安全生產(chǎn)檢查項目評分表

1、附表 安全生產(chǎn)檢查項目評分表序號檢查內容檢查方法和扣分標準標準分扣分實得分一安全保證體系和監(jiān)督體系建設151實施安全目標管理，逐級簽訂安全生產(chǎn)責任狀；制定分級控制安全目標和控制措施查三級安全生產(chǎn)責任書。查三級安全目標及控制措施。查廠、部門、班組安全控制考核記錄。未達到要求每一個問題扣1分。22安全生產(chǎn)規(guī)章制度建設：按規(guī)定公布本單位安全生產(chǎn)有效規(guī)程制度清單。安全生產(chǎn)管理制度、現(xiàn)場運行規(guī)程、檢修規(guī)程、調度規(guī)程、系統(tǒng)圖冊健全。查文件查規(guī)章制度健全，符合公司下發(fā)安全生產(chǎn)工作規(guī)定的要求。查本單位運行、檢修、調度規(guī)程、系統(tǒng)圖冊及時復查、修訂，符合現(xiàn)場實際。查管理部門、班組臺帳現(xiàn)場配備齊全、管理規(guī)范。未達到

2、要求每一個問題扣1分。13落實安全生產(chǎn)責任制各級安全生產(chǎn)責任制健全，內容符合要求。安全第一責任人及時簽批安全文件。安全第一責任人每月親自主持一次安全分析會每月巡視部門、班組、現(xiàn)場，檢查安全生產(chǎn)工作。根據(jù)調規(guī)要求參加或主持事故障礙的調查處理安措計劃資金得到保證和落實。廠領導、安監(jiān)部、檢修部、運行部、各專業(yè)領導每日、每周、每月重點部位定期檢查路線，發(fā)現(xiàn)問題是否及時采取防范措施。查各級人員安全生產(chǎn)責任制，查文件管理。查兩級月度分析會記錄，查廠級會議紀要。查部門工作或會議記錄，班組工作日志有各級領導到位檢查安全生產(chǎn)工作的記錄，班組工作日志每月有部門領導安全生產(chǎn)指示要求及簽字。查兩級事故障礙分析記錄及事

3、故報告書、或事故報告。查安錯計劃、資金劃撥單。兩措完成報告。查是否制定廠領導、安監(jiān)部、檢修部、運行部、各專業(yè)領導每日、每周、每月重點部位定期檢查路線，是否有檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題是否制定措施并處理。未達到要求，每個問題扣1分。24貫徹安全生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定制定本廠安全生產(chǎn)獎懲制度或辦法檢查各單位安全生產(chǎn)獎懲制度或辦法落實情況。查獎懲規(guī)定制度或辦法，考核條款符合要求，可操作性強。查相關考核臺帳、記錄、報表、文件，發(fā)生的獎懲事件是否兌現(xiàn)。不符合要求各扣1分，未認真考核每一個問題扣1分。15設備管理健全缺陷管理制度及考核制度。職能部門有完整的缺陷管理制度，資料準確完善。設備缺陷記錄應完整、準確、齊全。缺陷

4、管理實現(xiàn)閉環(huán)，杜絕因缺陷處理不及時而發(fā)生事故。根據(jù)工作實際，制定完善的隱患排查和專項治理方案并認真執(zhí)行。對查出的隱患應及時整改，暫時不能整改的應制定防范措施，整改情況及防范措施應記錄在案。沒有制定完善的缺陷管理制度。未建立設備缺陷記錄制度。未開展隱患專項排查和治理，并制定詳細的方案。對查出的問題沒有及時整改，或暫時不能整改的沒有制定完善的防范措施。上述情況每個問題扣1分。如果存在重復缺陷，每條扣2分。56班組安全工作到位：(1)認真組織安全日活動，文件通報資料信息學習等活動內容符合要求。(2)組織班前班后會。內容記錄符合安全生產(chǎn)工作規(guī)定要求。(3)制定有針對性、可操作性的控制各種事故、障礙、異

5、常、未遂措施并落實到位。(4)每人制定“四不傷害”保證書，措施符合崗位要求并有檢查考核。(5)對不安全問題及時組織分析，落實改進措施。各專業(yè)班組及工作人員配備符合本工種的安規(guī)，以及上級頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)定、和現(xiàn)場規(guī)程。(1)查安全活動日記錄。(2)查班長工作日志.(3)查各種現(xiàn)場專題反事故措施的制定和落實。(4)查個人“四不傷害”保證書。(5)查班組事故、障礙、異常分析記錄本。(6)現(xiàn)場抽查安規(guī)是否齊全。查運行、檢修各兩個班記錄、臺帳、資料、措施，每個問題扣1分。27教育和培訓組織安全生產(chǎn)規(guī)程考試；完成各類持證人員考試、復審注冊；新人員經(jīng)過三級教育，做到安全生產(chǎn)持證上崗；電工、壓力鍋爐、起重、焊工

6、、爆破、帶電作業(yè)、機動車駕駛等特種工持證上崗。有各級年度技能培訓計劃，計劃完成率達100%，培訓內容有針對性、實效性及可操作性。查廠、部門、班組三級現(xiàn)場崗位培訓計劃。查考試人員清冊及考卷。查新人員清冊、三級安全教育培訓計劃。查特種工清冊，持證情況。查年度培訓計劃制定和執(zhí)行情況。查現(xiàn)場人員個人技術檔案。不符合要求每個問題扣1分，有一人應持證而未持證扣1分。2二基礎管理201三票三制執(zhí)行情況生產(chǎn)人員認真執(zhí)行“三票三制”，制度齊全，并得到有效執(zhí)行。認真執(zhí)行危險點預控工作，有手冊、有實施辦法及實施細則。建立“三票三制”季度、月度、考核和檢查制度，對檢查中發(fā)現(xiàn)得問題及時整改，事后及時進行分析總結。工作票

7、負責人、工作許可人、工作票簽發(fā)人、動火工作負責人按規(guī)定進行培訓、考試和批準并以文件形式公布。三票合格率未達100，每降低1扣1分。無“三票三制”工作制度扣2分。無“三票三制”檢查、考核制度扣1分?！叭N人”沒有培訓考試，每人次0.5分。沒有三種人批準文件扣0.5分。42二次系統(tǒng)防護建立健全電力二次系統(tǒng)安全管理制度、安全評估制度，落實責任制，做到分級負責。制定并嚴格執(zhí)行防護措施，內容符合中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例、電監(jiān)會電力二次系統(tǒng)安全防護規(guī)定等相關國家規(guī)定。二次系統(tǒng)防護方案及實施細則的制定和執(zhí)行情況。堅持安全分區(qū)、網(wǎng)絡專用，配備二次系統(tǒng)網(wǎng)絡拓撲圖。制定和完善電力二次系統(tǒng)應急預案，

8、開展應急演練。建立管理制度、評估制度、落實責任制并分級負責，缺一項扣0.5分。制定防護措施且內容符合要求，沒有制定扣1分，措施不完善或內容不符合要求扣0.5分。沒有制定實施細則扣2分，細則制定不符合規(guī)定或細則執(zhí)行不到位，每個問題扣0.5分沒有進行安全分區(qū)扣1分，沒有配備網(wǎng)絡拓撲圖扣0.5分。沒有應急預案扣1分，沒有開展演練扣0.5分。23技術監(jiān)督和可靠性管理建立健全技術監(jiān)督管理體系、組織體系，完善各項規(guī)章制度，正常開展技術監(jiān)督工作。制定可靠性管理制度，定期開展可靠性分析。查技術監(jiān)督組織機構建立和執(zhí)行情況。沒有建立扣1分，執(zhí)行不好扣0.5分查可靠性管理制度建立情況，是否定期開展可靠性分析。沒有建

9、立制度扣1分，沒有定期開展扣0.5分24執(zhí)行點檢定修制制定檢修技術標準，點檢標準，檢修作業(yè)標準，設備維護保養(yǎng)標準落實設備責任制，完善設備管理制度運行部、檢修部是否將全廠設備分工到各專業(yè)，各專業(yè)應將設備劃分到每位員工，即每位員工都有其設備管理劃分區(qū)域，真正做到一個設備兩個主人。未制定檢修技術標準，點檢標準，檢修作業(yè)標準，設備維護保養(yǎng)標準扣1分設備未分工到人扣1分。25事故調查及信息報送制定本廠事故調查考核細則，并認真實施，嚴格考核。按月對各級人員的安全職責到位進行考核，做到考核項目內容具體、聯(lián)系實際可操作性強，與獎懲掛鉤。建立信息報送制度，落實信息報送責任人。各單位信息報送內容、時間、格式嚴格執(zhí)

10、行公司關于信息報送的有關要求。查事故調查規(guī)程細則，考核條款符合調規(guī)要求，可操作性強。查廠、部門兩級月度考核規(guī)則，考核條款符合各級領導安全生產(chǎn)基本職責要求。查月度考核獎懲報表，發(fā)生事故障礙或未盡責事件是否進行了考核?？己思殑t、規(guī)則不符合要求各扣0.5分，未按細則、規(guī)則認真考核每一個問題扣0.5分。未與獎懲掛鉤每一個問題扣0.5分。沒有建立信息報送制度扣1分，沒有信息報送責任人扣0.5分。未按照公司有關信息報送相關規(guī)定執(zhí)行扣1分。16加強臨時工安全管理臨時工安全管理規(guī)章制度健全。臨時工經(jīng)過必要的安全知識技術培訓及安規(guī)考試合格、應持證者持證。工作中對雇用工履行工作監(jiān)護制度，規(guī)范管理。查制度。查人員清

11、冊、雇工合同、培訓計劃、考卷、現(xiàn)場管理。查安全協(xié)議。不符合要求每一個問題扣0.5分。27加強外包工程安全管理發(fā)承包工程安全管理制度健全。建設單位對承包方進行了安全資質審查，上崗前組織安規(guī)考試。施工合同具有安全責任條款，雙方協(xié)議明確安全職責。生產(chǎn)現(xiàn)場、施工現(xiàn)場作業(yè)人員認真執(zhí)行安規(guī)及工作票所列安全措施，無違章行為及裝置性違章行為。大、小修、大型的檢修工作、重大試驗項目及外包工程“兩措”齊全。大小修安全管理制度、考核辦法。制定承發(fā)包工程安全抵押金制度，并認真執(zhí)行。查制度，查人員清冊、證件復印件等資質審查資料。查安全監(jiān)督管理協(xié)議書，建設單位安全監(jiān)督檢查記錄。查兩措方案，查現(xiàn)場安全規(guī)程措施執(zhí)行情況。不符

12、合要求每一個問題扣0.5分。無制度不得分，缺一項扣1分，發(fā)現(xiàn)一處違章扣1分，存在嚴重違章不得分。無“兩措”不得分，每缺一項扣1分。無制度扣1分，執(zhí)行不嚴扣0.5分。28應急救援及反事故演練制定各種事故應急救援預案并進行演練。制定反事故演習計劃，做好事故預想，并定期演習。應急救援組織措施、技術措施、物資儲備管理。查預案編制是否符合規(guī)定，內容是否齊全，是否進行定期演練和培訓，并對演練效果進行客觀評價。是否制定年度反事故演習計劃，并按計劃進行演習，在演習中是否制定安全措施，對反事故演習做出客觀評價。未制定預案和計劃扣1分，未演練和演習或效果不好扣0.5分，無措施扣1分，物資儲備不足或管理不善扣0.5

13、分。29危險源辨識建立危險源管理制度。建立危險源清冊并每年更新一次。制定危險源防范措施。無制度扣1分沒有清冊扣0.5分未制定防范措施扣0.5分210深入組織開展各種安全活動有兩級組織領導，有三級活動方案。開展“無違章班組”等形式多樣安全活動，內容豐富，教育意義深刻。落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度和各項事故預防措施。小現(xiàn)場管理制度、措施、辦法。查兩級文件和活動計劃、活動項目方案。查活動記錄資料：相片、錄像、圖冊、記錄等。詢問各級人員對安全生產(chǎn)政策、規(guī)章制度、措施等認識和掌握情況。不符合要求每項扣0.5分。沒有小現(xiàn)場管理制度、措施、辦法扣1分。1三反違章工作和安全作業(yè)環(huán)境治理291反違章活動開展情況：安監(jiān)人

14、員經(jīng)常深入現(xiàn)場進行督查，且有督查記錄。反習慣性違章有標準及考核辦法。有習慣性違章檔案，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)場有記載，并對當事人進行批評教育或考核。無記錄扣1分。無標準或考核辦法扣1分。未建立檔案或對違章者未按規(guī)定進行處理扣1分。22認真組織定期對生產(chǎn)現(xiàn)場的習慣性違章和勞動安全作業(yè)環(huán)境進行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)的問題要限期整改，并按計劃完成。查作業(yè)環(huán)境是否有評價報告。勞動保護措施是否到位。未定期組織檢查不得分，未列計劃或計劃未按期完成扣1分。沒有作業(yè)環(huán)境評價報告扣0.5分。勞動保護措施不到位每處扣0.5分。23現(xiàn)場勞動安全和環(huán)境治理情況井、坑、孔、洞、溝道蓋板完好，平臺、通道等處平板、網(wǎng)格板牢固無松動，強度和防滑

15、符合要求；臨時打開的孔洞要有完善的安全措施；所有門口、通道無堆放雜物，無使人絆倒物件。不齊全完好，每處扣0.2分；平臺有松動或不防滑每處扣0.2分；臨時打開的孔洞安全措施不完善每處扣1分；通道有雜物或拌人之物每處扣0.2分。3升降口、樓臺、孔洞等欄桿、護板符合規(guī)定并牢靠；高處操作和維護設備應設置牢固的或移動式的操作平臺，平臺應有圍欄、護板，并牢靠；設備、設施上安裝的豎起爬梯應無開焊、無腐蝕失效、安全可靠，設計有護圈的要完好?，F(xiàn)場檢查發(fā)生一處不符合要求扣0.2分，存在嚴重隱患或問題較多不得分。24(3)各類設備、設施有明顯的警告標志，爬梯上應掛“禁止攀登，高壓危險”的警告標牌；現(xiàn)場名種警告、指令

16、、指示性標志牌齊全，設備標牌齊全，安全警示線完整醒目，色環(huán)、介質流向、轉機轉向齊全正確，符合電力安全生產(chǎn)工作規(guī)程要求。檢查發(fā)現(xiàn)一處不合格扣0.2分。2(4)動力、照明檢修電源箱、配電箱符合安全要求。現(xiàn)場抽查，一處不合格扣0.5分。1(5)變壓器保護接地、電機接零裝置完好?，F(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)一處不合格扣0.5分。3(6)設備的轉動部分和移動部分應有符合要求的欄桿、防護罩、護板等，防止人身傷害的保護裝置符合要求。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。1(7)現(xiàn)場照明完善，亮度良好，事故照明切換正常，亮度符合要求；無事故照明的值班地點應備有應急燈。照明不好發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分，事故照明不能正常切換不得分，無應急燈每

17、處扣0.5分。2(8)有毒、有害、粉塵，噪音場所符合安全要求，易燃、易爆場所符合安全要求；有毒、有害化學危險品的運輸、儲藏、加工符合安全要求，制定使用制度，有專人負責監(jiān)督。有化學危險品管理制度。無制度扣1分?，F(xiàn)場檢查一處不符合扣0.5分，存在嚴重隱患不得分。15電焊機、氣瓶管理使用符合要求。現(xiàn)場檢查，一處不合格扣0.5分。16配備氫氣、氧氣及有毒有害氣體檢測裝置；配備與工作要求相適應的電壓等級、無缺陷的行燈器具和行燈變壓器。未配備不得分，電壓等級不全扣1分，有缺陷或不正確使用每處扣0.5分，不使用不得分。27起重機具符合安全要求，操作人員有操作證，規(guī)定地點外懸掛起重機具或堆放重物要有審批制度。

18、規(guī)定放置重物地點有定置圖。有在樓板結構上臨時打孔制度，有臨時電源管理制度，并嚴格執(zhí)行。無制度缺一項扣0.5分。無操作證扣0.5分。無定置圖扣0.5分。不嚴格執(zhí)行每處扣0.5分。起重機具存在重大隱患不得分。28安全工器具管理符合要求：購買的安全工器具廠家有入網(wǎng)許可證。電氣安全工器具符合要求（絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗電器、攜帶型接地線等）。手持式電動工具符合安全要求（電鉆、電砂輪等）。移動式電動機具符合安全要求（抽水泵、砂輪機、濾油機、空壓機等）。有手持式電動工具及移動式電動機具安裝漏電保護器的具體規(guī)定，并嚴格執(zhí)行。查運行、檢修記錄、臺帳、資料、措施和工器具實物。根據(jù)清冊隨機抽樣檢查數(shù)為總

19、數(shù)的10%，不少于10個。無清冊或清冊與實際不符扣1分，抽查一個不合格扣0.5分。根據(jù)清冊隨機抽樣抽查數(shù)為10個，無清冊或同實際不符合扣1分，檢查一臺不合格扣0.5分。根據(jù)清冊隨機抽樣抽查5臺，發(fā)現(xiàn)一臺不合格扣0.5分。無規(guī)定不得分，現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)問題每處扣0.5分。29生產(chǎn)、管理人員進入工作現(xiàn)場必須正確使用勞動保護用品。未達要求每例扣0.5分。210電纜溝（隧）道治理按照電纜溝防火標準執(zhí)行情況按照電纜溝文明生產(chǎn)標準執(zhí)行情況不符合要求每處扣一分2四“兩措”的落實分不同階段隨時對各專業(yè)兩措落實情況進行檢查。201按周期對接地網(wǎng)進行測試，且接地電阻符合要要求。定期對避雷器、避雷針、煙囪、油區(qū)罐、氫站

20、等接地進行測試，并符合要求。未進行測試不得分。抽查，不符合要求一處扣0.5分。22定期對配電裝置進行清掃維護、保持開關柜內清潔。配電室電纜孔洞及各夾層、配電裝置等電纜孔洞封堵嚴密，符合封堵和防小動物要求。現(xiàn)場抽查，一處不符合要求扣1分。存在問題每處扣0.5分。23定期對繼電保護、自動裝置、熱工保護進行校驗，投入率100%，正確動作率100%。投入率、正確動作率每低1%扣0.5分。24自動、保護投退管理制度。自動、保護記錄準確齊全。無制度扣1分，記錄不符合要求扣0.5分。25（1）對上級下達的反措、安措進行分解，并按期完成。（2）按期制訂反措和安措，內容符合要求，并按期完成。（3）定期對反措、安

21、措進行檢查，有記錄。未分解、未制定兩措，本項不得分，不符合要求每項扣0.5分。26（1）認真開展安全性評價自查，做到有組織、有計劃。（2）接受專家組的查評或復查，對查出的問題有整改計劃，整改率符合查評要求。未開展評價本項不得分，不符合要求每處扣0.5分。17查反措落實、檢查、計劃、執(zhí)行情況，要有詳細安全措施。存在重大隱患本項不得分，不符合反措要求每處扣0.5分。28認真開展春、秋查活動等季節(jié)性安全工作，有計劃、有檢查、有總結，發(fā)現(xiàn)隱患及時消除。制定節(jié)假日保定措施。查廠及運行部和生產(chǎn)部，缺一項扣0.5分，發(fā)現(xiàn)隱患未及時處理一處扣0.5分，未制定節(jié)假日寶典措施扣0.5分。29上、下半年安全查出的問

22、題有整改計劃，并按期完成。無計劃扣1分。未完成每項扣0.5分。2五鍋爐壓力容器安全監(jiān)督管理81鍋檢組織機構健全、人員調整及時；鍋監(jiān)委組織機構健全。鍋爐壓力容器安全監(jiān)督管理工程師配置及資質。不符合要求每項扣0.2分，未配置或無證上崗一項扣0.2分。12一定時期內檢查所有壓力容器的檢測、實驗報告，要求記錄齊全、完整、真實有效。查報告和錄缺一項扣0.2分。13鍋爐壓力容器定期檢驗計劃；外部檢驗計劃、方案、報告管理制度；事故處理及報告管理制度。無有效見證材料或未執(zhí)行計劃缺一項扣0.5分，無制度扣1分。14鍋爐壓力容器檢驗員、焊工定期培訓取證管理制度。鍋監(jiān)師無培訓計劃和管理制度缺一項扣0.5分。0.55

23、標準（國內外相關規(guī)程、標準收集、更新、宣傳）及技術資料規(guī)程管理制度。新規(guī)程未及時更新、宣傳及管理制度缺一項扣0.5分。0.56鍋爐壓力容器內外部檢驗質量程序控制監(jiān)督管理制度。質量流程失控或操作有一項不符扣0.5分。17鍋爐壓力容器反措執(zhí)行情況（納入熱工、化學、金屬專業(yè)相關內容）。結合本廠設備有針對性的反 計劃有一項不符合要求或未完成扣0.5分。18檢修中鍋爐壓力容器、壓力管道檢驗有技改和重大措施及四管泄漏檢查紀錄情況。無記錄扣0.5分，超標缺陷沒有完全處理扣2分。19檢驗、檢修技術質量反饋制度及相關專業(yè)記錄（含化學汽水、熱工強檢儀表、安全閥排放和校驗、鍋爐超壓試驗等）監(jiān)督管理制度。有一項未按規(guī)

24、定執(zhí)行和缺少見證材料扣0.5分。1六消防保衛(wèi)道路交通安全管理81安全保衛(wèi)大檢查工作的落實情況計劃、部署 、落實、總結、整改。一項不合格扣0.5分0.52抓逐級防火責任制和生產(chǎn)崗位防火責任制，消防管理制度健全，防火責任制明確，并落實到部門、落實到崗位、落實到人。嚴格落實做好重點單位消防保衛(wèi)工作十項標準。按照國發(fā)（81）160號文件檢查，責任制不落實扣2分。0.53建立廠級消防組織機構，專職消防管理人員專職消防對伍，并符合消防法。未建立扣1分0.53加強生產(chǎn)現(xiàn)場消防公共設施的維護和管理。各控制室配有滿足需要的正壓呼吸器，人員應經(jīng)常進行培訓，達到配置崗位的人員全部使用，正壓呼吸器有檢查試驗記錄，保證

25、合格。消防設備有明顯的警示牌，配備滿足要求，并定期試驗，保證配置故和規(guī)定，不超期，有檢查、試驗記錄，不符合要求的消防器材及設施進行更換或完善。查臺帳與現(xiàn)場檢查，消防器材村做到配置合理、檢驗合格、整齊干凈，火災自動報警系統(tǒng)和火災系統(tǒng)運行正常，發(fā)現(xiàn)一處不合格扣0.5分。0.54制定切實可行的防范措施，加強電氣設施、輸煤及鍋爐制粉系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、氫系統(tǒng)、電纜溝道、變電站、熱工電子間、220kV變電保護小間、6kV和380V及直流配電室等重點防火部位防火工作。檢查儲油庫、燃油油庫、制氫站、蓄電池室、辦公樓和其它易燃易爆場所，檢查各電纜夾層、電纜隧道、電纜橋架、電纜豎并等處，檢查輸煤棧橋和制粉系統(tǒng)有無積粉、漏粉現(xiàn)象，是否經(jīng)常性清洗，電纜是否老化。發(fā)現(xiàn)一般隱患或違章現(xiàn)象，每一項扣0.1分，發(fā)現(xiàn)重大火險隱患扣0.5分。15有自治區(qū)和當?shù)毓蚕啦块T對本單位的消防管理進行綜合評價。沒有通過公安消防部門消防安全評價的扣0.5分。0.56加強對司助人員的管理、簽訂責任狀管理措施的落實情況。不能落實扣0.5分。0.57嚴格執(zhí)行“安全行車十不開”管理制度。加強車庫、車況的管理。杜絕