XX安全生產(chǎn)檢查記錄表[1]

1、被檢查單位名稱被檢查單位地址負責人聯(lián)系電話序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查結(jié)果是/否評價一、基礎安全管理內(nèi)容1.安全生產(chǎn)責任制（是否建立、健全以下安全生產(chǎn)責任制度，并以文件形式下發(fā)：）（1）主要負責人安全生產(chǎn)責任制查企業(yè)是否下發(fā)文件，有無安全生產(chǎn)責任制文本責任制文本是否結(jié)構(gòu)完整、條理清楚、責任明確（2）分管負責人安全生產(chǎn)責任制（3）安全管理人員安全生產(chǎn)責任制（4）崗位安全生產(chǎn)責任制（5）職能部門安全生產(chǎn)責任制2.安全管理機構(gòu)（1）設置專門安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備符合規(guī)定的專職安全管理人員查相關文件機構(gòu)設置和人員配備符合要求3.組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應急救援預案（是否制定以下安全生產(chǎn)

2、規(guī)章制度，并以文件形式下發(fā)：）（1）安全教育培訓制度查企業(yè)下發(fā)的文件及安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本文本結(jié)構(gòu)是否完整、條理清楚、規(guī)定明確（2）安全生產(chǎn)獎懲制度（3）安全會議制度（4）安全檢查制度（5）隱患整改制度（6）安全設施、設備管理制度（7）作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度（8）作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度（9）勞動防護用品（具）管理制度（10）事故管理制度（11）是否制定崗位操作安全規(guī)程（安全操作法），以文件形式下發(fā)，并在相應崗位上公示查企業(yè)下發(fā)的文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本文本結(jié)構(gòu)是否完整、條理清楚、規(guī)定明確（12）事故應急救援預案并報當?shù)匕脖O(jiān)部門備案查應急救援文本及備案注明應急救援預案結(jié)構(gòu)完整規(guī)

3、范，應急救援組織或指定兼職應急救援人員明確，物資和器材按規(guī)定配備，明確定期組織演練，能定期修改完善4.安全管理臺帳（根據(jù)企業(yè)制定的有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應的臺帳、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況：）（1）安全會議臺帳檢查臺帳根據(jù)制度定期召開會議，主要領導親自參加，會議議題明確，決定落實到位（2）安全檢查臺帳根據(jù)制度定期組織檢查，檢查結(jié)果登記清楚，發(fā)現(xiàn)問題應記錄解決期限和結(jié)果，主要負責人要定期參加安全檢查（3）隱患整改臺帳檢查臺賬完整記錄隱患整改期限、內(nèi)容、責任人和整改結(jié)果（4）安全設施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺帳記錄完整、規(guī)范（5）特種設備登記及檢測、檢驗臺帳記錄完整、規(guī)范（6）職業(yè)

4、衛(wèi)生檢測臺帳記錄完整、規(guī)范（7）動火、進入受限空間等8大危險作業(yè)票證記錄記錄完整、規(guī)范（8）事故管理臺帳事故及未遂事故發(fā)生時間、地點、上報、原因、處置方法、責任追究記錄完整（9）安全費用投入臺帳隱患整改、安全培訓、安全評價等費用列支清晰（10）重大危險源登記檔案查重大危險源檔案記錄重大危險源及有關安全措施、應急措施等內(nèi)容，并報安監(jiān)部門備案（11）應急救援預案演練記錄查演練記錄記錄演練時間、內(nèi)容、評價和總結(jié)5.安全培訓教育（企業(yè)主要負責人、安全管理人員、相關從業(yè)人員是否進行安全培訓教育，是否具備相應資格：）（1）主要負責人和安全管理人員是否經(jīng)有關主管部門考核合格，并取得安全資格證書查主要負責人、

5、安全管理人員資格證書在有效期內(nèi)（2）特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門安全作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證書在有效期內(nèi)（3）其他從業(yè)人員是否經(jīng)相關知識的教育和培訓并考核合格查相應教育培訓記錄應提供每一名培訓人員姓名、工種、培訓時間、培訓內(nèi)容、考核成績、本人簽字等記錄（4）采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備，是否對從業(yè)人員進行專門的安全教育和培訓查相應教育培訓記錄（5）換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復工前的安全教育培訓查相應教育培訓記錄（6）新職工入廠三級安全教育培訓情況二、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案情況1是否建設在政府規(guī)劃的化工區(qū)域內(nèi)查區(qū)域政府批準文件2是否持有

6、合法工商營業(yè)執(zhí)照查企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)3危險化學品建設項目是否經(jīng)設立安全審查查建設項目安全審查批準書（意見書）查驗證照是否具備，是否在有效期內(nèi)4危險化學品建設項目是否經(jīng)安全設施設計審查查安全設施設計審查審批文件查驗證照是否具備5危險化學品建設項目是否經(jīng)安全設施竣工驗收查安全設施竣工驗收審批文件查驗證照是否具備6危險化學品生產(chǎn)企業(yè)是否領取安全生產(chǎn)許可證查安全生產(chǎn)許可證查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)7危險化學品建設項目試生產(chǎn)（使用）方案是否已報安監(jiān)部門備案查備案文件查驗是否具備，是否在有效期內(nèi)8是否定期開展安全評價；安全評價報告是否

7、已報安監(jiān)部門備案查備案文件查是否具備，是否在有效期內(nèi)9企業(yè)的危險化學品是否已登記查危險化學品登記材料查驗證照是否具備，登記事項是否屬實10生產(chǎn)、儲存、使用劇毒化學品的企業(yè)，是否具有環(huán)保部門的批文查批準文件查驗是否具有批文，批準的劇毒品品名、數(shù)量是否與實際一致，是否在有效期內(nèi)11構(gòu)成重大危險源的單位，是否對其重大危險源進行評估，并報安監(jiān)部門備案查備案文件查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)12企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或解散的，其危險化學品的生產(chǎn)或儲存設備、庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料的處置方案是否已報安監(jiān)部門備案查備案文件查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)13生產(chǎn)第一類非藥品類易

8、制毒化學品的企業(yè)是否取得非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)許可證；生產(chǎn)第二類、第三類非藥品類易制毒化學品的企業(yè)是否進行非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)備案查非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)許可證或備案文件查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)三、現(xiàn)場安全管理情況序號檢查內(nèi)容檢查要求現(xiàn)場檢查情況一、總體布局1廠內(nèi)建構(gòu)筑物與周邊相鄰建構(gòu)筑物安全防護間距甲類廠房與重要公共建筑之間的防火間距不應小于50m，與民用建筑和設施的距離不小于25m。散發(fā)可燃氣體、可燃蒸汽的甲類廠房與廠外道路不小于15m。2生產(chǎn)設施、儲存裝置、道路、生活設施、架空電力線之間安全間距甲類廠房與明火或散發(fā)火花地點之間的防火間距不應小于30m；甲

9、類貯存設施與民用建筑、明火或散發(fā)火花地點不應小于30m。3甲類廠房、甲類庫房、甲、乙類液體貯罐，液化石油氣儲罐，可燃、助燃氣體儲罐與架空電力線的最近水平距離不小于電桿（塔）高度的1.5倍；丙類液體儲罐不應小于1.2倍4廠房之間及其與乙、丙、丁、戊類庫房、民用建筑等之間的防火間距不應小于建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006）表3.4.1規(guī)定。5甲類庫房及其與建筑、明火或散發(fā)火花地點、廠內(nèi)外道路路邊等的防火間距不應小于建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006）表3.5.1規(guī)定。6乙、丙、丁、戊類庫房之間及其與民用建筑之間的防火間距不應小于建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006）表3.5

10、.2規(guī)定。7甲、乙、丙類液體儲罐、堆場的布置和防火間距不應小于建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006）表4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.7、4.2.8、4.2.9、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6、4.5.1、4.5.3規(guī)定。8散發(fā)可燃氣體、可燃蒸汽的甲類廠房與廠內(nèi)主要道路（路邊）間距不小于10m；廠外道路路邊不小于15m。9廠房的耐火等級、層數(shù)和占地面積廠房的耐火等級、層數(shù)和占地面積應符合建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2006)表3.3.110庫房的耐火等級、層數(shù)和占地面積庫房的耐火等級、層數(shù)和占地面積應符合建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006）表3.

11、3.211廠房（倉庫）防爆、安全疏散應符合建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006）第3.6章、第3.7章、第3.8章的要求。12生產(chǎn)設施、儲存裝置與廠界安全間距廠區(qū)圍墻與廠內(nèi)建筑之間的間距不宜小于5m，且圍墻兩側(cè)的建筑之間還應滿足相應的防火間距要求。占地面積大于3000m2的甲、乙、丙類廠房或占地面積大于1500m2的乙、丙類倉庫，應設置環(huán)形消防車道；消防車道的凈寬度和凈空高度均不應小于4m。13廠房、建構(gòu)筑物耐火等級甲、乙類生產(chǎn)廠房、貯存庫房的耐火等級不低于2級。14警戒區(qū)易燃易爆、有毒物品場所應設置區(qū)域警示線、警示標識和警示說明。15其他方面安全評價報告與企業(yè)實際符合情況。二、消防設施

12、1火災報警系統(tǒng)甲、乙、丙類生產(chǎn)廠房和物品庫房應根據(jù)基級別設置火災自動報警系統(tǒng)。2工藝裝置和貯罐區(qū)設置的消防給水系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)工藝裝置的性質(zhì)、消防用水量等因素設置消防水系統(tǒng)，消防用水可由給水管網(wǎng)、天然水源或消防水池供給，且應設置可靠的取水設施。3室外消火栓設置的規(guī)格和數(shù)量室外地上式消火栓應有一個直徑為150mm或100mm和兩個直徑為65mm的栓品；消火栓的保護半徑和數(shù)量及品徑符合規(guī)范要求，室外消火栓的間距不應超過120m。4滅火器數(shù)量、種類配置合理并定期檢查根據(jù)火災類型和場所的危險等級確定滅火器類型的選擇，配置數(shù)量應符合規(guī)范要求；在同一滅火器配置場所，當選用同一類型滅火器時，宜選用操作方法相同的

13、滅火器；滅火器應設置在位置明顯和便于取用的地點，且不得影響安全疏散；手提式滅火器宜設置在滅火器箱內(nèi)或掛鉤、托架上，其頂部離地面高度不應大于1.5m；底部離地面高度不宜小于0.08m。滅火器箱不得上鎖。5電氣防爆根據(jù)生產(chǎn)、貯存場所爆炸和火災危險區(qū)域的分區(qū)、電氣設備的種類和防爆結(jié)構(gòu)的要求應選擇相應的防爆電氣設備。三、生產(chǎn)區(qū)域1安全防護措施生產(chǎn)和使用有毒有害化學品場所具備的防止和減少毒物溢（逸）散措施、防護措施2對具有或能產(chǎn)生危險和有害因素的工藝、作業(yè)、施工過程，應采用綜合機械化、自動化或其他措施，實現(xiàn)遙控或隔離操作。3應防止工作人員直接接觸具有或能產(chǎn)生免除和有害因素的設備、設施、生產(chǎn)物料。4易燃易

14、爆作業(yè)場所操作控制室應單獨設置，并應遠離危險裝置；操作室與有爆炸危險裝置間應有防火、防爆墻分開，并控制危險作業(yè)場所的作業(yè)人員數(shù)量。5現(xiàn)場是否用事故應急排放或處理設施。6甲乙類生產(chǎn)場所辦公室、休息室的設置是否合理。7生產(chǎn)現(xiàn)場的安全附件上是否有檢驗標簽或銘牌。8警示標志生產(chǎn)經(jīng)營場所、儲存場所、具有危險的區(qū)域性地段均要張貼（設置）安全標志和警示標志（識）。9檢測與報警設施工藝裝置火災爆炸危險部位，應設置超溫、超壓、報警（聲、光）和安全連鎖裝置。10可燃氣體（蒸氣）可能泄漏擴散笮，應設置可燃氣體檢漏報警裝置。11有可能泄漏有毒物品、有毒氣體或易造成中毒的作業(yè)場所，設置有毒氣體檢測報警裝置和事故通風設施

15、。12應急撤離通道通道、出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。13建筑物的安全疏散門，應向外開啟，其數(shù)量符合要求。14設備的框架或平臺的安全疏散通道布置合理。15疏散通道設置應急照明和疏散標志。16泄壓設施有爆炸危險的甲、乙類廠房應設置泄壓設施，其泄壓面積按建規(guī)要求。泄壓設施宜采用輕質(zhì)面板、輕質(zhì)墻體和易于泄壓的門、窗等。17可能引起超壓的設備應加裝緊急泄壓裝置。18有突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應設備，應裝爆破片和導爆管。19防雷設施工藝裝置內(nèi)露天布置的塔、容器，可燃氣體、液化烴、可燃液體的鋼罐等，必須設置防雷接地措施。20電氣設備必須有可靠的接地（接零）裝置，防雷和防靜電設施完好，

16、避雷帶與引入線應采用焊接連接。21防靜電措施對爆炸、火災危險場所內(nèi)可能產(chǎn)生的靜電危險的設備和管道應采取靜電接地措施。22可燃液體、液化烴的裝卸棧臺和碼頭的管道、設備、建筑物、構(gòu)造物的金屬構(gòu)件和鐵路鋼軌等（作陰極保護者除外），均應作電氣連接并接地。23在爆炸危險區(qū)域內(nèi)輸送易燃易爆物料的管道，應采用跨節(jié)等防雷防靜電措施。24防靜電措施在易燃易爆物質(zhì)生產(chǎn)及儲存場所，應設消除人體靜電裝置。25在爆炸危險區(qū)范圍內(nèi)的皮帶傳動轉(zhuǎn)動設備應采用防靜電皮帶。26散發(fā)可燃氣體、可燃蒸汽的場所應采用不發(fā)火地坪。27防泄漏危險化學品、有毒有害作業(yè)場所應設置防止液體泄漏和流散的事故槽、砂堆等設施。28開停工、檢修和加料作

17、業(yè)中，可能有可燃液體泄漏、漫流的設備區(qū)周圍，應設置圍堰和導液設施。有毒、有害工作場所，應設置必要的泄險區(qū)。29阻火設施與呼吸閥可燃氣體（蒸氣）放空管、排氣管出口處（放散口），必須設置阻火器。30輸配電線路和電氣設備的布置易燃易爆場所、庫房內(nèi)敷設的配電線路，需穿金屬管或非燃硬塑料管保護。31生產(chǎn)備料管理廠房內(nèi)設置甲、乙類物品的中間倉庫時，其儲量不宜超過一晝夜的需要量。中間倉庫應靠外墻布置，并應采用防火墻和耐火極限不低于1.5小時的不燃燒體樓板與其它部分隔開。32生產(chǎn)備料性質(zhì)相抵觸的、滅火方法不同的物料必須分離清楚。33爆炸物品、劇毒化學品，應隨用隨領，領取數(shù)量不得超過當班用量，剩余要及時退回。3

18、4設備管理壓力容器、鍋爐、電梯、起重機、廠內(nèi)動車是否經(jīng)當?shù)丶急O(jiān)部門檢測合格并取得使用證及定期校驗情況。35設備的安全附件定期校驗情況。36特種設備登記及檢測、檢驗臺帳。37特種設備操作規(guī)程是否合理、上墻情況。38升降機的限位、護欄、導軌、防爆是否符合安全要求。39現(xiàn)場設備標志情況（設備位號、保養(yǎng)人、使用日期）。40壓力管道的安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗情況。41管道色標、流向等是否符合規(guī)定。42重大危險源場所重大危險源場所的安全設施，標識是否符合規(guī)定。43其他方面生產(chǎn)場所“跑、冒、滴、漏”情況。44作業(yè)人員是否持證，對崗位熟知程度（現(xiàn)場抽查）。45是否存在非法生產(chǎn)、儲存危化品的行為。46生產(chǎn)現(xiàn)場是否有

19、生產(chǎn)異常情況處置措施。四、倉庫管理1管理要求危險化學品應儲存在專用倉庫。2危險化學品專用倉庫應有明顯的安全標志和標識。3危險化學品儲存?zhèn)}庫應由專人管理，核查登記出入庫情況。4劇毒化學品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行“五雙”保管制度。5根據(jù)各類危險化學品的不同性質(zhì)、庫房條件、滅火方法等進行嚴格的分區(qū)分類，分庫存放。6不得在庫房內(nèi)對貯存的危險化學品分裝、改裝、開箱（桶）檢查作業(yè)。7儲存條件儲藏易燃易爆危險化學品的庫房，應冬暖夏涼、干燥、易于通風、密封和避光。8貯存化學危險品庫房應設置通風設施降溫、測溫設施等防護設施。9危險化學品庫房貯存遇水燃燒爆炸的物品

20、倉庫，應設有防止水浸漬的設施。10甲、乙類庫內(nèi)不得設辦公室、休息室。11危險化學品庫房應設置有效防止易燃液體流散的裝置，并與外部雨水污水管道相隔離。12防雷、防靜電設施庫房防雷和防靜電設施完好，避雷帶與引入線應采用焊接連接。13生產(chǎn)的?；钒b上是否有安全標簽，是否有安全技術說明書。14防雷、防靜電設施庫存物品應當分類、分垛、分庫儲存，堆放應留出充足的垛距、墻距、頂距、柱距、通道距離。15定期對倉庫內(nèi)外進行安全檢查，檢查易燃易爆原料、成品的包裝容器應當牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應當及時進行安全處理，防止跑、冒、滴、漏。16各種危險化學品不允許直接落地存放。根據(jù)庫

21、房地勢高低，一般應墊15cm以上。遇濕易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品應根據(jù)情況加大下墊高度。17貯存的危險化學品應標明一種危險化學品的名稱、數(shù)量、危險特性和滅火方法。18危險化學品庫房內(nèi)電器設備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放物品。五、儲罐區(qū)1布局要求火災危險性屬于甲、乙、丙類液體燃料罐區(qū)宜位于企業(yè)邊緣的安全地帶，且地勢較低而不窩風的獨立地段。2貯罐區(qū)的罐間距應符合要求3警示標志危險化學品儲罐區(qū)應有明顯的安全標志和標識，每個危險化學品儲罐應有標明名稱儲存物品、容積、危險特性和滅火方法的標識。4阻火設施與呼吸閥儲存甲、乙類油品（易燃液體）的固定頂油罐（貯罐）和地上臥式油罐的通氣管上附件（如呼

22、吸閥、安全閥）必須裝設阻火器。5圍堰、泄險與防護堤防護坦的高度應符合規(guī)范要求；儲存罐組應設防火堤或事故存液池，其有效容量不應小于其中最大儲罐的容量。6易燃、可燃液體和可燃氣體儲罐區(qū)內(nèi)，不應有與儲罐無關的管道、電纜等穿越，與儲罐區(qū)有關的管道、電纜穿過防火（護）堤時，洞口應用不燃材料填實，電纜應采用跨越防火（護）堤方式鋪設。7罐區(qū)防火（護）堤的排水管應相應設置隔油池或水封井，并在出口管上設置切斷閥，或在不排水時堵死出口。8壓力容器各種承壓儲罐符合我國有關壓力容器的規(guī)定，其液面計、壓力計、溫度計、呼吸閥、阻火器、安全閥等安全附件完整好用。9報警和連鎖設施地上立式儲罐設液位計或高、低液位報警器。頻繁操作及等于和大于50000m3的油罐設自動連鎖切斷進油裝置。10消防設施