原材料入庫作業(yè)指導書

1、 德信誠培訓網(wǎng)原材料入庫作業(yè)指導書1 目的為規(guī)范原材料入庫過程，確保合格原材料流轉(zhuǎn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導書。2 范圍本作業(yè)指導書適用了原材料入庫全過程。3 職責3.1 采購部：負責收料通知單的下推和告知；3.2 倉儲物流部：負責來料的核對、入庫；3.3 品質(zhì)管理部：負責來料的檢驗和判定。4 作業(yè)流程收貨就位貨物清點、分包取單送檢標示理貨5 作業(yè)流程內(nèi)容描述5.1 收貨5.1.1 供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商通知采購人員到貨信息，由采購通知檢驗驗收，確認合格后交由入庫辦事員簽收。5.1.2 物流送貨 由入庫辦事員負責簽收。簽收前需確認產(chǎn)品外包裝有無損壞；貨運單號、件數(shù)是否一致；必要時需核對數(shù)量，正常方

2、可簽收。如有疑問的部分需立即與采購部門溝通確認、及時處理。5.2 就位5.2.1 物料簽收后及時將原材料放置待檢區(qū)。5.2.2 大件物料可放于相應(yīng)庫區(qū)并掛上待檢牌。5.3 貨物清點、分包5.3.1 打開物料外包裝箱，取出送貨單。（送貨單需供應(yīng)商提供一式兩份，一份采購留底，一份入庫辦事員清點用。）5.3.2 依據(jù)送貨單，核對物料名稱、型號、數(shù)量，并在送貨單上做好相應(yīng)的記錄。需要分包的配件，在清點過程中應(yīng)按照我們的需求做好分包工作。如有差異應(yīng)及時將信息反饋給采購處理。5.3.3 貨物進出應(yīng)做到帳物同步。隨貨必須有供應(yīng)商提供的送貨單才能辦理入庫。如無送貨單的部分應(yīng)及時告知采購通知供應(yīng)商辦理。5.4

3、取單5.4.1 物料清點確認無誤后，依據(jù)送貨單上提供的采購訂單號及物料名稱、型號、單位、數(shù)量（實收）等信息，同時結(jié)合系統(tǒng)中相應(yīng)的收料通知單，下推生成外購入庫單并保存，同時完成一級審核工作。5.5 送檢5.5.1 取單完畢后，進入外購入庫序時薄界面，選中需要送檢的物料記錄。每條記錄應(yīng)包含日期、供應(yīng)商、物料長代碼、物料名稱、規(guī)格型號、長描述、單位、實收數(shù)量、備注、一級審核人、等信息。5.5.2 預覽、打印一式兩份。一份送檢、一份入庫辦事員留檔。檢驗員在接到外購入庫單時需在該單據(jù)上簽收接收時間及姓名。5.6 標示5.6.1 打印物料標示卡5.6.1.1 方法一、進入外購入庫序時薄界面，設(shè)置為連續(xù)套打

4、所選單據(jù)，選中需打印的記錄，點擊打印即可。5.6.1.2 方法二、進入需打印物料標示卡的外購入庫單界面，選擇使用套打，然后點擊打印即可。5.6.2 貼物料標示卡 5.6.2.1 依據(jù)打印好的物料標示卡，到原材料待檢區(qū)找到相應(yīng)的物料，并將其貼在物料的外包裝箱上。5.7 理貨5.7.1 物料已貼上“PASS”標示的部分，入庫辦事員應(yīng)及時將物料放到相應(yīng)的區(qū)域并及時整理歸位。及時清理庫位上的余料，保證做到物料先進先出。如果是新材料需要定位放置的部分，應(yīng)及時做好物料標示（貨架標示類）并貼到相應(yīng)的位置上。5.7.2 檢驗判定不合格的材料，入庫辦事員在接到不合格通知單時，及時到外購入庫單里找到該批物料的入庫

5、單，完成一級反審核。然后刪除該條物料的記錄，取消入庫。如果一張入庫單里物料全是不合格的，直接將該入庫單作廢即可。同時將該批物料及時放到不合格品區(qū)（未入庫）。由采購負責跟進處理。處理程序參照不合格品處理流程。6 表單6.1 送貨單6.2 入庫單6.3 不合格通知單6.4 物料標示卡6.5 物料標示（貨架及定位標示用）6.6 讓步接收單NO:送貨單客戶名稱：日期：品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額備 注合計金額：制單：審核：送貨人：收貨人：入庫單零件 成品 半成品 編號: 繳庫單位日期產(chǎn)品名稱工序零件名稱及規(guī)格單位單價數(shù)量金額備注繳庫部門/日期檢驗簽名/日期倉庫簽收/日期合計金額繳庫人分單本單一式三聯(lián)：繳庫自存（白），倉庫登帳（黃），財務(wù)結(jié)算（藍）NO:退 貨 單供應(yīng)商：通知憑證：品質(zhì)狀況：日期：檢驗單號：行號物料編號物料名稱單位數(shù)量采購單號倉管： 審核： 送貨人： 收貨人： 制單： 退庫單NO:退庫單位：通知憑證：品質(zhì)狀況：日 期：相關(guān)憑證：行號物料編號名稱/規(guī)格批號申退數(shù)實退數(shù)單位備注編號:退庫人： 主管審核： 倉管員： 品管： NO:退料單供應(yīng)商：通知憑證：品質(zhì)狀況：日期：檢驗單號：行號物料編號物料名稱單位數(shù)量單價金額采購單號倉管： 審核： 送貨人： 收貨人： 制單：編號:白色聯(lián)存根 紅色聯(lián)