三標(biāo)體系認證所有表格

1、發(fā)文審批單記錄編號： JL/HJDC/03-02/2004發(fā)生順序號：年-號領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)：部門本部門領(lǐng)導(dǎo)簽批事由發(fā)放范圍附件：受控狀態(tài)：填表人：日期：文件資料發(fā)放登記表記錄編號： JL/HJDC/03-03/2004發(fā)生順序號：年 -號順文件發(fā)放版本號及受控發(fā)文文件名稱序編號號領(lǐng)用人 / 部門狀態(tài)日期修改號號填表部門：填表人：第頁共頁文件更改審批單記錄編號： JL/HJDC/03-05/2004發(fā)生順序號：年號更改文件名稱文件編號版本號 / 修改號申請更改原因：申請人/部門：年月日更改內(nèi)容簡要說明審核意見：簽字：年月日審批意見：簽字：年月日現(xiàn)行有效（受控）文件清單記錄編號： JL/HJDC/03-

2、01/2004發(fā)生順序號：年號序號文件名稱版本號 / 修改受控受控文件編號狀態(tài)發(fā)布部門碼份數(shù)填表部門：填表人：日期：第頁共頁文件更改通知單記錄編號；JL/HJDC/03-04/2004發(fā)生順序號：年號：編號經(jīng)批準(zhǔn)，文件（填寫文件名） ，已進行更改，更改詳細情況如下，請收到此通知后，立即按照文件控制程序的要求，在你處所持有的相應(yīng)文件上進行更改。（文件更改提出部門）年月日序條款修改內(nèi)容說明號號填表人：日期：（注：此表不夠填寫可加附頁）施工組織設(shè)計 (施工方案 )審批表記錄編號： JL/HJDC/10-01/2004部門：審核人：年月日部門審部門：審核人：年月日核意見部門：審核人：年月日部門：審核人

3、：年月日審批意見審批人：年月日文件更改記錄表記錄編號： JL/HJDC/03-06/2004第頁共頁序更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容審批單條款號編號號填表部門：填表人：記錄清單記錄編號： JL/HJDC/04-01/2004發(fā)生順序號：年號序號名稱記錄編號保存期第頁共頁填表部門：填表人：日期：管理評審計劃記錄編號： JL/HJDC/07-01/2004發(fā)生順序號：年號評審目的評審時間地點評審參加部門及人員管理評審內(nèi)容及資料要求編制人批準(zhǔn)人日期日期注：此表不夠填寫可加附頁。管理評審會議記錄記錄編號：JL/HJDC/07-02/2004發(fā)生順序號：年號評審地點評審時間參加人簽到評審記錄記錄人：（注：此表不夠

4、填寫可加附頁）第頁共頁管理評審輸入資料記錄編號： JL/HJDC/07-03/2004發(fā)生順序號：年號輸入部門主題內(nèi) 容 ：編制日期審核日期管理評審改進措施實施/ 驗證記錄表表格編號： JL/HJDC/07-05/2004第份共份評審時間改進措施實施部門 / 實施人要求完成改進措施驗證部門 / 驗證人期限改進措施實施計劃制定：日期：批準(zhǔn)：日期：改進措施實施情況記錄實施完畢日期：實施人：改進措施的驗證驗證人：驗證日期：管理評審報告記錄編號： JL/HJDC/07-04/2004發(fā)生順序號：年號評審目的評審地點及日期參加人管理評審綜述和結(jié)論編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（注：此表不夠填寫可加附頁。）記錄

5、編號： JL/HJDC/08-02/2004補充員工計劃發(fā)生順序號：年號序號需要崗位人員類別人 數(shù)需用時間備 注填表部門；填表人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：第頁共頁招 聘計 劃記錄編號； JL/HJDC/08-03/2004發(fā)生順序號；年號序號招聘崗位人員資格要求招聘備 注人數(shù)填表部門；填表人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：第頁共頁培訓(xùn)申請表記錄編號： JL/HJDC/08-04/2004發(fā)生順序號：年號申請部門培訓(xùn)崗位培訓(xùn)時間培訓(xùn)類型內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)費用培訓(xùn)內(nèi)容編制日期審核日期批準(zhǔn)日期培訓(xùn)計劃記錄編號： JL/HJDC/08-05/2004發(fā)生順序號：年號序培訓(xùn)時間培

6、訓(xùn)對象參加需求部門培訓(xùn)項目人數(shù)號填表部門：填表人：日期：審核人：日期批準(zhǔn)人：日期：崗位人員能力鑒定記錄記錄編號： JL/HJDC/08-06/2004發(fā)生順序號：年號姓名崗位崗位能力要求能力鑒定記錄結(jié)論鑒定人審核人日期日期批準(zhǔn)人日期培訓(xùn)有效性評價報告記錄編號：JL/HJDC/08-07/2004發(fā)生順序號：年號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間授課人員參加人員人數(shù)培訓(xùn)情況簡述：培訓(xùn)效果評價：評價人：日期：審批人：日期：第頁共頁設(shè)備機具需用計劃記錄編號： JL/HJDC/09-02/2004發(fā)生順序號：年號序單數(shù)備注設(shè)備名稱型號規(guī)格需用時間號位量填表部門：填表人：日期：審 核 人：日期：批準(zhǔn)人：日期：第頁共頁設(shè)備

7、走合記錄記錄編號：JL/HJDC/09-05/2004發(fā)生順序號：年號走合期設(shè)備名稱 / 編號規(guī)格型號 開始日期 執(zhí) 行 人期限日期作業(yè)臺時走合期前存在的問題和注作業(yè)項目 / 產(chǎn)量意事項：（公里）簽發(fā)人：時間：走合期中發(fā)現(xiàn)的問題：執(zhí)行人：時間：走合期終了鑒定意見：鑒定人：時間：填表部門：設(shè)備保養(yǎng)記錄記錄編號： JL/HJDC/09-03/2004發(fā)生順序號：年號設(shè)備名稱 / 編號規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠日期記錄內(nèi)容保養(yǎng)日期運轉(zhuǎn)臺時保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)操作人填表部門：第頁共頁設(shè)備修理記錄記錄編號： JL/HJDC/09-04/2004發(fā)生順序號：年號設(shè)備名稱 / 編號規(guī)格型號進廠日期：出廠日期：維修金額：承

8、修單位：驗收人主修人簽 字簽字主要故障：驗收人簽字：日期：修理情況記錄：主修人簽字：日期：驗收人簽字：日期：主修人簽字：日期：更換主要配件及生產(chǎn)廠家/ 金額修理后試運轉(zhuǎn)情況：驗收人簽字：日期：主修人簽字：日期：設(shè)備檢修計劃記錄編號： JL/HJDC/09-06/2004發(fā)生順序號：年號設(shè)備設(shè)備名稱規(guī)格型號預(yù)期修理項目及時間備注序號編號填表部門：填表人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：第頁共頁招/投標(biāo)文件評審記錄記錄編號： JL HJDC/11-01/2004發(fā)生順序號：年號招標(biāo)項目簡介評審內(nèi)容及結(jié)論參加評審人簽名記錄部門：記錄人：日期：審批：日期：合同評審記錄表記錄編號： JL HJDC/1

9、1-02/2004發(fā)生順序號：年號合同名稱評審內(nèi)容及結(jié)論參加評審人簽名記錄部門：記錄人：日期：審批：日期：顧客意見調(diào)查表記錄編號：JL HJDC/11-03/2004發(fā)生順序號：年號顧客名稱顧客地址電話傳真對工程質(zhì)量的意見：負 責(zé) 人調(diào)對公司合同履約能力的評價：查對后續(xù)服務(wù)的意見：記錄希望和建議：綜合評價：很好（100）較好（80）一般（60）不好（30）很不好（ 0）填表人簽字：年月日調(diào)查部門調(diào)查人注：綜合評價請在備選意見處劃選定，“較好“以上評價者可列為滿意的顧客。緊急放行記錄記錄編號： JL/HJDC/31-01/2004發(fā)生順序號：年號品名數(shù)量規(guī)格型號日期填 表 人緊急放行原因：批復(fù)意

10、見：簽名：年月日供方調(diào)查評價表記錄編號： JL/HJDC/12-01/2004發(fā)生順序號：年號1 企業(yè)名稱：2 負責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址：郵編：4電話：傳真：5 企業(yè)成立時間：6 主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)：（其中技術(shù)員人；工人人）8 年產(chǎn)量 / 產(chǎn)值（萬元）：9 生產(chǎn)能力：10 樣機 / 樣品、樣件生產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點：成批生產(chǎn)流水線大量生產(chǎn)單臺生產(chǎn)12主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好基本齊全、尚可不齊全使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a 國際標(biāo)準(zhǔn)名稱 / 編號：13b 國家標(biāo)準(zhǔn)名稱 / 編號：c 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱 / 編號：d 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱 / 編號：14工藝文件：齊備有一部分沒有檢驗機構(gòu)及檢測設(shè)備：有檢驗機構(gòu)及

11、檢測人員，檢測設(shè)備良好15只有兼職檢驗人員，檢測設(shè)備一般無檢驗人員，檢測設(shè)備短缺，需外委16測試設(shè)備校準(zhǔn)情況：有計量室全部委托外部計量機構(gòu)17 主要客戶：新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品18只能開發(fā)簡單產(chǎn)品沒有自行開發(fā)能力19 企業(yè)性質(zhì)：20職工培訓(xùn)情況：經(jīng)常、正規(guī)地進行不經(jīng)常開展培訓(xùn)21是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證：是否企業(yè)負責(zé)人簽名：日期：年月日調(diào)查部門：調(diào)查人：初選供方評價表記錄編號： JL/HJDC/12-02/2004發(fā)生順序號：年號供方名稱提供產(chǎn)品標(biāo)等級準(zhǔn)內(nèi)容質(zhì)量交貨及服務(wù)價格好質(zhì)量體系運行有效檢測設(shè)備按期校準(zhǔn)檢測過程做到有效控制按期交貨服務(wù)好重視降低成本產(chǎn)品售價一直保持穩(wěn)定評價結(jié)果

12、較好一般沒有完整的文基本運行執(zhí)行件化結(jié)果不嚴(yán)檢測設(shè)備未按設(shè)備不足基本期校準(zhǔn)做到校準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量得不檢測過程控制到控制，質(zhì)量一般不穩(wěn)定基本按期交貨經(jīng)常延期較好服務(wù)較好服務(wù)不好對降低成本有售價不穩(wěn)定認識，措施不利，成本不斷上升評價結(jié)論填表部門：評價人：日期：批準(zhǔn)人：日期：供方業(yè)績評價表記錄編號： JL/HJDC/12-04/2004發(fā)生順序號：年號供方 名稱聯(lián)系人地址及郵編電話時期年月年月年月總計供供貨（批）貨合格（批）業(yè)拒收（批）績合格率其服務(wù)態(tài)度它交貨按時業(yè)價格合理績其它評定意見評定人年月日批準(zhǔn)人年月日物資采購計 劃記錄編號： JL/HJDC/12-05/2004發(fā)生順序號：年號序稱規(guī)格型號單位數(shù)

13、量質(zhì)量要求需用時間備注名號填表部門：填表人：日期：審核人：日期：審批人：日期：第頁共頁合 格 供方 名 單記錄編號： JL/HJDC/12-03/2004發(fā)生順序號：年號序主要產(chǎn)品地址郵編電話聯(lián)系人備注供方名稱號填表部門：填表人：審核人：批準(zhǔn)人：第頁共頁采購物資驗證記錄記錄編號： JL/HJDC/12-06/2004發(fā)生順序號：年號物資名稱進場日期規(guī)格型號數(shù)量驗證記錄驗收人填表部門：第頁共頁顧客財產(chǎn)清單記錄編號： JL/HJDC/15-06/2004發(fā)生順序號：年號序號顧客財產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量備注填表部門：填表人：第頁共頁顧客財產(chǎn)驗證登記表記錄編號： JL/HJDC/15-07/2004發(fā)生順

14、序號：年號序號顧客財產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量進場驗證人員簽字驗證結(jié)果日期填表部門：第頁共頁顧客財產(chǎn)問題洽商單記錄編號：JL/HJDC/15-08/2004發(fā)生順序號：年號顧客名稱顧客財產(chǎn)名稱規(guī)格型號產(chǎn)品數(shù)量使用單位進場時驗收結(jié)果：進場日期不適用情況描述：雙方協(xié)商意見：顧客代表：公司代表：日期：年月日填表日期：填表人：監(jiān)視和測量裝 置 臺 帳 （周期檢定計劃）記錄編號： JL HJDC/27-01/2004發(fā)生順序號：年號序裝置名稱規(guī)格出廠制造廠名保管人檢定檢定下次編號型號精度使用單位周期檢定號編號日期填表部門填表人：日期：第頁共頁顧客意見記錄記錄編號： JL HJDC/28-01/2004發(fā)生順序號

15、：年號顧客名稱顧客地址聯(lián)系人電話傳真來電、來函、來訪投訴內(nèi)容詳細記錄：處理意見：記錄人：年月日年度內(nèi)部審核計劃記錄編號； JL HJDC/29-01/2004發(fā)生順序號：年號目的第范圍審核準(zhǔn)則審核組次審核日期目的第范圍審核準(zhǔn)則審核組次審核日期目的第范圍審核準(zhǔn)則審核組次審核日期目的第范圍審核準(zhǔn)則審核組次審核日期目的第范圍審核準(zhǔn)則審核組次審核日期填表部門：編制：日期：批準(zhǔn)：日期：內(nèi)部審核實施計劃記錄編號； JL HJDC/29-02/2004發(fā)生順序號：年號目的：范圍：準(zhǔn)則：審核組：審核日期：年月日至年月日日程安排時間審核部門及內(nèi)容審核人員計劃編制人：批準(zhǔn)人：日期：日期：內(nèi)部審核檢查表記錄編號：

16、JL HJDC/29-03/2004審核次數(shù)：年 第次內(nèi)審審核部門負責(zé)人陪同人員序?qū)徍藢徍艘c審核記錄號條款審核員：審核日期：審核組長：第頁共頁內(nèi)部審核首（末）次會議記錄記錄編號：JL HJDC/29-04/2004審核次數(shù)：年第次內(nèi)審日期主 持 人記 錄 人會議地點參加會議人員：簽到區(qū)審核組人員：會議內(nèi)容：注：此表不夠填寫可加附頁。第頁共頁內(nèi)部審核不合格報告記錄編號：JL HJDC/29-05/2004審核次數(shù)：年第次內(nèi)審受審部門部門負責(zé)人陪同人員審 核 員審核日期不合格事實陳述：不符合：標(biāo)準(zhǔn)第條款質(zhì)量管理體系文件第條款其他文件第條款審核員：審核組長：受審核方代表：日期：日期：日期：不合格類

17、型：一般不合格嚴(yán)重不合格原因分析：糾正措施計劃：制定：日期：批準(zhǔn)：日期：糾正措施完成情況：受審核方代表：日期：糾正措施驗證：審核員：日期：審核組長：日期：第份共份審核報告記錄編號： JL HJDC/29-07/2004審核次數(shù)：年第次內(nèi)審審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核組成員審核綜述管理體系評價意見糾正措施要求：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：不合格項分布表記錄編號：JL HJDC/29-06/2004審核次數(shù)：年第次內(nèi)審部門條款合計合計編制日期年月日注：帶“”標(biāo)記者為嚴(yán)重不合格項。不合格品記錄記錄編號： JL HJDC/32-01/2004發(fā)生順序號：年號不合格品所處位置及現(xiàn)象描述：記錄人：

18、日期：評審意見：評審人：年月日處置情況：實施人：年月日處置后情況 :驗證人員:年月日糾正措施記錄記錄編號： JL HJDC/35-01/2004發(fā)生順序號：年號責(zé)任部門不合格事實描述：責(zé)任部門 / 簽字：記錄人：年月日不合格原因：責(zé)任部門/ 簽字：年月日糾正措施：制定部門 / 簽字：年月日批準(zhǔn)：年月日糾正措施實施情況記錄：糾正措施的跟蹤驗證：驗證部門/簽字：年月日預(yù)防措施記錄記錄編號： JL HJDC/35-02/2004發(fā)生順序號：年號責(zé)任部門潛在不合格描述：責(zé)任部門 / 簽字：記錄人：年月日潛在不合格原因：責(zé)任部門 /簽字：年月日預(yù)防措施：制定部門 / 簽字：批準(zhǔn)：年月日年月日預(yù)防措施實施情況記錄：預(yù)防措施的跟蹤驗證：驗證部門/簽字：年月日工作（過程）檢查通用表記錄編號： JL HJDC/ （ 1 35）-01/2004發(fā)生順序號：年號被檢查方檢查情況記錄處置意見處置后驗證檢查部門：檢查人：日期：合格外包方名冊記錄編號： JL/HJDC/14-03/2004第頁共頁序單 位 名 稱聯(lián)系人聯(lián)系電話單位人數(shù)外包項目備注號批準(zhǔn)：年月日審核：年月日填表人：年月日外包方調(diào)查表記錄編號：JL/HJDC /14-01/2004發(fā)生順序號：年號單位全稱聯(lián)系人詳細地址郵政編碼電話人