安全風險分級管控制度

1、平安風險分級管控制度為進一步加強企業(yè)公司平安風險分級管控，推進事故預防工作科學化、信息化、標準化，實現把風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，特建立平安風險分級管控 制度。一、總那么平安風險分級管控是指在平安生產過程中，針對各系統(tǒng)、各 環(huán)節(jié)可能存在的平安風險、 危害因素以及危險源， 進行辨識、 分析、分級管控的管理措施。各部門負責人是本單位平安風險分級管控工作實施的責任 主體。二、平安風險分級管控組織機構一成立“風險分級管控工作領導組：組 長： XXX 主要負責人副組長：XXX 平安負責人XXX設備部負責人XXX生產部負責人XXX倉管部負責人XXX行政部負責人XXX財政部負責人成 員：

2、XXX二領導組職責1. 主要負責人是平安風險分級管控第一責任人，對平安風 險管控全面負責。2. 平安負責人負責對平安風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、 考核。3. 各部門負責人具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內的平安風險 分級管控工作。4. 設備部負責具體實施公用輔助系統(tǒng)的平安風險辨識、分 級、控制管理、公告警示等工作。5. 班組長負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的平安風險管控工 作。6. 崗位人員負責本崗位的平安風險辨識管控。三平安風險分級管控辦公室設置 主 任： XXX 副主任： XXX、 XXX成 員： XXX、XXX、 XXX、XXX 辦公室：安環(huán)部 聯系人： XXX、 XXX 辦公室職責領導組下設辦公室

3、，辦公室在安環(huán)部處，由XXX 平安負責人兼任辦公室主任，負責檢查、催促平安風險分級管控工 作的實施情況，具體職責如下：1. 制定平安風險分級管控工作實施方案，明確辨識程序、 評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容；2. 制定平安風險辨識的程序和方法通過對系統(tǒng)的分析、 危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析 ；3. 指導、催促各部門、車間開展“平安風險分級管控工作；4. 組織相關人員對全公司“平安風險分級管控實施情況 進行檢查、考核；5. 承辦上級部門 “平安風險分級管控工作領導組交辦的 其他工作。三、危險源辨識程序及風險評估方法一綜合辨識程序1. 年度危

4、險源辨識及風險評估 每年由主要負責人親自組織制定年度危險源辨識及風險評 估工作方案，抽調各部門負責人必要時聘請專家 ，根據 ?生產過程危險和有害因素分類與代碼? GB/T13861-2021 和?企業(yè)職工傷亡事故分類?GB6441 -86,圍繞人的不安全行為、物的不平安狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要 素，對生產系統(tǒng)、裝置設施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動等進行一 次全面、系統(tǒng)的危險源辨識。通過對系統(tǒng)的分析、危險源的 調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在 危險性分析，確定危險源種類及平安風險等級，制定風險控 制措施。2. 月度危險源辨識及風險評估 每月由各部門負責人牽頭組織本部門進行一

5、次危險源辨識 及隱患排查，結合本部門重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以 及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、平安管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的危險源辨識。3. 每日危險源辨識及風險評估 班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行 危險源辨識。加強現場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現場班組、崗位 人員的危險源辨識情況；崗位員工上崗前對上崗區(qū)域內的環(huán) 境、設備、設施、勞動防護進行危險源辨識，發(fā)現危險源后 及時向當班跟班隊長、班組長匯報，假設發(fā)現存在不符合項應 立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及部門負責人。二風險辨識評估方法由主要負責人牽頭組織，采用LEC評價法格雷厄姆評價法、風險矩陣法等方法對危險源進行風險

6、分級，確定平安風險等 級。從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和 低風險四級，分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。其中： 存在以下情形之一者，可界定為重大風險。1發(fā)生過死亡、重傷、重大財產損失事故，或3 次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發(fā)生事故的條件依然存在 的；2涉及重大危險源的；3 具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在30 人 及以上的；4經風險評估確定為最高級別風險的；5本企業(yè)認為有必要列為重大平安風險的其他條件。三建立平安風險數據庫、重大平安風險清單1. 各部門危險源辨識結束后，分別由主要負責人、各部門負 責人針對各系統(tǒng)平安風險和平安隱患，按照平安風險等級評 定

7、標準推薦采用LEC評價法、風險矩陣法等對危險源進 行風險分級，確定平安風險等級。從高到低依次劃分為重大 風險、 較大風險、 一般風險和低風險四級， 分別采用紅、 橙、 黃、藍四種顏色標示，建立一整套平安風險數據庫、重大安 全風險清單、繪制“紅橙黃藍四色平安風險分布圖，匯總 造冊。 明確級別、 管理狀況、 責任人、 管控能力等根本情況， 實行“一風險一檔案 ，并按照風險等級，用紅、橙、黃、 藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同類別 平安風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可 控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危 險區(qū)域人員，制定整改措施進行整改，整改完畢后再

8、重新進 行評估并進行實時監(jiān)控。2. 各部門每次進行危險源辨識、平安風險評估、定級結束 后，要組織編寫平安風險清單，明確辨識的時間和區(qū)域、存 在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、 誰簽字、誰負責 ，存檔備查。四、平安風險分級管控1. 根據平安風險評估，針對平安風險類型和等級，從高到 低，分為“公司、部門車間 、班組、崗位四級，逐級 分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風 險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。2. 針對重大、較大平安風險，由主要負責人親自組織，按 照“五落實原那么，跟蹤平安風險管控措施落實情況，發(fā)現 問題及時催促整改。采取設計、替代、轉移、隔離等技術、

9、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定的重 大、較大平安風險區(qū)域設定作業(yè)人數上限。3. 主要負責人牽頭組織召開公司專題會，每月對評估出的 重大平安風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析， 識別平安風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針 對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和 專項平安風險辨識評估結果，布置下一月度平安風險管控重 點。4. 各部門牽頭組織召開部門專題會，每月對本系統(tǒng)存在的 每一項平安風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、 考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度平安風險重點管 控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否 符合現場實際

10、，不斷完善改良管控措施。5. 由平安負責人牽頭，平安風險分級管控辦公室負責嚴格 對照每一項平安風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保 管控措施嚴格落實到位。五、建立平安風險清單及平安風險管控措施 平安風險分級管控辦公室在風險辨識評估和分級之后，負責 建立風險清單及數據庫， 參照?平安風險清單和數據庫建設? 附件 3格式，完善平安風險管控措施。風險清單應至少 包括風險名稱、風險位置、風險類型、風險等級、管控措施 及責任人等內容。六、建立重大平安風險管控措施平安風險分級管控辦公室對重大風險進行匯總，登記造冊， 并對重大風險存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術條件、 技術保障措施、管理措施、應急處置措施、責任部門及工作 職責等進行詳細說明。對于重大平安風險，企業(yè)應及時向街 道安監(jiān)辦和區(qū)安監(jiān)局報告。七、平安風險公告警示及培訓1. 完善平安風險公告制度，全公司要在重大平安風險區(qū)域 的顯著位置，公告存在的重大平安風險、管控責任人和主要 管控措施。制作崗位平安風險告知卡，標明主要平安風險、 可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及 報告方式等內容。安環(huán)部負責做好日常監(jiān)督檢查。2. 加強風險教育和技能培訓，培訓中心每半年至少組織一 次平安風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年 對全礦所有入井人員進行一次以年度、綜合、專項平安風險 辨識評估結果、與本崗位相關的重大平