IATF16949 2017工裝模具管理程序

1、lATFlATF 16949-2016949-201717*有限公司版號理程序*有限公司版號編號 *Q-S2-01*Q-S2-01*有限公司版號名稱工裝、模具管理程序制訂審核批準(zhǔn)發(fā)布日期：20172017 年 4 4 月 6 6 日1.1.目的通過對工裝的設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)證、使用、保養(yǎng)、維修、報廢等幾個環(huán)節(jié)工作流程的規(guī)范，確保合格、實(shí) 用的工裝投入使用，從而提升產(chǎn)品質(zhì)量、滿足產(chǎn)品交期。2.2.適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品工裝、模具的設(shè)計(jì)開發(fā)、采購、制作、驗(yàn)收、試用、使用、維修、保養(yǎng)、報 廢等管理工作的控制。3.3.術(shù)語工裝：指制造過程中所用的各種工具的總稱，即工藝裝備；包括模具、夾具、檢具、刀具

2、、輔具、 鉗工工具、工作器具等，工裝為其通用簡稱。模具: :專指鈑金沖壓模具。外協(xié)工裝/ /模具：是指自制工裝/ /模具的部分加工工序委外加工或由我公司負(fù)責(zé)工裝 / /模具設(shè)計(jì)，委外 單位根據(jù)圖紙資料制造，我方根據(jù)設(shè)計(jì)資料驗(yàn)收。外購工裝/ /模具: :工裝/ /模具設(shè)計(jì)和制造均委外，我方只負(fù)責(zé)驗(yàn)收符合產(chǎn)品要求的合格工裝/ /模具。4.4.職責(zé)4.14.1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工裝的制作和報廢;4.24.2、技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工裝、模具的設(shè)計(jì)策劃、跟蹤監(jiān)督、成本核算及驗(yàn)收確認(rèn)；4.34.3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝、模具的收發(fā)、保管及日常維護(hù)、維修、保養(yǎng)、申請報廢等工作；4.44.4、 采購部負(fù)責(zé)工裝、模具的外購

3、或外協(xié)加工控制及所需物料的提供；4.54.5、 質(zhì)量部參與對工裝、模具的評審、驗(yàn)收及關(guān)鍵工裝、模具的定期校檢工作，并及時跟蹤、反 饋使用狀態(tài)；5.5.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)5.15.1、本程序依據(jù) IATF16949:2016IATF16949:2016 質(zhì)量管理體系中標(biāo)準(zhǔn)條款 8.5.1.68.5.1.6 編制。6.6.程序工裝、 模具外 購申請表總經(jīng)6.3工裝的制作.3.1.3.1、總經(jīng)理審批通過 后，技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方 案、確定工裝編號及發(fā) 出圖紙；.3.2.3.2、技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制作，并判定自行制作還 是外協(xié)或外購制作；如 外協(xié)制作加工完成后，技術(shù)序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單6.1發(fā)B還口揮S肅力

4、屮岳iW加t 5購模新00甭予、常、壞3奘父b b 6 6 6 6 6 6621621、總經(jīng)理審批。技術(shù)生二產(chǎn)生產(chǎn)工裝、模具外購申請表6.26.4須檢測確認(rèn)零部件關(guān)鍵 尺寸；6.4.16.4.1、技術(shù)部組織驗(yàn)收并 填寫工裝、模具驗(yàn)收 單歸檔保存；6.4.26.4.2、生產(chǎn)部應(yīng)對工裝實(shí) 用性進(jìn)行確認(rèn)，并將實(shí) 際情況填寫于 工裝、模具驗(yàn)收單上；6.4.36.4.3、 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對工 裝、模具產(chǎn)出的首件及 小批量試制產(chǎn)品進(jìn)行確 認(rèn)，并填寫工裝、模 具驗(yàn)收單；6.4.46.4.4、技術(shù)部對工裝的效率、可靠性進(jìn)行確認(rèn)并 在工裝、模具驗(yàn)收單里填寫最終結(jié)論；6.4.56.4.5、 如驗(yàn)收不合格，技 術(shù)部需重

5、新制作或聯(lián)系 采購部將工裝、模具退 回現(xiàn)期返工至驗(yàn)收合 格；生產(chǎn)部質(zhì)量部工裝、模具驗(yàn)收單6.56.6標(biāo)識、保存預(yù)防和預(yù)見性維護(hù)策劃6.5.16.5.1、 技術(shù)部將驗(yàn)收合 格的工裝列入工裝、模 具臺賬中歸檔，標(biāo)識后 將工裝、模具移交生產(chǎn)部 門作業(yè)、保存;6.5.26.5.2、 生產(chǎn)部將合格的工裝、模具按類別放在工 裝架上；6.5.36.5.3 待維修或待驗(yàn)證 的工裝需在指定位置存 放，須掛牌或標(biāo)識；技術(shù)部工裝、模具臺賬生產(chǎn)部6.6.16.6.1、 技術(shù)部需策劃指 定維護(hù)和點(diǎn)檢項(xiàng)目、識別 易損件的更換壽命和儲 存要求，并制定工裝、 模具易損件清單及更換 計(jì)劃和工裝、模具保 養(yǎng)計(jì)劃。工裝、模具易損件

6、 清單及更換計(jì)劃技術(shù)部工裝、 模具保養(yǎng)計(jì) 戈y6.7使用、運(yùn)行6.7.16.7.1、 操作人員要正確、合理使用工裝并填寫 工裝、模具運(yùn)行記 錄，未經(jīng)技術(shù)部工裝組 或生產(chǎn)線組長同意不得 任意拆卸或調(diào)換工裝，更不得隨意加工或修 改；6.7.26.7.2、生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程 中發(fā)生重大工裝事故 時, ,應(yīng)立即停止操作同 時通知技術(shù)部、質(zhì)量部 聯(lián)合處理；6.7.36.7.3、 生產(chǎn)前及生產(chǎn)后， 質(zhì)量部必須對使用工裝 生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行首檢或 終檢，如檢驗(yàn)尺寸異常， 需及時調(diào)校、修理工裝 并記錄，保證下次作業(yè) 的順利進(jìn)行；6.7.46.7.4、在使用過程中發(fā)生 損壞的工裝，生產(chǎn)部車 間應(yīng)及時通知技術(shù)部組 織修

7、理；技術(shù)部工裝、 模具運(yùn)行記 錄生產(chǎn)部工裝、模具履歷表6.86.91F預(yù)防性維護(hù)1F6.8.16.8.1、操作者按要求對工 裝正確使用，經(jīng)常檢查 其聯(lián)接是否緊固并做好 每日清掃、除塵、 等維護(hù)工作；6.8.26.8.2、生產(chǎn)車間作業(yè)后并 完成維護(hù)的工裝、模具, 必須歸還至模架原定位 置；6.8.46.8.4、 工裝、模具應(yīng)按組 擺放放在工裝、模架上, 在用的一律在生產(chǎn)線上 生產(chǎn)作業(yè)，待修、待驗(yàn) 證的工裝分類、 分區(qū)存 放， 并掛牌標(biāo)識；6.8.56.8.5、 按“在誰處，誰保管”的原則，生產(chǎn)現(xiàn)場 的工裝、 模具 （包括工 具與檢具）由車間各責(zé) 任人負(fù)責(zé)保管；亠亠 E工裝、模具易損件生產(chǎn)部更換記

8、錄Y Y預(yù)見性維護(hù)6.9.16.9.1、技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工裝、模具保養(yǎng)計(jì)劃 并組織實(shí)施進(jìn)行檢查記 錄；如在檢查中發(fā)現(xiàn)問 題，應(yīng)及時對工裝進(jìn)行工裝、模具保養(yǎng)記錄修理;6.106.11修理圭寸存、報廢6.10.16.10.1、 工裝在驗(yàn)收階段 的調(diào)校和批量使用后的 修理工作，由技術(shù)部組 織完成，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)及 時反應(yīng)工裝使用狀況及 信息；6.10.26.10.2、 經(jīng)修理的工裝由 質(zhì)量部檢定產(chǎn)品合格可 以繼續(xù)使用；如不合格，提交給技術(shù)部評審確 認(rèn)，若判定無修理價值 或無法維修，則申請報 廢處理；I、丈賈工裝、模具封存/報 技術(shù)部廢申請單6.11.16.11.1、6 6 個月以上未使用作業(yè)的工裝、模具， 生產(chǎn)部應(yīng)填寫工裝、 模具封存/ /報廢單交由 技術(shù)部核查確認(rèn)，經(jīng)總 經(jīng)理審批后封存；16.11.216.11.2、無修理價值或無法維修的工裝、模具，生產(chǎn)部需填寫工裝、生產(chǎn)部工裝、模具封存/報 廢申請單技術(shù)部7.7.支持文件7.17.1、 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序7.27.2、 文件與資料控制程序7.37.3、 記錄控制程序7.47.4、 工程變更控制程序7.57.5、 工裝、模具外購申請表模具驗(yàn)收單模具臺賬模具易損件清單及更換計(jì)劃模具保養(yǎng)計(jì)劃模具運(yùn)行記錄模具履歷表模具易損件更換記錄