設(shè)計與工程變更管理程序

1、.程序類文件（ QUALITY PROCEDURES）設(shè)計與工程變更管理程序DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE受控狀態(tài)：受控文件編號： QT/BHHS-02-10制定單位：技術(shù)部發(fā)行日期：版本： A/0修訂日期版本 REV修訂記錄修訂日期版本 REV修訂記錄批準審核制定會簽：.設(shè)計與工程變更管理程序( DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)1. 目的：對公司新產(chǎn)品工藝工裝開發(fā)過程、量產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的變更進行控制，確保所有的變更處于有效、受控狀態(tài)。2. 范圍：2.

2、1顧客發(fā)生的變更，如設(shè)計變更、需求變更、交期變更；2.2組織內(nèi)部發(fā)生的過程變更，包括與人、機、料、法、環(huán)、測有關(guān)的所有變更；2.3供方發(fā)生的過程變更。3. 職責(zé)：3.1業(yè)務(wù)部負責(zé)顧客變更信息及資料的接收、顧客變更內(nèi)容的組織評審、顧客要求的內(nèi)部傳達、就公司內(nèi)部變更事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)，并對內(nèi)部變更申請的批準及變更后PPAP的重新提交負責(zé)。3.2相關(guān)職能部門負責(zé)對顧客變更信息的評審、內(nèi)部涉及過程變更的及時申請、變更過程的控制以及變更后 PPAP的重新提交負責(zé)。3.3品質(zhì)保證部負責(zé)內(nèi)部變更申請的可行性評估， 同時對內(nèi)、外部變更實施過程進行監(jiān)控。3.4生管部及相關(guān)發(fā)包部門負責(zé)供方變更信息的傳遞及監(jiān)督執(zhí)行。

3、4. 管理內(nèi)容：4.1變更的分類：4.1.1從變更發(fā)生的來源可以區(qū)分為：a.顧客變更b.組織內(nèi)部發(fā)生的過程變更c.供方發(fā)生的過程變更4.1.2從變更的類型可以區(qū)分為：a.設(shè)計變更，或工程更改b.工藝變更c.產(chǎn)能變更d.交期變更4.1.3從變更階段來區(qū)分a.新品策劃或開發(fā)階段發(fā)生的變更b.量產(chǎn)階段發(fā)生的變更4.2顧客設(shè)計變更時的控制流程：業(yè)務(wù)部在接到顧客變更信息時，按以下規(guī)定流程執(zhí)行相應(yīng)的控制。4.2.1量產(chǎn)階段的變更業(yè)務(wù)部在接到顧客變更通知后，應(yīng)及時以顧客變更通知單的形式通知業(yè)務(wù)、生管、技術(shù)、鑄造、品保等相關(guān)部門，而且顧客變更通知單中要詳細注明變更原因、 變更內(nèi)容、是否需要 PPAP的重新提交

4、、提交的內(nèi)容和時間以及變更前產(chǎn)品的處置方式等（如變更內(nèi)容較多，應(yīng)考慮組織相關(guān)人員開會討論，并在通知單中注明），經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準后分發(fā)相關(guān)部門，同時應(yīng)將變更后的圖紙或資料轉(zhuǎn)交到品質(zhì)保證部。編號： QT/BHHS-02-10版本： A/0.設(shè)計與工程變更管理程序(DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)4.2.1.2品質(zhì)保證部在接收到相關(guān)變更信息后，應(yīng)及時進行現(xiàn)行圖紙或資料的管制分發(fā)。4.2.1.3相關(guān)圖紙或資料的評審：相關(guān)部門在接獲顧客變更信息及圖紙資料后，應(yīng)及時對相關(guān)變更內(nèi)容進行評審（必要時由業(yè)務(wù)人員召集相關(guān)部門人員開會評審），確保各

5、部門對變更內(nèi)容的充分理解，從而制定出切實可行的控制方案，達到最終滿足顧客要求的目的。如經(jīng)評審發(fā)現(xiàn)難以滿足顧客變更的要求，則應(yīng)及時提出，由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決。4.2.1.4設(shè)計變更產(chǎn)品的統(tǒng)計和處理：制造部門接業(yè)務(wù)人員分發(fā)的產(chǎn)品設(shè)計變更通知及庫存統(tǒng)計要求后，須及時對設(shè)計變更前產(chǎn)品的在制品進行統(tǒng)計，匯總到生管部，生管部將鑄造的統(tǒng)計結(jié)果和（半）成品庫存進行匯總，并將統(tǒng)計結(jié)果知會業(yè)務(wù)部；同時業(yè)務(wù)部將變更前該產(chǎn)品的在途品、第三方倉庫成品、顧客處成品的數(shù)量匯總后和顧客協(xié)商處置方法。最終業(yè)務(wù)人員應(yīng)將產(chǎn)品的處理方案通知到相關(guān)部門。4.2.1.5技術(shù)部應(yīng)及時根據(jù)設(shè)計變更要求進行工藝方案的調(diào)整、工裝的修整，提供工

6、藝、工裝修改周期及費用估價給業(yè)務(wù)，并修改相關(guān)自制圖紙及工藝文件，分發(fā)相關(guān)部門，同時做好設(shè)計變更產(chǎn)品重新試做或量產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)。4.2.1.6設(shè)計變更后試制或量產(chǎn)品的檢查確認：鑄造方面由模具科對鑄件的尺寸進行檢查確認，品保 QC負責(zé)對其理化性能及內(nèi)部缺陷等進行檢查確認。模具科 / 品保 QC 所檢查或確認結(jié)果均應(yīng)及時回饋有關(guān)部門，同時對相關(guān)部門設(shè)計變更后產(chǎn)品處理及新品制作期間品質(zhì)保證情況進行跟蹤檢查。4.2.1.7生管、鑄造及品保部門人員應(yīng)將設(shè)計變更前后生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴格隔離并標識區(qū)分，同時生管部根據(jù)庫存情況及顧客訂單要求適時安排試做或重新組織生產(chǎn)，如需試做，由技術(shù)部負責(zé)安排。4.2.1.8待變更后的

7、樣品自檢或送樣合格后，業(yè)務(wù)部須及時將批準信息通知業(yè)務(wù)、生管、技術(shù)、制造等相關(guān)部門，進入正式量產(chǎn)階段。4.2.2 開發(fā)階段的變更4.2.2.1業(yè)務(wù)部在收到顧客設(shè)計變更通知后，應(yīng)及時通知技術(shù)、品保、生管等相關(guān)部門對變更內(nèi)容進行評審（必要時召集相關(guān)部門人員開會評審），如確認公司能夠滿足其變更要求，則填寫顧客變更通知單由相關(guān)部門主管會簽。同時業(yè)務(wù)人員應(yīng)視顧客設(shè)計變更情況，適時組織相關(guān)部門召開新的開發(fā)會議，重新討論相關(guān)開發(fā)進度的調(diào)整和要求的改變，而且業(yè)務(wù)人員應(yīng)保留詳細的APQP調(diào)整記錄，確保其追溯性。4.2.2.2技術(shù)部、品質(zhì)保證部應(yīng)及時根據(jù)設(shè)計變更要求，參照開發(fā)實際進展情況進行工藝方案的調(diào)整、工裝的修

8、整、檢測方法及量具的調(diào)整，提供編號： QT/BHHS-02-10版本： A/0.設(shè)計與工程變更管理程序(DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)修改周期及費用估價給業(yè)務(wù)部，并修改相關(guān)自制圖紙及工藝文件。4.2.2.3如設(shè)計變更涉及所用原（物）料的變動，應(yīng)及時通知采購部，采購部則應(yīng)視原（物）料調(diào)整及倉儲情況及時對物料進行處理，必要時可召集技術(shù)、品保、采購、生管、鑄造等部門參加的協(xié)調(diào)會議處理解決。4.2.2.4如設(shè)計變更涉及交期、產(chǎn)能變化，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時通知相關(guān)部門（生管、技術(shù)、品保等），并調(diào)查我們的工裝能力，必要時召集相關(guān)人員進行變更的

9、評審，以盡最大可能滿足顧客的需求，相關(guān)部門增減設(shè)備、工裝數(shù)量周期費用報給業(yè)務(wù)部，如實在無法滿足時，業(yè)務(wù)部要及時與顧客進行協(xié)商解決。4.2.2.5業(yè)務(wù)部匯集各部門信息與顧客溝通修正送樣日期，將結(jié)果及時通報相關(guān)部門。4.2.3業(yè)務(wù)部在下發(fā)變更通知單的同時要對相關(guān)產(chǎn)品信息及時進行更新，保證相關(guān)資料的有效性。另外各類變更信息業(yè)務(wù)部要有詳細的記錄，而且該記錄的信息要集中備案，并與品質(zhì)保證部或相關(guān)部門共享，以便于查詢和追溯。4.3組織內(nèi)部發(fā)生的過程變更4.3.1本文所規(guī)定的過程變更至少包括如下方面的內(nèi)容：鑄造方面的變更：如廠地、生產(chǎn)線、工裝、工藝、檢驗及文件等方面的變更；變更由業(yè)務(wù)部與客戶溝通確定是否提交

10、PPAP，按照客戶要求執(zhí)行。4.4供方發(fā)生的過程變更供方過程中發(fā)生的變更，必須在我方批準認可的情況下進行，且外協(xié)發(fā)生部門應(yīng)保存相關(guān)過程變更申請與批準的證據(jù)。4.5品質(zhì)保證部負責(zé)圖紙或技術(shù)資料設(shè)計變更更新工作。在分發(fā)設(shè)計變更后圖紙或資料的同時，應(yīng)及時將修改前的圖紙及資料回收處理。特殊情況下按業(yè)務(wù)的指令辦理。4.6當顧客有工程變更方面的特殊要求時，應(yīng)根據(jù)顧客要求執(zhí)行。4.7當顧客有要求生產(chǎn)相關(guān)舊型號或停產(chǎn)件時，生產(chǎn)前要對其工裝進行檢查確認，必要時進行 PPAP的重新提交。4.8在變更控制過程中產(chǎn)生的相關(guān)品質(zhì)記錄依記錄控制管理程序進行管理。4.9工藝改進后，相關(guān)文件與資料依文件控制管理程序和技術(shù)文件

11、管理規(guī)程的規(guī)定進行修改、分發(fā)，回收。5. 相關(guān)文件：5.1 二階文件：5.1.1文件控制管理程序；5.1.2記錄控制管理程序；5.1.3 PPAP程序。5.2 三階文件：5.2.1技術(shù)文件管理規(guī)程。5.3 四階文件：5.3.1工程更改申請單；5.3.2顧客變更通知單；編號： QT/BHHS-02-10版本： A/0.設(shè)計與工程變更管理程序(DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)顧客要求（量產(chǎn)階段）設(shè)計變更流程業(yè)務(wù)部接變更通知轉(zhuǎn)交相關(guān)文件接收文件管制分發(fā)文件變更文件的評審變更產(chǎn)品統(tǒng)計處理顧客變更信息所涉及的內(nèi)部文件更改變更后產(chǎn)品的試制與確認變更后產(chǎn)品送樣變更后產(chǎn)品批量生產(chǎn)通知責(zé)任單位 / 人相關(guān)文件顧客變更通知單業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部相關(guān)變更后圖紙等品質(zhì)保證部文件移交記錄表品質(zhì)保證部文件發(fā)放與回收記錄表業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部技術(shù)部技術(shù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部編號： QT/BHHS-02-10版本： A/0.設(shè)計與工程變更管理程序(DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)顧客要求（開發(fā)階段）設(shè)計變更流程責(zé)任單位 / 人相關(guān)文件業(yè)務(wù)部接變更通知業(yè)務(wù)部顧客變更通知單轉(zhuǎn)發(fā)顧客變更通知業(yè)務(wù)部顧客變更通知單評審變更通知業(yè)務(wù)