環(huán)境因素識別與評價程序

1、0目的 減少環(huán)境污染和環(huán)境風險，促進環(huán)境愛護，以可持續(xù)進展 滿足相關方要求。1適用范圍 適用于集團公司的辦公區(qū)、生活區(qū)及工程項目。2術語和定義2.1本 程 序 中 的 術 語 采 納GB/T19000-2000標 準 、GB/T24001-1996標準、GB/T28001-2001標準中的術語。2.2產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境：指與工程項目產(chǎn)品相關的物資供應過程、 設備治理過程及辦公和日常生活。3職責3.1治理者代表：批準重要環(huán)境因素清單；3.2工程部：負責完成4.5、4.6；3.3事務處：負責對集團公司辦公區(qū)及生活區(qū)環(huán)境因素的識不、 評價與治理；3.4相關部門3.4.1設物部：協(xié)助工程部完成4.5、4.6

2、；3.4.2安質處：協(xié)助工程部完成4.5、4.6。3.5項目部：負責所在項目環(huán)境因素的識不、評價與治理；3.6項目部工區(qū)：負責具體實施所在項目環(huán)境因素的監(jiān)視、測 量和操縱。4工作程序4.1環(huán)境因素的識不4.1.1環(huán)境因素的識不應考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和 三個時態(tài)（過去、現(xiàn)在、今后） 。1 / 122 / 124.1.2環(huán)境因素識不時應包括a）由于集團公司辦公區(qū)、生活區(qū)和產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境所排出的水、氣、聲、碴、廢以及資源、能源的消耗給公司、周圍居 民、地區(qū)等造成的環(huán)境阻礙；b）集團公司必須的原材料以及各相關方的活動所產(chǎn)生的環(huán) 境阻礙；c）正常運行條件、異常運行條件以及能夠合理預見的情況 或

3、緊急狀態(tài) （如火災、 爆炸事故） 所伴隨的潛在的重大環(huán)境 阻礙；d）以往遺留的環(huán)境問題，現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題， 以及工程實施、 交付中的活動可能帶來的環(huán)境問題和今后潛 在的法律、法規(guī)和其它要求。4.1.3環(huán)境因素的識不具體可采納過程分析法。4.2環(huán)境因素的評價4.2.1評價時機a）集團公司治理體系建立之初進行初始環(huán)境評價；b）以工程項目為對象，于開工前進行；c）在相關法律法規(guī)變更或追加、 涉及到新開發(fā)或修改的活動、產(chǎn)品或服務、以及相關方等要求情況下，可適時進行環(huán)境阻 礙評價。4.2.2評價依據(jù)a）環(huán)境阻礙的范圍b）環(huán)境阻礙的持續(xù)性或可恢復性c）環(huán)境阻礙發(fā)生的頻次d） 資源消耗程度e）相

4、關方關注程度f） 環(huán)境法律法規(guī)符合性423評價方法環(huán)境因素的評價方法采納多因子綜合打分法。如下表:評價因子等級描述得分評價因子等級描述得分a環(huán)境阻礙范圍因子周邊性小阻礙1b環(huán)境阻礙持續(xù)因子1天內可恢復1區(qū)域性大阻礙31周內可恢復3全球性大阻礙51年內不可恢復5c發(fā)生頻次因子每周發(fā)生V1次1d資源消耗程度因子消耗較小1每周發(fā)生1次3消耗一般3每周連續(xù)發(fā)生5消耗較大5e相關方 關注程度 因子不為關注1地區(qū)性關注3社會性關注5fi環(huán)境法律法規(guī)符合性因子符合1f2等標污染負 荷因子：（場界 噪聲-場界噪 聲標準）=v- 7dB1超標3-7dB&- 3dB3嚴峻超標5二3dB5f3等標污染負荷因

5、子：污水pH值6.5 WpH8.51f4等標污染負荷因子：固體廢物生活廢物36 pH 6.5,8.5pH 9,pH18（i=14）定為重要環(huán)境因素。3 / 124 / 124.3事務處依照4.2.1規(guī)定的時刻向公司機關有關部門發(fā)放 “環(huán) 境因素識不排查表” ，有關部門按照4.1規(guī)定的方法在集團 公司辦公區(qū)及生活區(qū)中選擇和確定造成環(huán)境阻礙的活動、 服務等進行初步評價， 識不排查出各自相關的辦公區(qū)及生 活區(qū)的環(huán)境因素， 并填寫“環(huán)境因素識不排查表”報事務 處。事務處依照有關部門報送的 “環(huán)境因素識不排查表” ，匯總 辦公區(qū)及生活區(qū)的“環(huán)境因素清單” ，按照4.2.2、4.2.3規(guī)定的方法評價出重要

6、環(huán)境因素，制作“重要環(huán)境因素清 單”并經(jīng)負責人審核后和“環(huán)境因素清單”一起報送工程 部，工程部確認“重要環(huán)境因素清單”后返回事務處。4.4項目部工程部依照4.2.1規(guī)定的時刻向項目部各部門、 工區(qū) 發(fā)放“環(huán)境因素識不排查表” ，各部門、工區(qū)按照4.1規(guī)定 的方法在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境中選擇和確定造成環(huán)境阻礙的活 動、產(chǎn)品或服務等進行初步評價， 識不排查出各自相關的 該項目的環(huán)境因素， 并填寫“環(huán)境因素識不排查表”報項 目部工程部；項目部工程部依照各部門、工區(qū)報送的“環(huán)境因素識不排 查表”，匯總該項目的 “環(huán)境因素清單” ，按照4.2.2、4.2.3規(guī)定的方法評價出重要環(huán)境因素，制作“重要環(huán)境因素清 單

7、”并經(jīng)負責人審核后和“環(huán)境因素清單”一起報送工程 部，工程部確認“重要環(huán)境因素清單”后返回項目部。4.5工程部組織相關部門依據(jù)事務處和項目部報送的 “環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單” ，匯總、建立集團公司“環(huán) 境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單” ，并將“重要環(huán)境因 素清單”報治理者代表批準。工程部每年匯總一次“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素 清單”。4.6工程部及相關部門應制定相應的治理方法對環(huán)境因素實施 有效的治理，對因經(jīng)濟狀況、技術條件等緣故臨時無法實 施的，要制定具體的打算措施。4.7在法律法規(guī)變更或追加， 涉及到新開發(fā)和修改的產(chǎn)品， 以及 相關方要求的情況下，工程部要及時進行環(huán)境阻

8、礙評價， 及時更新環(huán)境因素。4.8環(huán)境因素的治理4.8.1事務處和項目部應對集團公司環(huán)境目標和指標進行分解和 落實，記錄有關環(huán)境表現(xiàn)，定期評價是否符合法律、法規(guī) 和集團公司設立的目標、指標及其它要求；4.8.2事務處和項目部依照各自的 “重要環(huán)境因素清單” ，應制定 相應的治理方案和/或應急預案，責任到部門/崗位；4.8.3事務處和項目部依照各自的 “環(huán)境因素清單” ，對未評價為 重要環(huán)境因素但相關方卻專門關注的環(huán)境因素（可稱為次 要環(huán)境因素） ，也應制定相應的治理方案，責任到部門/崗 位；4.8.4監(jiān)視測量執(zhí)行 監(jiān)視測量操縱程序 ，由事務處和項目工區(qū) 具體實施；4.8.5當監(jiān)視和測量結果出現(xiàn)

9、不符合時或可能發(fā)生事故及緊急情況時，執(zhí)行事故、事件、不符合、糾正與預防措施操縱5 / 126 / 12程序和應急預備與響應操縱程序 。4.9事務處和項目部每半年對本程序的執(zhí)行情況進行檢查， 記錄；并對執(zhí)行情況進行分析評價，將分析評價結果報送 工程部。4.10工程部每年對本程序的執(zhí)行情況進行一次檢查，形成記錄。 每年組織一次評審，并將評審結果提交治理評審。5相關/支持文件5.1法律、法規(guī)與其它要求獵取與識不治理程序5.2事故、事件、不符合、糾正與預防措施操縱程序5.3應急預備與響應操縱程序5.4監(jiān)視測量和試驗裝置操縱程序5.5監(jiān)視和測量操縱程序5.6記錄操縱程序5.7環(huán)境愛護工作治理方法5.8環(huán)境因素治理方案5.9危險物品治理規(guī)定5.10能源治理規(guī)定6記錄6.1環(huán)境因素識不排查表(一級)6.2環(huán)境因素清單(一級)6.3重要環(huán)境因素清單(一級)7附表/附錄7.1