安全管理基礎(chǔ)資料建檔標(biāo)準(zhǔn).

1、安全消防基礎(chǔ)管理資料建檔標(biāo)準(zhǔn)、安全檢查管理1、需留存資料檔案的建立目錄：(1各車間建立的檔案資料：公司值班巡檢記錄本或表三大員或車間安全自 查和整改記錄各級(jí)職能部門下發(fā)的隱患整改回執(zhí)單；(2各產(chǎn)業(yè)公司安全管理部門：公司月度安全檢查通報(bào)及整改回執(zhí)單日常檢查隱患通知書及整改回執(zhí)單重大危險(xiǎn)源月報(bào)表公司專項(xiàng)或綜合安全檢查記錄；上級(jí)安監(jiān)、消防職能部門隱患整改通知及上報(bào)回執(zhí)單(3控股安全消 防部:日常檢查隱患通知書及回執(zhí)單上級(jí)安監(jiān)、消防職能部門隱患整改通知及 上報(bào)回執(zhí)單組織的專項(xiàng)或綜合安全檢查記錄和整改回執(zhí)2、工作要求:(1公司各級(jí)、各部門安全檢查工作的組織應(yīng)嚴(yán)格按著公司安全檢查制度 規(guī)定執(zhí)行；(2要求字

2、跡工整、書寫清楚，目錄要求檔案建立齊全；(3各級(jí)安全管理人員應(yīng)認(rèn)真履行檢查、復(fù)查工作職責(zé)，做到情況真實(shí)有效，現(xiàn)場(chǎng)與書面相吻合；(4各級(jí)、各部門必須在每月28日前健全當(dāng)月檔案，做到資料歸檔不超期、不缺 項(xiàng)、不丟失。、安全教育管理:1、檔案資料建立標(biāo)準(zhǔn)(1車間應(yīng)為各班組設(shè)檔案柜，建立和留存班組檔案：各崗安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案及車間(崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)等安全教育教材及班組人員考核試卷等資料班組安全活動(dòng)本及應(yīng)急預(yù)案演練記錄班組人員安全作業(yè)證等資料。(2各車間必須建立：車間各崗位安全教育教材及車間定期組織的考核試卷等 資料公司內(nèi)轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗安全教育表及考核、考試記錄資料專門(新設(shè)備、新工藝、新法規(guī)或事故安全教育

3、培訓(xùn)記錄安全作業(yè)證申請(qǐng)辦證考核記錄和成績(jī)?cè)嚲怼?3各公司必須建立：公司各級(jí)安全教育培訓(xùn)教材新員工三級(jí)(復(fù)工安全教育 登記表及考核試卷安全作業(yè)證申請(qǐng)檔案及發(fā)放記錄外來施工安全教育檔案專 門、專項(xiàng)(新法規(guī)或發(fā)生典型事故、每季度全員安全教育培訓(xùn)記錄及考試成績(jī)?cè)嚲?等資料。(4控股安全消防部：建立特種工安全取證培訓(xùn)檔案和新員工基礎(chǔ)安全培訓(xùn)試卷 等記錄檔案。2、工作要求:(1各級(jí)教育資料符合層級(jí)要求，按各級(jí)教育資料規(guī)定執(zhí)行；(2各級(jí)安全教育表必須本人簽字，成績(jī)記錄齊全，無缺項(xiàng);(3個(gè)人書面資料要求記錄真實(shí)，實(shí)行歸檔管理，電子記錄，建立專門文檔管理檔案；(4每月28日前完善當(dāng)月安全教育資料歸檔，記錄，做到

4、不超期。三、事故管理:1、檔案資料建立標(biāo)準(zhǔn)(1安全消防部及各公司安全管理部門分別建立公司各類事故匯總登記檔案和 電子記錄；(2公司各職能部門根據(jù)各自事故管理職責(zé)分工，分別建立各自職能管理的事故登記檔案和電子記錄；(3各車間應(yīng)保留在事故發(fā)生后對(duì)新修訂的事故匯編、操作規(guī)程、管理制度、應(yīng)急預(yù)案”以及對(duì)事故原因整改的相關(guān)記錄；(4各產(chǎn)業(yè)公司安全管理部門留存事故單位及當(dāng)事人講述記錄、調(diào)查資料等，做到一事故一檔案”管理；(5發(fā)生事故車間各班組應(yīng)在安全活動(dòng)本中及時(shí)記錄針對(duì)事故進(jìn)行的培訓(xùn)。2、工作要求:(1各級(jí)事故資料保留完整、齊全，做到及時(shí)上報(bào)，按時(shí)歸檔，資料無缺失。(2嚴(yán)格執(zhí)行公司事故管理制度的規(guī)定。(3

5、事故匯報(bào)時(shí)必須做到 先口頭，后協(xié)同，再書面”的原則，不能因口頭、協(xié)同而代 替書面。四、工傷管理:1、檔案資料建立標(biāo)準(zhǔn)：(1發(fā)生工傷事故部門應(yīng)及時(shí)向安全消防部門口頭報(bào)告并發(fā)協(xié)同，并做好傷者救治、事故基礎(chǔ)材料和工傷上報(bào)資料的收集等工作。(2控股安全消防部在接到人身傷害事故后，必須在第一時(shí)間向勞動(dòng)局工傷管理 辦公室報(bào)案，并按照規(guī)定在2日內(nèi)填寫 事故報(bào)告”和工傷認(rèn)定書”送工傷管理辦公 室。(3控股安全消防部同時(shí)在工傷管理方面還應(yīng)做好以下檔案：工亡撫恤人員檔 案及發(fā)放清單工傷事故各項(xiàng)治療費(fèi)用及賠付記錄傷亡人員工傷認(rèn)定書及傷殘等 級(jí)鑒定表所有上報(bào)資料必須留存復(fù)印件。(3事故發(fā)生部門必須保存?zhèn)哚t(yī)療期間的一

6、切費(fèi)用單據(jù)、診斷證明、診斷記 錄以及用藥明細(xì)等資料清單，不得丟失;傷者出院后應(yīng)在5日內(nèi)交安全消防部。五、特種工取證管理：1、檔案資料建立標(biāo)準(zhǔn)：(1安全消防部應(yīng)建立 公司申請(qǐng)?zhí)胤N作業(yè)人員辦證”的相關(guān)記錄和取證后的后續(xù) 管理工作。(2公司特種作業(yè)人員上崗資格證書一律交公司綜合部檔案室統(tǒng)一保管，不得個(gè)人保管或領(lǐng)取。(3安全消防部及各公司安全管理部門分別建立專門的特種作業(yè)人員辦證、取 證、審證記錄，并經(jīng)常核實(shí)防止超期拖審。2、工作要求(1各部門對(duì)辦理 行車,鏟車,拖拉機(jī)，電工，焊工，鍋爐及壓力容器操作，危化品操作，液化氣充裝，電梯及各壓力容器、管道安全管理證、安全管理人員上崗證、?；饭矩?fù)責(zé)人管理資

7、格證”有需要的,必須寫出書面或協(xié)同申請(qǐng)，并經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后 交安全消防部。(2對(duì)建立的各項(xiàng)作業(yè)證書，做到每月查詢，及時(shí)聯(lián)系各相關(guān)辦證部門做好辦證、 審證工作，嚴(yán)防出現(xiàn)證件超期未檢情況。六、勞保用品管理:1、檔案資料建立標(biāo)準(zhǔn)：(1控股安全消防部負(fù)責(zé)審核各公司勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)各公司發(fā)放情況進(jìn) 行監(jiān)督檢查；(2控股安全消防部?jī)H對(duì)控股公司各部門勞保用品(鞋、帽、衣服的審核和發(fā)放 登記情況建立檔案；(3各公司安全管理部負(fù)責(zé)編制或修訂本公司勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)本公司各部門領(lǐng)取勞保用品(個(gè)人鞋、帽、衣服的審核和建立發(fā)放記錄。2、工作要求:(1個(gè)人勞保用品和公用勞保用品的發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行本公司勞保用

8、品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)”制度，如有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由各公司/中心總經(jīng)理(總監(jiān)簽批并交安全消防部審核同意。(2工作服、安全帽等勞保用品丟失的，可以到本公司財(cái)務(wù)部門交款購買。(3帶有本公司標(biāo)志或顏色的勞保用品，如:工作服、安全帽等僅屬本公司使用而 非通用勞保用品的采購計(jì)劃由一律由本公司安全管理部門提報(bào)采購計(jì)劃；各公司通 用勞保用品由安全消防部提報(bào)計(jì)劃，定額庫存物資由倉儲(chǔ)科提報(bào)計(jì)劃。七、安全標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督管理：1、檔案資料建立標(biāo)準(zhǔn)：(1各車間建立的檔案資料：本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件、管理手冊(cè)本公司安全管理制度匯編本車間各崗位安全操作規(guī)程針對(duì)十大要素分別 建立實(shí)施檔案各崗位事故應(yīng)急救援預(yù)案(2各產(chǎn)業(yè)公司安全管理部門：本公司

9、安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件和管理手冊(cè)本公 司安全管理制度匯編各車間安全操作規(guī)程公司標(biāo)準(zhǔn)化審核不合格報(bào)告本公司 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案分別建立公司標(biāo)準(zhǔn)化十大要素在本部門的管理及實(shí)施檔案；(3控股安全管理部門：各公司安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件和管理手冊(cè)最新法律法 規(guī)匯編各公司標(biāo)準(zhǔn)化審核不合格報(bào)告各公司重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案控股公 司(含各公司安全管理制度匯編2、工作要求:(1公司各級(jí)、各部門組織的安全管理工作必須嚴(yán)格按著本公司安全管理標(biāo) 準(zhǔn)化程序文件執(zhí)行；(2各級(jí)安全管理人員應(yīng)認(rèn)真履行檢查、復(fù)查工作職責(zé)，做到情況真實(shí)有效，現(xiàn)場(chǎng)與書面相吻合；(4各級(jí)、各部門必須在每月28日前健全當(dāng)月檔案，做到資料歸檔不超期、不缺

10、項(xiàng)、不丟失。八、事故應(yīng)急預(yù)案及演練管理：1、檔案資料建立標(biāo)準(zhǔn)：(1車間建立的檔案資料：各崗位重大危險(xiǎn)源及一般危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)處置方案各 崗位應(yīng)急預(yù)案演練檔案(2產(chǎn)業(yè)公司安全管理部門：公司重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練檔案(3控股安全管理部門：公司綜合應(yīng)急預(yù)案公司重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案 重大危險(xiǎn)源或?qū)ｍ?xiàng)事故應(yīng)急預(yù)案演練檔案2、工作要求:(1各級(jí)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)立足適宜性和預(yù)案編制的層級(jí)要求，根據(jù)公司各部門職能和危險(xiǎn)源的變化及時(shí)修訂；(2應(yīng)急預(yù)案和演練記錄要求真實(shí)，建立專門文檔管理。九、新、改、擴(kuò)建及檢修項(xiàng)目和安全票證管理1、檔案資料建立標(biāo)準(zhǔn)：(1單個(gè)靜、動(dòng)設(shè)備管道(含附屬設(shè)施的維修必須辦理設(shè)備

11、檢修許可證，維修作業(yè)人應(yīng)持證并在檢修后交維修人所在部門留存。(2新、改、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)儲(chǔ)存設(shè)施的投入試生產(chǎn)以及生產(chǎn)裝置或大型設(shè)備的大維修工作，在檢修前后必須留存并備查盲板抽加明細(xì)表裝置開、停工方案，單項(xiàng)或單個(gè)設(shè)備檢修方案，裝置檢修前安全驗(yàn)收表裝置開工安全驗(yàn)收表，操作人員專項(xiàng)培訓(xùn)記錄。(3必須對(duì)參加檢修人員組織檢修前的安全教育培訓(xùn)”并留存資料;對(duì)檢修機(jī)具(含漏電保護(hù)或其他電氣設(shè)施線路、起重吊裝、登高、氣瓶、消防 應(yīng)急設(shè)施和檢修機(jī)械(包括木工機(jī)械、金工機(jī)械等設(shè)備的防護(hù)裝置、制動(dòng)裝置 ”組織 詳細(xì)排查，并保留檢查檢驗(yàn)的詳細(xì)資料。(4各類作業(yè)票證在檢維修過程中應(yīng)由檢修人持有，檢修結(jié)束后交檢修人所

12、在單位留存。2、工作要求:(1裝置大中修作業(yè)項(xiàng)目開、停工、檢修方案必須經(jīng)公司總經(jīng)理審批，單項(xiàng)或單個(gè)設(shè)備的開、停工、檢修方案必須經(jīng)公司分管生產(chǎn)設(shè)備的副總經(jīng)理和公司安全總監(jiān) 審批；(2生產(chǎn)裝置開、停工期間車間管理人員必須輪流值班，并確保有一人不離檢修現(xiàn)場(chǎng)；（3檢修車間在申請(qǐng)組織檢修前、后的安全驗(yàn)收時(shí)，公司生產(chǎn)技術(shù)、安全、設(shè)備 部門負(fù)責(zé)人和公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人及檢修車間管理人員必須全部參加。（4各作業(yè)票證必須填寫齊全并按票證安全措施全部得到落實(shí)，并嚴(yán)格做到現(xiàn)場(chǎng) 簽字確保安全。十、安全生產(chǎn)管理制度的管理：1、安全生產(chǎn)管理制度建立標(biāo)準(zhǔn)公司安全生產(chǎn)管理制度或匯編，至少包括:（1各級(jí)人員和各部門安全生產(chǎn)職

13、 責(zé)（即安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2勞動(dòng)防護(hù)用品（具管理（3安全生產(chǎn)會(huì)議制度；（4職業(yè)衛(wèi)生管 理（包括防塵、防毒管理；（5安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度；（6公司各項(xiàng)操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案 等安全管理制度的評(píng)審和修訂；（7公司安全培訓(xùn)教育制度；（8特種作業(yè)人員管理制度；（9班組安全活動(dòng)管理；（10 應(yīng)急救援管理；（11安全生產(chǎn)檢查與隱患整改制度；（12重大危險(xiǎn)源管理制度；（13工藝 操作變更管理；（14事故管理；（15防火、防爆管理制度（包括禁煙管理；（16消防管理制 度；（17倉庫、罐區(qū)安全管理制度；（18關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；（19生產(chǎn)設(shè)施安 全管理（包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；（20承包商和供應(yīng)商安全

14、管理（含外來施工 隊(duì)伍；（21安全作業(yè)票證管理（包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、 高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢修修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽 堵盲板作業(yè)等管理；（22危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理（包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué) 品儲(chǔ)存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等；（23生產(chǎn)裝置檢維修管理（含開、停工組織管理、 安全檢查驗(yàn)收的管理等；（24生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢安全管理；（25新建裝置或新建生產(chǎn) 線、新增加設(shè)備投入試運(yùn)轉(zhuǎn)的管理；（26適合本公司本行業(yè)的其他管理制度；2、工作要求:（1安全生產(chǎn)管理制度必須經(jīng)公司總經(jīng)理和安全總監(jiān)審批后方可發(fā)放實(shí)施；并將安全生產(chǎn)管理制度打印下發(fā)到生產(chǎn)部門、車

15、間、班組。(2各公司安全管理部門至少留存兩份書面版和一份電子版的各車間各崗位 的安全操作規(guī)程；控股安全消防部留存各公司各車間各崗位全部安全操作規(guī)程電 子版一份。(3安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)定期(至少每年一次，至少每年一次，現(xiàn)定于每年的8月份 進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章 制度進(jìn)行評(píng)審和修訂：當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新 頒布時(shí);當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、改建、擴(kuò)建時(shí)：當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更 時(shí);當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā) 現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)；當(dāng)分

16、析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因 素時(shí);其他相關(guān)事項(xiàng)。(4修訂后的安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員進(jìn)行培訓(xùn) 學(xué)習(xí)，并保留培訓(xùn)學(xué)習(xí)的記錄；(5保證使用的安全生產(chǎn)管理制度為最新有效版本。1一、各崗位操作(安全規(guī)程的管理:1、崗位操作(安全規(guī)程制定的標(biāo)準(zhǔn)(1、各崗位員工在完成某項(xiàng)工作任務(wù)或操作某件設(shè)備設(shè)施時(shí)，有可能存在人員或設(shè)備損失，造成事故或使生產(chǎn)、工作暫時(shí)甚至永久停下來 ”的崗位，都 需要制定管理制度或操作規(guī)程；(2當(dāng)進(jìn)行一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)或操作一臺(tái)設(shè)備時(shí)，能通過管理制度來保證結(jié)果安全、平穩(wěn)、可靠的用制度，如果制度不能保證或明確整個(gè)操作過程的程序 和步驟的操作就必須制定這一作業(yè)活

17、動(dòng)或設(shè)備操作的規(guī)程。(3為保證結(jié)果的安全，安全操作規(guī)程的制定必須嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、可操作性強(qiáng),必須包含整個(gè)操作過程或作業(yè)活動(dòng)的全部程序和步驟的描述。2、工作要求:(1崗位操作規(guī)程或安全操作規(guī)程可以融為一體，也可以單獨(dú)編制崗位操作規(guī)程 和崗位或設(shè)備的安全操作規(guī)程；(2崗位操作規(guī)程必須保證本崗位員工和本車間管理人員人手一冊(cè)(3各公司安全管理部門至少留存兩份書面版和一份電子版的各車間各崗位 的安全操作規(guī)程；控股安全消防部留存各公司各車間各崗位全部安全操作規(guī)程電 子版一份；(4各崗位安全操作規(guī)程應(yīng)定期(至少每年一次,現(xiàn)定于每年的8月份進(jìn)行評(píng)審和 修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的崗

18、位操作規(guī)程進(jìn) 行評(píng)審和修訂：當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布 時(shí);當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模、崗位名稱發(fā)生重大變化時(shí) ；當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、改 建、擴(kuò)建時(shí)：當(dāng)工藝、技術(shù)路線、操作參數(shù)和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí) ；當(dāng)上級(jí)安全 監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到操作層 面的問題時(shí)；當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)規(guī)程缺失或不當(dāng)時(shí)；其他相關(guān) 事項(xiàng)。(5修訂后的安全操作規(guī)程必須及時(shí)組織相關(guān)部門人員和本崗位或相關(guān)崗位操 作人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并保留培訓(xùn)學(xué)習(xí)的記錄；(5保證崗位操作員工使用的安全操作規(guī)程為最新有效版本并經(jīng)公司總經(jīng)理和 安全總監(jiān)批準(zhǔn)。十二、公司新改擴(kuò)建項(xiàng)目安全消防手續(xù)的管理1、檔案資料建立標(biāo)準(zhǔn)：（1）控股安全消防部負(fù)責(zé)總部工業(yè)園區(qū)各公司新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全評(píng)價(jià) 和安全許可證的辦理工作，并指導(dǎo)協(xié)助其他區(qū)域各公司安全評(píng)價(jià)和安全消 防手續(xù) 的辦理工作。（2）控股安全消防部和各公司安全管理部門應(yīng)分別建立 危險(xiǎn)化學(xué) 品經(jīng)營(yíng)許可證和危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證以及現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 ”編制時(shí)間、取