原材料入庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)原材料入庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1 目的為規(guī)范原材料入庫(kù)過(guò)程，確保合格原材料流轉(zhuǎn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2 范圍本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)適用了原材料入庫(kù)全過(guò)程。3 職責(zé)3.1 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)收料通知單的下推和告知；3.2 倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)來(lái)料的核對(duì)、入庫(kù)；3.3 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)來(lái)料的檢驗(yàn)和判定。4 作業(yè)流程收貨就位貨物清點(diǎn)、分包取單送檢標(biāo)示理貨5 作業(yè)流程內(nèi)容描述5.1 收貨5.1.1 供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商通知采購(gòu)人員到貨信息，由采購(gòu)?fù)ㄖ獧z驗(yàn)驗(yàn)收，確認(rèn)合格后交由入庫(kù)辦事員簽收。5.1.2 物流送貨 由入庫(kù)辦事員負(fù)責(zé)簽收。簽收前需確認(rèn)產(chǎn)品外包裝有無(wú)損壞；貨運(yùn)單號(hào)、件數(shù)是否一致；必要時(shí)需核對(duì)數(shù)量，正常方

2、可簽收。如有疑問(wèn)的部分需立即與采購(gòu)部門(mén)溝通確認(rèn)、及時(shí)處理。5.2 就位5.2.1 物料簽收后及時(shí)將原材料放置待檢區(qū)。5.2.2 大件物料可放于相應(yīng)庫(kù)區(qū)并掛上待檢牌。5.3 貨物清點(diǎn)、分包5.3.1 打開(kāi)物料外包裝箱，取出送貨單。（送貨單需供應(yīng)商提供一式兩份，一份采購(gòu)留底，一份入庫(kù)辦事員清點(diǎn)用。）5.3.2 依據(jù)送貨單，核對(duì)物料名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量，并在送貨單上做好相應(yīng)的記錄。需要分包的配件，在清點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)按照我們的需求做好分包工作。如有差異應(yīng)及時(shí)將信息反饋給采購(gòu)處理。5.3.3 貨物進(jìn)出應(yīng)做到帳物同步。隨貨必須有供應(yīng)商提供的送貨單才能辦理入庫(kù)。如無(wú)送貨單的部分應(yīng)及時(shí)告知采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商辦理。5.4

3、取單5.4.1 物料清點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤后，依據(jù)送貨單上提供的采購(gòu)訂單號(hào)及物料名稱(chēng)、型號(hào)、單位、數(shù)量（實(shí)收）等信息，同時(shí)結(jié)合系統(tǒng)中相應(yīng)的收料通知單，下推生成外購(gòu)入庫(kù)單并保存，同時(shí)完成一級(jí)審核工作。5.5 送檢5.5.1 取單完畢后，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)序時(shí)薄界面，選中需要送檢的物料記錄。每條記錄應(yīng)包含日期、供應(yīng)商、物料長(zhǎng)代碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、長(zhǎng)描述、單位、實(shí)收數(shù)量、備注、一級(jí)審核人、等信息。5.5.2 預(yù)覽、打印一式兩份。一份送檢、一份入庫(kù)辦事員留檔。檢驗(yàn)員在接到外購(gòu)入庫(kù)單時(shí)需在該單據(jù)上簽收接收時(shí)間及姓名。5.6 標(biāo)示5.6.1 打印物料標(biāo)示卡5.6.1.1 方法一、進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)序時(shí)薄界面，設(shè)置為連續(xù)套打

4、所選單據(jù)，選中需打印的記錄，點(diǎn)擊打印即可。5.6.1.2 方法二、進(jìn)入需打印物料標(biāo)示卡的外購(gòu)入庫(kù)單界面，選擇使用套打，然后點(diǎn)擊打印即可。5.6.2 貼物料標(biāo)示卡 5.6.2.1 依據(jù)打印好的物料標(biāo)示卡，到原材料待檢區(qū)找到相應(yīng)的物料，并將其貼在物料的外包裝箱上。5.7 理貨5.7.1 物料已貼上“PASS”標(biāo)示的部分，入庫(kù)辦事員應(yīng)及時(shí)將物料放到相應(yīng)的區(qū)域并及時(shí)整理歸位。及時(shí)清理庫(kù)位上的余料，保證做到物料先進(jìn)先出。如果是新材料需要定位放置的部分，應(yīng)及時(shí)做好物料標(biāo)示（貨架標(biāo)示類(lèi)）并貼到相應(yīng)的位置上。5.7.2 檢驗(yàn)判定不合格的材料，入庫(kù)辦事員在接到不合格通知單時(shí)，及時(shí)到外購(gòu)入庫(kù)單里找到該批物料的入庫(kù)

5、單，完成一級(jí)反審核。然后刪除該條物料的記錄，取消入庫(kù)。如果一張入庫(kù)單里物料全是不合格的，直接將該入庫(kù)單作廢即可。同時(shí)將該批物料及時(shí)放到不合格品區(qū)（未入庫(kù)）。由采購(gòu)負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理。處理程序參照不合格品處理流程。6 表單6.1 送貨單6.2 入庫(kù)單6.3 不合格通知單6.4 物料標(biāo)示卡6.5 物料標(biāo)示（貨架及定位標(biāo)示用）6.6 讓步接收單NO:送貨單客戶(hù)名稱(chēng)：日期：品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備 注合計(jì)金額：制單：審核：送貨人：收貨人：入庫(kù)單零件 成品 半成品 編號(hào): 繳庫(kù)單位日期產(chǎn)品名稱(chēng)工序零件名稱(chēng)及規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注繳庫(kù)部門(mén)/日期檢驗(yàn)簽名/日期倉(cāng)庫(kù)簽收/日期合計(jì)金額繳庫(kù)人分單本單一式三聯(lián)：繳庫(kù)自存（白），倉(cāng)庫(kù)登帳（黃），財(cái)務(wù)結(jié)算（藍(lán)）NO:退 貨 單供應(yīng)商：通知憑證：品質(zhì)狀況：日期：檢驗(yàn)單號(hào)：行號(hào)物料編號(hào)物料名稱(chēng)單位數(shù)量采購(gòu)單號(hào)倉(cāng)管： 審核： 送貨人： 收貨人： 制單： 退庫(kù)單NO:退庫(kù)單位：通知憑證：品質(zhì)狀況：日 期：相關(guān)憑證：行號(hào)物料編號(hào)名稱(chēng)/規(guī)格批號(hào)申退數(shù)實(shí)退數(shù)單位備注編號(hào):退庫(kù)人： 主管審核： 倉(cāng)管員： 品管： NO:退料單供應(yīng)商：通知憑證：品質(zhì)狀況：日期：檢驗(yàn)單號(hào)：行號(hào)物料編號(hào)物料名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)金額采購(gòu)單號(hào)倉(cāng)管： 審核： 送貨人： 收貨人： 制單：編號(hào):白色聯(lián)存根 紅色聯(lián)