安全標(biāo)準(zhǔn)化十三要素清單

1、、方 針 與 目 標(biāo) 資 料 清 單平安生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度年度平安生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)方案年度平安生產(chǎn)目標(biāo)、目標(biāo)實(shí)施方案及考核方法；年度目標(biāo)與指標(biāo)分解各部門年度工作方案平安生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)考核評(píng)估記錄可合同平安生產(chǎn)責(zé)任制共用考核，一季度 考核、機(jī)構(gòu)與職責(zé)資料清單1、平安管理機(jī)構(gòu)設(shè)置制度，平安生產(chǎn)責(zé)任制制度2、按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置平安管理機(jī)構(gòu)或配備平安管理人員3、設(shè)立平安生產(chǎn)委員會(huì)或平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)4、安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)6、各部門各崗位平安生產(chǎn)職責(zé)7、平安生產(chǎn)責(zé)任制考核&對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行平安生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄9、平安生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審與更新三、平安生產(chǎn)投入資料清單1、平安

2、生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。2、平安生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬3、平安生產(chǎn)費(fèi)用的使用方案4 、工傷保險(xiǎn)、平安生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度5 、足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、平安生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。繳納憑證6 、員工工傷保險(xiǎn)賠付資料四、法律法規(guī)與安平安管理制度清單1、識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。2、各職能部門和基層單位應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他 要求，并向歸口部門匯總。3、平安生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)布清單發(fā)放至各部門清單4、法律法規(guī)匯總清單5、法律法規(guī)培訓(xùn)記錄6文件的管理制度，確保平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、 修訂等效力。7、平安生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含以下

3、內(nèi)容：平安目標(biāo)管理、平安生產(chǎn)責(zé)任制管理、 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)管理、平安投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、平安 教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施平安管理、建設(shè)工程平安設(shè)施“三同時(shí) 管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修平安管理、 危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)平安管理、現(xiàn)場(chǎng)帶班管理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理、相關(guān)方及 外用工單位管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品具和保健品管理、平安檢查及 隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、平安績(jī)效評(píng)定管理等。8、平安生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄及員工培訓(xùn)記錄9 、崗位平安操作規(guī)程。10 、崗位平安操作規(guī)程發(fā)放記錄及員工培訓(xùn)記錄。11 、每年至少一

4、次對(duì)平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情 況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。12、平安生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。13、文件和檔案的管理制度14、對(duì)以下主要平安生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：主要平安生產(chǎn)文件、事故、事件記錄； 培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；檢查、整改記錄；職業(yè)健康檢查與監(jiān) 護(hù)記錄；平安生產(chǎn)會(huì)議記錄；平安活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急 演習(xí)信息；承包商和供給商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)圖紙等。五、教育培訓(xùn)資料清單1平安教育和培訓(xùn)管理制度。2 、制定平安培訓(xùn)方案。2021年平安培訓(xùn)方案3 、培訓(xùn)記錄，并建立檔案。4 、主要

5、負(fù)責(zé)人和平安生產(chǎn)管理人員平安資格管理證。管理人員臺(tái)賬5 、崗位操作人員從業(yè)上崗證?？膳c“4共用同一個(gè)臺(tái)賬6、新員工進(jìn)行“三級(jí)平安教育，三級(jí)教育卡 職工三級(jí)平安教育記錄卡7、特種作業(yè)操作資格證書特種作業(yè)人員臺(tái)賬8外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員的平安教育和告知。外來(lái)施工隊(duì)伍管理登記臺(tái)帳、外來(lái)人員或單位培訓(xùn)記錄表 9 、平安文化建設(shè)方案。六、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施資料清單產(chǎn)設(shè)施平安撤除和報(bào)廢管理制度;管特種設(shè)備平安管理制度備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)制度，生 目立項(xiàng)審批手續(xù)；設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)；平安投資納入工程概算；安 全預(yù)評(píng)價(jià)或平安驗(yàn)收評(píng)價(jià)；平安設(shè)施設(shè)計(jì)專篇；工程變更手續(xù) ；消防部門竣工驗(yàn)收批 復(fù)。3、平安預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告

6、、平安專篇、平安驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案4、防雷防靜電檢測(cè)報(bào)告；特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告5、設(shè)備維修方案表；設(shè)備維修記錄一覽表；設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄單；生產(chǎn)設(shè)施日 常檢維修任務(wù)書6特種設(shè)備臺(tái)帳； 設(shè)備設(shè)施檔案；設(shè)備臺(tái)帳7、固定資產(chǎn)閑置、報(bào)廢申請(qǐng)單8、關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位清單七、作業(yè)平安資料清單1、制度：人員行為監(jiān)督控制管理制度；危險(xiǎn)作業(yè)平安管理制度；平安標(biāo)志使用管 理制度；承包商、供給商平安管理制度；變更管理制度；警示標(biāo)志和平安防護(hù)管理制度 等2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)記錄：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及過(guò)程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)；不平安 行為辨識(shí)表；生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)性分析表同要素九危險(xiǎn)源辨識(shí)分析相同，將各辨識(shí)記錄匯 總

7、3、作業(yè)證：動(dòng)火平安作業(yè)證；高處平安作業(yè)證；動(dòng)土平安作業(yè)證；設(shè)備內(nèi)有限 空間平安作業(yè)證；吊裝平安作業(yè)證；設(shè)備檢修平安作業(yè)證；斷路平安作業(yè)證；臨時(shí) 用電作業(yè)證；盲板抽堵平安作業(yè)證；其他危險(xiǎn)作業(yè)申請(qǐng)單4、相關(guān)方管理檔案、監(jiān)督檢查記錄5、變更申請(qǐng)表；變更驗(yàn)收表6外來(lái)施工單位平安管理協(xié)議平安施工責(zé)任書7、警示標(biāo)志管理臺(tái)賬八、隱患排查治理資料清單1 、制度：隱患排查治理管理制度2 、隱患排查工作方案；3 、隱患整改通知書平安檢查整改記錄表4、隱患匯總登記表5、公司級(jí)平安檢查表；6車間平安檢查表；7、班組現(xiàn)場(chǎng)平安檢查記錄；8、生產(chǎn)車間班組平安自查表 ；可與6 7公用9 、綜合檢查表；10、專業(yè)檢查表；11

8、、季節(jié)平安檢查表；12、節(jié)假日平安檢查表九、危險(xiǎn)源監(jiān)控與管理資料清單1危險(xiǎn)源管理制度2、生產(chǎn)工藝過(guò)程的危險(xiǎn)有害因素分析LEC法3、用電作業(yè)活動(dòng)的危險(xiǎn)有害因素分析LEC法4、設(shè)備操作活動(dòng)的危險(xiǎn)有害因素分析LEC法5、出入庫(kù)裝卸活動(dòng)及儲(chǔ)存的危險(xiǎn)有害因素分析LEC法6、高溫作業(yè)活動(dòng)的危險(xiǎn)有害因素分析LEC法7、公司內(nèi)運(yùn)輸車輛傷害的危險(xiǎn)有害因素分析LEC法8危險(xiǎn)源平安檢查記錄表 根據(jù)辨識(shí)結(jié)果判定，假設(shè)存在危險(xiǎn)源那么需進(jìn)行安 全檢查記錄9、危險(xiǎn)源辨識(shí)分析表1 6內(nèi)容10、根據(jù)1 6危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，確定危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源包括企業(yè)確 定的重大危險(xiǎn)源。按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險(xiǎn)源向平安監(jiān)管部門和相關(guān)部門備 案

9、。十、職業(yè)健康資料清單1、制度：職業(yè)健康管理制度危害監(jiān)測(cè)管理制度;職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病預(yù)防管理制度；作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)2、職業(yè)健康檢查情況表3、職業(yè)病危害工程申報(bào)表4、工程變更驗(yàn)收表政府部門批復(fù)；工程變更申請(qǐng)表每年職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè) 結(jié)果或新、改、括建等有變更那么填寫，無(wú)變更不填寫 5、職業(yè)健康檢查檔案 員工體檢表；員工健康監(jiān)護(hù)檔案6、 職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)檔案 每年職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)， 將檢測(cè)結(jié)果公布到相應(yīng)崗位、存入檔案；現(xiàn)場(chǎng)張貼職業(yè)危害警示標(biāo)志噪音有害、 注意防塵等7、職業(yè)病危害因素告知書簽訂勞動(dòng)合同時(shí)同時(shí)簽訂，告知員工本單位存在的職 業(yè)危害書面形式8職業(yè)病檔案企業(yè)患職業(yè)病員工匯總9、

10、對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，制定應(yīng) 急預(yù)案，配置現(xiàn)場(chǎng)急救用品和必要的泄險(xiǎn)區(qū)急救藥箱藥品等10、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施、防護(hù)用品等防護(hù)口罩、防護(hù)耳塞等配備情況11、職業(yè)危害宣傳培訓(xùn)記錄1、生產(chǎn)平安事故應(yīng)急救援制度；應(yīng)急管理制度;2、綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處置方案;3、應(yīng)急預(yù)案評(píng)審表；應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄； 將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報(bào) 有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位4、應(yīng)急物資分布表；應(yīng)急 救援隊(duì)伍名單5、應(yīng)急預(yù)案演練方案;應(yīng)急演練方案6、應(yīng)急預(yù)案演練記錄;應(yīng)急演練效果評(píng)估；應(yīng)急演練現(xiàn)場(chǎng)照片留底存檔7、事故應(yīng)急處理報(bào)告8、應(yīng)急物資檢查表；應(yīng)急物資檢查方案 9、關(guān)于成立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)的通知十二、事故報(bào)告和處理資料清單1、事故管理制度2、事故管理檔案；事故處理四不放過(guò)登記表合用一個(gè)表格3、事故報(bào)告表；或事故報(bào)告及記錄4、對(duì)本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進(jìn)行回憶、學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)記錄十三、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改良1、制度：平安標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度 ；平安標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度2、平安管理標(biāo)準(zhǔn)審