國(guó)際事業(yè)部部門(mén)組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-August課件

1、國(guó)際事業(yè)部部門(mén)組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-August國(guó)際事業(yè)部國(guó)際事業(yè)部(IOC) 部門(mén)組織架構(gòu)示意圖部門(mén)組織架構(gòu)示意圖部門(mén)經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理主管：主管： 吳麗莉吳麗莉純真歲月純真歲月55 和和5系列系列至韓系列至韓系列及及8系列系列老客戶老客戶親松系列親松系列 7系列系列葉火鳳葉火鳳（暫代）（暫代）吳麗莉吳麗莉跟單跟單李昭君李昭君 茉莉花香茉莉花香 61、62系列系列郭佩文郭佩文林菲兒林菲兒91、92系列系列曹樂(lè)平曹樂(lè)平鄭麗榮鄭麗榮葉火鳳葉火鳳跟單跟單陳淡柔陳淡柔國(guó)際事業(yè)部部門(mén)組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-August國(guó)際事業(yè)部外貿(mào)操作流程國(guó)際事業(yè)部外貿(mào)操作流程一、客戶接待：一、客戶接待：（一）業(yè)務(wù)員

2、在接到客戶到訪工廠時(shí)，如產(chǎn)生接待費(fèi)用（如：午餐費(fèi)用、車費(fèi)）應(yīng)提前一天寫(xiě)好（一）業(yè)務(wù)員在接到客戶到訪工廠時(shí)，如產(chǎn)生接待費(fèi)用（如：午餐費(fèi)用、車費(fèi)）應(yīng)提前一天寫(xiě)好”業(yè)務(wù)申業(yè)務(wù)申請(qǐng)招待費(fèi)申請(qǐng)表請(qǐng)招待費(fèi)申請(qǐng)表“，詳細(xì)見(jiàn)附件。報(bào)部門(mén)簽批后，交由總裁辦審批，方可到財(cái)務(wù)報(bào)銷，未簽批不予報(bào)，詳細(xì)見(jiàn)附件。報(bào)部門(mén)簽批后，交由總裁辦審批，方可到財(cái)務(wù)報(bào)銷，未簽批不予報(bào)銷，費(fèi)用自負(fù)。銷，費(fèi)用自負(fù)。（二）如客戶到各工廠參觀，業(yè)務(wù)員需寫(xiě)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，交由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，負(fù)責(zé)接待的業(yè)務(wù)員打電話聯(lián)（二）如客戶到各工廠參觀，業(yè)務(wù)員需寫(xiě)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，交由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，負(fù)責(zé)接待的業(yè)務(wù)員打電話聯(lián)絡(luò)各生產(chǎn)線相關(guān)負(fù)責(zé)人，通知客戶參觀時(shí)間及人數(shù)

3、。注意：客戶參觀時(shí)，禁止拍照。絡(luò)各生產(chǎn)線相關(guān)負(fù)責(zé)人，通知客戶參觀時(shí)間及人數(shù)。注意：客戶參觀時(shí)，禁止拍照。二、下單流程：二、下單流程：（一）、定做產(chǎn)品（定做數(shù)量必須（一）、定做產(chǎn)品（定做數(shù)量必須20PCS) 注意：注意：1.所有所有PI均以改善統(tǒng)一格式發(fā)出。均以改善統(tǒng)一格式發(fā)出。 2.所有業(yè)務(wù)都有自己的所有業(yè)務(wù)都有自己的PI Number.制作制作PI時(shí)，到主管，領(lǐng)取該客戶的時(shí)，到主管，領(lǐng)取該客戶的PI No.如有業(yè)務(wù)員未領(lǐng)取公司如有業(yè)務(wù)員未領(lǐng)取公司 PI Number而發(fā)給客戶的而發(fā)給客戶的PI。一律視無(wú)效訂單，不予受理。一律視無(wú)效訂單，不予受理。 3.訂單下單到計(jì)劃部后，應(yīng)每三天去跟進(jìn)貨物生

4、產(chǎn)情況。訂單下單到計(jì)劃部后，應(yīng)每三天去跟進(jìn)貨物生產(chǎn)情況。 4.所有的定做貨物入外貿(mào)產(chǎn)品倉(cāng)，改色定做貨物可入各系列倉(cāng)庫(kù)，方便出貨。所有的定做貨物入外貿(mào)產(chǎn)品倉(cāng)，改色定做貨物可入各系列倉(cāng)庫(kù)，方便出貨。跟單PI排產(chǎn)單計(jì)劃部生產(chǎn)中心報(bào)總裁辦審批入庫(kù)到外貿(mào)產(chǎn)品倉(cāng)國(guó)際事業(yè)部部門(mén)組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-August（二）、常規(guī)訂單：（二）、常規(guī)訂單：注意：注意：1.常規(guī)訂單是指產(chǎn)品均有庫(kù)存，且無(wú)更改產(chǎn)品顏色及板件；常規(guī)訂單是指產(chǎn)品均有庫(kù)存，且無(wú)更改產(chǎn)品顏色及板件； 2.如常規(guī)產(chǎn)品有部分暫時(shí)缺貨，催進(jìn)計(jì)劃部及時(shí)入庫(kù)；如常規(guī)產(chǎn)品有部分暫時(shí)缺貨，催進(jìn)計(jì)劃部及時(shí)入庫(kù)； 3.跟單與業(yè)務(wù)確認(rèn)好送貨方式或地址后，打出銷售

5、單，安排出貨；跟單與業(yè)務(wù)確認(rèn)好送貨方式或地址后，打出銷售單，安排出貨； 4.小于常規(guī)單量小于常規(guī)單量3套的（每一個(gè)產(chǎn)品套的（每一個(gè)產(chǎn)品MOQ：3套），在套），在ERP系統(tǒng)上加系統(tǒng)上加30%，且該貨物屬于出口。否且該貨物屬于出口。否則視為無(wú)效訂單。并業(yè)務(wù)人員將樂(lè)捐則視為無(wú)效訂單。并業(yè)務(wù)人員將樂(lè)捐200元；元； 國(guó)際事業(yè)部外貿(mào)操作流程國(guó)際事業(yè)部外貿(mào)操作流程PI跟單入ERP系統(tǒng)計(jì)劃部出貨國(guó)際事業(yè)部部門(mén)組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-August（三）、裝柜前、中、后流程（針對(duì)（三）、裝柜前、中、后流程（針對(duì)FOB）：）： 非非L/C操作流程：操作流程：注意：注意：1.在與計(jì)劃部確認(rèn)貨物進(jìn)倉(cāng)時(shí)間后，提前在與

6、計(jì)劃部確認(rèn)貨物進(jìn)倉(cāng)時(shí)間后，提前7天安排訂倉(cāng)。天安排訂倉(cāng)。 2.訂倉(cāng)同時(shí)，發(fā)郵件通知客戶付余款。（做信用證的，可不通知）訂倉(cāng)同時(shí)，發(fā)郵件通知客戶付余款。（做信用證的，可不通知） 3.如有客戶要求驗(yàn)貨的，需提前如有客戶要求驗(yàn)貨的，需提前7天寫(xiě)好天寫(xiě)好”內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單“報(bào)報(bào)”部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)“簽批后，將文件交給簽批后，將文件交給”品品質(zhì)中心質(zhì)中心“經(jīng)理簽收，并做好跟進(jìn)工作。經(jīng)理簽收，并做好跟進(jìn)工作。 4.如客戶需要其他單證，均由盈隆貿(mào)易公司代理完成。如客戶需要其他單證，均由盈隆貿(mào)易公司代理完成。 5.收到船務(wù)費(fèi)用賬單后，跟單先在該客戶名下做費(fèi)用沖減，船務(wù)賬單再報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交收到船務(wù)費(fèi)用

7、賬單后，跟單先在該客戶名下做費(fèi)用沖減，船務(wù)賬單再報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交由財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬。由財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬。 6.如客戶付款方式為：如客戶付款方式為：L/C，在裝柜后，直接把更新好的裝箱單發(fā)給盈隆貿(mào)易公司，他們繼續(xù)完成在裝柜后，直接把更新好的裝箱單發(fā)給盈隆貿(mào)易公司，他們繼續(xù)完成后續(xù)工作，但是公司還得安排付相差的船務(wù)費(fèi)用。后續(xù)工作，但是公司還得安排付相差的船務(wù)費(fèi)用。 國(guó)際事業(yè)部外貿(mào)操作流程國(guó)際事業(yè)部外貿(mào)操作流程倉(cāng)庫(kù)訂倉(cāng)提前7天確認(rèn)CI&PI 盈隆公司安排拖車裝柜補(bǔ)料船務(wù)公司盈隆公司核對(duì)提單船務(wù)賬單費(fèi)用財(cái)務(wù)電匯正本國(guó)際事業(yè)部部門(mén)組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-August 5.確認(rèn)裝柜日期后，通知倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及

8、胡曉，并提前寫(xiě)好確認(rèn)裝柜日期后，通知倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及胡曉，并提前寫(xiě)好”貨物預(yù)留單貨物預(yù)留單“，防止裝柜后，遺留的貨物不，防止裝柜后，遺留的貨物不配套留在倉(cāng)庫(kù)。配套留在倉(cāng)庫(kù)?！必浳镱A(yù)留單貨物預(yù)留單“填寫(xiě)好后，交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批，并給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，留一份交給財(cái)填寫(xiě)好后，交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批，并給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，留一份交給財(cái)務(wù)部許晶及跟單自己存一份留底。務(wù)部許晶及跟單自己存一份留底。 6.所有文件及操作必須認(rèn)真，嚴(yán)格按流程執(zhí)行，如出現(xiàn)貨物不配套、修改提單費(fèi)用等，將給予跟單所有文件及操作必須認(rèn)真，嚴(yán)格按流程執(zhí)行，如出現(xiàn)貨物不配套、修改提單費(fèi)用等，將給予跟單50/次次樂(lè)捐。樂(lè)捐。（四）、售后補(bǔ)件：售后主要有收費(fèi)補(bǔ)件

9、和免費(fèi)補(bǔ)件兩種。（四）、售后補(bǔ)件：售后主要有收費(fèi)補(bǔ)件和免費(fèi)補(bǔ)件兩種。 A.收費(fèi)補(bǔ)件收費(fèi)補(bǔ)件 國(guó)際事業(yè)部售后操作流程國(guó)際事業(yè)部售后操作流程填寫(xiě)質(zhì)量反饋表報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批入ERP系統(tǒng)（補(bǔ)件銷售）倉(cāng)庫(kù)入貨交由品質(zhì)中心（尹主管）鑒定質(zhì)量反饋表交由售后簽批出貨寫(xiě)好內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單計(jì)劃部文員跟單審批后文件跟單跟單需加加跟單跟單需加加1.4%價(jià)格價(jià)格國(guó)際事業(yè)部部門(mén)組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-August國(guó)際事業(yè)部售后操作流程國(guó)際事業(yè)部售后操作流程 B.免費(fèi)補(bǔ)件免費(fèi)補(bǔ)件注意：注意： 1.收費(fèi)補(bǔ)件，如歷史報(bào)價(jià)單里沒(méi)有此板件，則需要重新報(bào)價(jià)，定價(jià)后，填寫(xiě)質(zhì)量反饋表等以上流程。另收費(fèi)補(bǔ)件，如歷史報(bào)價(jià)單里沒(méi)有此板件，則需要重新

10、報(bào)價(jià)，定價(jià)后，填寫(xiě)質(zhì)量反饋表等以上流程。另計(jì)劃部只報(bào)成本價(jià)，跟單收到成本價(jià)后一定要在成本價(jià)基本上加計(jì)劃部只報(bào)成本價(jià)，跟單收到成本價(jià)后一定要在成本價(jià)基本上加1.4%。 2.免費(fèi)補(bǔ)件免費(fèi)補(bǔ)件：（：（A）與收費(fèi)補(bǔ)件的流程一樣，但在與收費(fèi)補(bǔ)件的流程一樣，但在ERP系統(tǒng)打單時(shí)，補(bǔ)件貨物單價(jià)為零；系統(tǒng)打單時(shí)，補(bǔ)件貨物單價(jià)為零； （B）需提供免費(fèi)補(bǔ)件的相關(guān)證明材料，方能免費(fèi)補(bǔ)件給客戶；）需提供免費(fèi)補(bǔ)件的相關(guān)證明材料，方能免費(fèi)補(bǔ)件給客戶； 3.如是成人系列補(bǔ)件，售后交由成人售后簽批；如是兒童系列補(bǔ)件，則交由兒童售后簽批；如是成人系列補(bǔ)件，售后交由成人售后簽批；如是兒童系列補(bǔ)件，則交由兒童售后簽批； 4.出貨當(dāng)

11、天，補(bǔ)件銷售單要把質(zhì)量反饋表一起交給財(cái)務(wù)簽單處。方能出貨；出貨當(dāng)天，補(bǔ)件銷售單要把質(zhì)量反饋表一起交給財(cái)務(wù)簽單處。方能出貨； 5.如果補(bǔ)件需要快遞，需填寫(xiě)好月結(jié)的國(guó)際快遞單或國(guó)內(nèi)快遞單，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，再交給倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人如果補(bǔ)件需要快遞，需填寫(xiě)好月結(jié)的國(guó)際快遞單或國(guó)內(nèi)快遞單，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，再交給倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審批，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一發(fā)送。注意：文件類的國(guó)內(nèi)快遞需報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，再交給總裁辦秘書(shū)審批。文審批，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一發(fā)送。注意：文件類的國(guó)內(nèi)快遞需報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，再交給總裁辦秘書(shū)審批。文件類國(guó)際快遞需交給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方能寄出。件類國(guó)際快遞需交給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方能寄出。填寫(xiě)質(zhì)量反饋表報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批入ERP系統(tǒng)（補(bǔ)件銷售）倉(cāng)庫(kù)入貨交由品質(zhì)中心（尹主管）鑒定質(zhì)量反饋表交由售后簽批出貨國(guó)際事業(yè)部部門(mén)組織架構(gòu)及外貿(mào)流程示意圖-August國(guó)際事業(yè)部國(guó)際事業(yè)部OEM單操作流程單操作流程（五）OEM訂單流程 注意：注意： 1.OEM的產(chǎn)品單量至少不得小于