業(yè)務(wù)員工作流程

1、業(yè)務(wù)員工作流程及職責(zé)1、負(fù)責(zé)與客戶的溝通工作，完成業(yè)務(wù)經(jīng)理交代的各項(xiàng)工作任務(wù)。2、制定業(yè)務(wù)員自身每周工作規(guī)劃或計(jì)劃，健全和完善業(yè)務(wù)員自身的工作額度。3、熟悉合同文件，了解各自負(fù)責(zé)的水泥廠和各個(gè)攪拌站的情況。4、時(shí)刻關(guān)注各業(yè)務(wù)單位的動(dòng)態(tài)，是否換用新的原材料，及時(shí)向技術(shù)部反應(yīng)情況。5、保持電話時(shí)刻暢通，避免出現(xiàn)報(bào)單遺漏等情況。6、送貨過程中避免貨物遲送或不送等突發(fā)事件。負(fù)責(zé)與對(duì)方單位采購(gòu)部進(jìn)行溝通。7、開發(fā)新單位的過程中，在對(duì)方同意使用我們產(chǎn)品時(shí)一定要弄清楚對(duì)面付款方式及時(shí)簽訂購(gòu)銷合同。8、在跟進(jìn)新站的過程中應(yīng)了解清楚對(duì)面單位的負(fù)責(zé)人，避免出現(xiàn)吃力不討好的情況。9、每日工作計(jì)劃用筆記錄，避免出現(xiàn)必

2、須完成而忘記的工作。10、與各部門同事間的溝通應(yīng)先理清思路，事情的完成率做到最高效率。11、每月向?qū)Ψ絾挝婚_具有效對(duì)等金額發(fā)票，催促對(duì)面按時(shí)匯款。12、任何單位提出各項(xiàng)技術(shù)要求是積極滿足對(duì)方需求，做到服務(wù)至上的原則。1 / 3頁(yè)眉.業(yè)務(wù)員與各部門的協(xié)調(diào)關(guān)系公司領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，及時(shí)反饋開展業(yè)務(wù)后的相關(guān)情況1.落實(shí)出貨時(shí)間；匯報(bào)財(cái)務(wù)部2送貨單和檢驗(yàn)報(bào)告生產(chǎn)部詢問貨物安排情況安排任務(wù)的正確開具。提供每月數(shù)據(jù)1. 核實(shí)數(shù)量、 價(jià)格、開具發(fā)票通知單；反饋2. 領(lǐng)取發(fā)票，核實(shí)金額；開具發(fā)票3.落實(shí)每月貨款金額，回款數(shù)目，及調(diào)配運(yùn)輸車輛業(yè)務(wù)員對(duì)方單位的應(yīng)收貨款。填寫請(qǐng)購(gòu)單1. 落實(shí)所需采購(gòu)提供送

3、貨單數(shù)量采購(gòu)部采購(gòu)物品型號(hào)、數(shù)量；的材料2. 各廠家配備件詢問送貨情況關(guān)注使用情況反饋客戶使用情況的損耗及時(shí)向采車隊(duì)報(bào)計(jì)劃解決技術(shù)問題購(gòu)部提交采購(gòu)單，付款計(jì)劃。1. 落實(shí)送貨數(shù)量，到貨情況；2.協(xié)調(diào)與客戶相關(guān)事宜；客戶技術(shù)部3. 取樣送檢、過磅單檢查單位、數(shù)量。1. 應(yīng)客戶需求與技術(shù)部溝通解決1解溝通產(chǎn)品使用情況；相關(guān)問題；2解決客戶提出要求；2.報(bào)計(jì)劃；3.核對(duì)每月數(shù)量、開具發(fā)票；3.了解送貨后產(chǎn)品留樣、檢驗(yàn)結(jié)果；4.了解客戶對(duì)產(chǎn)品使用的摻量各種產(chǎn)品方量型號(hào)摻量。4.檢驗(yàn)報(bào)告的正確開具。2 / 3頁(yè)眉.1.了解溝通產(chǎn)品使用情況；2.解決客戶提出要求；3.核對(duì)每月數(shù)量開具發(fā)票；4.了解客戶對(duì)產(chǎn)品使用的摻量，各種產(chǎn)品方量型號(hào)、數(shù)量。（注：范文素材和資