)量管理原則。各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)規(guī)范由工藝部門制訂,由總經(jīng)理室發(fā)布。(四)(五)(六)部門內(nèi)部質(zhì)量控制措施由各部門制訂、發(fā)布。報總經(jīng)理室備案。總經(jīng)理室制訂對各部門的質(zhì)量管理考核措施并組織落實(shí)。質(zhì)量異議的最終裁決由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。三 工藝部門應(yīng)制訂下列質(zhì)量文件:(一)原材料及外協(xié)加工配件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;(四)工序
2、操作標(biāo)準(zhǔn);四質(zhì)量文件的修訂(一)各項質(zhì)量文件若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)流程改善市場需要加工條 件變更等因素變化,可以予以修訂。(二)工藝部門每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量管理實(shí)際情況會同有關(guān) 部門檢查各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,進(jìn)行修訂。五產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)下列情況要求質(zhì)量確認(rèn):(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。(三)客戶來圖來樣。六質(zhì)量管理作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)A 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)(一)需用部門依照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量等,填入檢 驗(yàn)記錄表內(nèi)。(二)判定合格,即將進(jìn)料加以標(biāo)示"合格",辦理入庫手續(xù)。(三)判定不合格,即將進(jìn)料加以標(biāo)示&
3、quot;不合格",填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況。 并即將檢驗(yàn)情況通知采購部門,由其依實(shí)際情況決定是否需要特采。L 不需特采,即將進(jìn)料加以標(biāo)示"退貨",并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨,由 倉儲人員及采購單位辦理退貨手續(xù)。2.需要特采,由綜合部經(jīng)理批準(zhǔn),將進(jìn)料加以標(biāo)示 "特采",并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收 單內(nèi)注明特采處理情況,辦理入庫或扣款等有關(guān)手續(xù)。(四)檢驗(yàn)時,如無法判定合格與否,則請工專業(yè)人員會同驗(yàn)收,會同驗(yàn)收者需在檢驗(yàn) 記錄表內(nèi)簽章。(五)檢驗(yàn)時,抽樣應(yīng)隨機(jī)化,并不得以個人或私人感情認(rèn)為合用為由,予以判定合格 與否。(六)回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情
4、況,將供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于該供應(yīng)商交貨 質(zhì)量記錄卡內(nèi),每月匯總制作供應(yīng)商質(zhì)量月報表報總經(jīng)理室。B制程質(zhì)量管理作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)(一)操作人員依操作標(biāo)準(zhǔn)操作,且于每一批的第一件加工完成后, 必需經(jīng)過有關(guān)人 員實(shí)施首件檢查,等檢查合格后,才能繼續(xù)加工,各組組長實(shí)施隨機(jī)檢查。(二)檢查站人員依檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查,不合格品返修后經(jīng)檢查合格才能繼續(xù)加工。(三)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)追查原因,立即處理,并制定防范措施防止再發(fā)。C成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法實(shí)施要點(diǎn)(一)加工完成的成品要經(jīng)過成品檢驗(yàn)合格后,才能入庫或出貨。(二)依成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn),判定不合格批則退回車間返修, 返修后仍需再經(jīng)成 品檢驗(yàn)。(三)庫存
5、的成品出庫必需抽驗(yàn),以確保產(chǎn)品質(zhì)量,避免質(zhì)量變異的產(chǎn)品送交客戶, 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因,并通知生產(chǎn)單位返修后再出庫。同時制定措施防止再 發(fā)。(四)每批產(chǎn)品入庫時,成品管理人員應(yīng)將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報 成品檢驗(yàn)記錄 表,經(jīng)主管批示后交車間。D客戶抱怨處理作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)客戶抱怨的分類(一)申訴:這種抱怨是客戶對產(chǎn)品不滿,或要求返工、更換、或退貨,于處理后不需 給予客戶賠償。(二)索賠:客戶除要求對不良品加以處理外,并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失, 對于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。(三)非屬質(zhì)量抱怨的市場抱怨:客戶刻意找種種理由,抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良,要求賠償 或減價,此種抱怨則非屬本公司責(zé)任??蛻舯г固幚砹鞒虒?shí)施要點(diǎn)(一)客戶抱怨由銷售部受理,先核對是否確有該批訂貨與出貨,并經(jīng)實(shí)地調(diào)查了解(必 要時會同有關(guān)單位)確認(rèn)責(zé)任屬本公司后,即填妥抱怨處理單通知綜合部調(diào)查、分析。(二)成品倉庫調(diào)查成品檢驗(yàn)記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗(yàn)資料,查出真正的原因,如 無法查出,則會同有關(guān)單位查明。(三)查明原因后,會同有關(guān)部門,針對原因,提出改善對策,防止再發(fā)。(四)會同有關(guān)單位,對客戶抱怨提出處理建議,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,由銷售部答覆客戶。(五)將資料回饋有關(guān)部門并歸檔。E 市場質(zhì)量調(diào)查作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)(一)銷售部以郵寄或拜訪的方式,請客戶填寫產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表。(二)調(diào)查表內(nèi)的調(diào)查項目,即產(chǎn)品的質(zhì)量特
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