2017最新質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)1

1、 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：ZY-SC-001受控狀態(tài)：受控版本號(hào)： A/2分發(fā)號(hào)： 2017年3月20日 編制：XXX 審核：XXX 批準(zhǔn)：XXX 編號(hào)：ZY-SC-001 版本：A/2 0.1 目 錄0.1 目 錄20.2 前 言50.3 公司簡(jiǎn)介60.4 管理方針、目標(biāo)70.5 任命書80.6 組織結(jié)構(gòu)圖90.7 職能分配表100.8 手冊(cè)管理140.9 修改一覽表161.0 范圍171.1 總 則171.2 應(yīng) 用172.0 規(guī)范性引用文件183.0 術(shù)語和定義203.1 通用術(shù)語和定義203.2 縮寫214.0組織所處的環(huán)境224.1理解組織及其環(huán)境224.2理解相關(guān)方的需求和期望2

2、24.3確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍224.4質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過程224.4.1總則224.4.2保留文件化信息234.5 相關(guān)文件235.0 領(lǐng)導(dǎo)作用245.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾245.1.1 總則245.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)245.2 方針245.2.1 制定管理方針255.2.2 溝通質(zhì)量方針255.3 組織的崗位、職責(zé)、和權(quán)限255.4 相關(guān)文件306.策劃316.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施316.1.1策劃質(zhì)量/環(huán)境管理體系應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)316.1.2環(huán)境因素316.2質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃336.2.1制定質(zhì)量環(huán)境體系目標(biāo)336.2.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃336.3變更的策劃

3、336.4 相關(guān)文件347.0 支持357.1 資源357.1.1 總 則357.1.2人 員357.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施357.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境367.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源367.1.5.1 總則367.1.5.2 測(cè)量的溯源性367.1.6 組織的知識(shí)377.2 能力377.3 意識(shí)377.4 溝通387.5 文件化信息397.5.1總則397.5.2創(chuàng)建和更新397.5.3 文件化信息的控制397.5.3.1文件控制397.5.3.2記錄控制397.6 相關(guān)文件408.0 運(yùn)行418.1 運(yùn)行的策劃和控制418.1.1適用范圍418.1.2 策劃內(nèi)容418.1.3 策劃程序418.2

4、產(chǎn)品和服務(wù)的要求428.2.1顧客溝通428.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定428.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審428.2.3.1公司向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)施評(píng)審428.2.3.2適用時(shí)保留文件化信息438.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更438.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)438.3.1總則438.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃438.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入438.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制448.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出448.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)變更448.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制448.4.1總則458.4.2控制類型和程度458.4.3外部供方的信息458.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供458.5.

5、1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制458.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性468.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)468.5.4防護(hù)478.5.5交付后活動(dòng)478.5.6變更控制478.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行478.7不符合輸出的控制478.7.1不符合要求的輸出控制478.7.2不符合內(nèi)容的相關(guān)文件化信息478.8 引用文件489.0 績(jī)效評(píng)價(jià)499.1監(jiān)視、測(cè)量、分析、和評(píng)價(jià)499.1.1 總則499.1.2 顧客滿意：499.1.3分析與評(píng)價(jià)499.2內(nèi)部審核499.2.1 內(nèi)部審核：509.2.2內(nèi)部審核的范圍：509.3管理評(píng)審509.3.1總則509.3.2管理評(píng)審輸入509.3.3管理評(píng)審輸出519.4 相關(guān)文件

6、5110. 改進(jìn)5310.1 總則5310.2不符合與糾正措施5310.2.1不符合與糾正措施5310.2.2保留文件化信息5310.3 持續(xù)改進(jìn)：5410.4 相關(guān)文件5511.0 附 表560.2 前 言本質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）是按照GB/T19001：2016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001：2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南條款對(duì)照，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫并描述的，本手冊(cè)對(duì)本公司的管理方針、管理目標(biāo)、組織架構(gòu)和職能部門的質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)及相互之間的關(guān)系進(jìn)行了全面陳述。本手冊(cè)充分體現(xiàn)了質(zhì)量管理的七項(xiàng)原則以及對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別及控制運(yùn)行的要求，是本公司根據(jù)過程方法對(duì)“二

7、標(biāo)一體化”管理體系進(jìn)行策劃的結(jié)果。本手冊(cè)是本公司管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，對(duì)內(nèi)用來建立管理體系，對(duì)外可作為顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核和評(píng)價(jià)本公司管理體系的依據(jù)。本手冊(cè)是本公司對(duì)顧客、社會(huì)和員工作出的管理承諾，是全體員工管理活動(dòng)的準(zhǔn)則，全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解本手冊(cè)的規(guī)定，并嚴(yán)格貫徹實(shí)施，做到將顧客要求、環(huán)境表現(xiàn)作為關(guān)注的焦點(diǎn)，確保本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)及其他要求所需資源，改善環(huán)境，保障員工健康和安全，創(chuàng)造更好的企業(yè)效益和社會(huì)效益。本手冊(cè)從發(fā)布之日起，本公司各部門及全體員工應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理： 二零一七年三月二十日0.3 公司簡(jiǎn)介0.4 管理方針、目標(biāo)0.4.1 管理方針0.

8、4.1.1 質(zhì)量方針 產(chǎn)品以質(zhì)為綱 服務(wù)以人為本 創(chuàng)新以靈為要0.4.1.2 環(huán)境方針遵守環(huán)保法規(guī) 節(jié)能降耗減廢 美化自然環(huán)境0.4.2 管理目標(biāo)0.4.2.1 質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)：a) 合同執(zhí)行及時(shí)完成率達(dá)85%以上；b) 顧客滿意度95%；c) 產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率95%；0.4.2.2 環(huán)境目標(biāo)a) 公司生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污水、廢氣、噪聲排放100%達(dá)標(biāo)；b) 工業(yè)及民用廢棄物無害化處理率100；c) 緊急事件處理率100；d) 設(shè)備完好率100%；e) 節(jié)約能源、降低損耗1 。 總經(jīng)理： 二零一七年三月二十日相關(guān)文件方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理制度法律與其他要求控制程序0.5 任命書現(xiàn)任

9、XXX 為本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的管理者代表，其職責(zé)是：1 確保公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系；2 定期向公司匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；3 負(fù)責(zé)在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求、促進(jìn)質(zhì)量與環(huán)保意識(shí)的提高；4 負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。l 經(jīng)公司研究確認(rèn)XXX、XXX、為內(nèi)審員，其職責(zé)是：1 監(jiān)督體系的運(yùn)行與實(shí)施體系的審核；2 對(duì)體系的保持和改進(jìn)起參謀作用；3 在管理方面起溝通領(lǐng)導(dǎo)和員工之間的渠道和紐帶的作用；4 在第二、三方審核起內(nèi)外接口作用；5 在體系的有效實(shí)施方面起帶頭作

10、用；6 遵守響應(yīng)的審核要求；7 傳達(dá)和闡明審核要求；8 將觀察結(jié)果形成文件；9 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性；10 報(bào)告審核結(jié)果。希望公司各部門及全體員工積極配合，共同履行職責(zé)，以確保管理體系有效運(yùn)行。 總經(jīng)理： 二零一七年三月二十日第 61 頁 共 61 頁 0.6 組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表后勤人事電腦部檢驗(yàn)室試驗(yàn)室環(huán)境管理委員會(huì)文件控制中心會(huì)計(jì)出納財(cái)務(wù)部化工倉五金倉原料倉行政人事部采購部行政總監(jiān)出口料成品倉出口部國(guó)產(chǎn)料成品倉經(jīng)營(yíng)部副總經(jīng)理設(shè)備維修車間隔熱型材車間氟碳漆噴涂車間電泳涂漆車間陽極氧化著色車間模具車間擠壓車間熔鑄車間化驗(yàn)室生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)檢部副廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)編號(hào)：ZY-SC-00

11、1 版本：A/2 0.7 職能分配表部門職責(zé)分配表1條款號(hào)ISO9001、ISO14001體系要求部 門總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總監(jiān)廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)生產(chǎn)部質(zhì)檢部經(jīng)營(yíng)部行政人事部倉庫文件控制中心技術(shù)部采購部4. 組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍4.4質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過程4.4.1總則4.4.2保留文件化信息5.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2方針5.2制定管理方針5.2.2 溝通質(zhì)量方針5.3崗位職責(zé)和權(quán)限6.策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施6.1.1策劃質(zhì)量/環(huán)境管理體系應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)6.1.2環(huán)境因素6.

12、2質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1制定質(zhì)量環(huán)境體系目標(biāo)6.2.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃部門職責(zé)分配表2條款號(hào)ISO9001、ISO14001體系要求部 門總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總監(jiān)廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)生產(chǎn)部質(zhì)檢部經(jīng)營(yíng)部行政人事部倉庫文件控制中心技術(shù)部采購部7.支持7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行的環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則7.1.5.2測(cè)量的溯源性7.1.6組織的知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5文件化信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3文件化信息控制8.運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.

13、2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要?jiǎng)冸x的確定8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3.1 總則8.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)變更8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.4.2 控制類型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后活動(dòng)8.5.6變更控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不符合輸出的控制9.績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視

14、、測(cè)量、分析、評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析與評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.2.1審核目的9.2.2審核實(shí)施9.3管理評(píng)審9.3.1總則9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.3管理評(píng)審輸出10.改進(jìn)10.1總則10.2不符合與糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)說明: 為分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任人 協(xié)助部門0.8 手冊(cè)管理0.8.1 手冊(cè)編制、批準(zhǔn)和發(fā)布管理者代表組織人員依據(jù)GB/T190012016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T240012016環(huán)境管理體系 要求及使用指南及相關(guān)法律法規(guī)和其他有關(guān)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。0.8.2 手冊(cè)的發(fā)放a）質(zhì)量環(huán)境

15、管理手冊(cè)由文件控制中心負(fù)責(zé)登記發(fā)放，其他任何部門和個(gè)人無權(quán)翻印與發(fā)放。b）質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)為企業(yè)的受控文件，封面印有受控標(biāo)識(shí)并有發(fā)放編號(hào)時(shí)，方為受控版本。受控版本的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為與企業(yè)管理體系直接有關(guān)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)。0.8.3 手冊(cè)的管理a）文件控制中心應(yīng)保證受控的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)持有者及時(shí)獲得有效版本。b）質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的發(fā)放記錄與修改記錄由文件控制中心保存。c）受控的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)持有者保管責(zé)任：遵守本手冊(cè)管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取、更改手續(xù)。妥善保管本手冊(cè)，不得丟失、外借、擅自更改和提供復(fù)印。在得到修改通知后，應(yīng)及時(shí)按通知要求進(jìn)行更改。有責(zé)任和義務(wù)向所在部門的從事

16、有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)的人員宣傳貫徹本手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容。提出對(duì)本手冊(cè)的修改建議，及時(shí)反饋給文件控制中心。調(diào)離公司和不再擔(dān)任本職務(wù)時(shí)，應(yīng)立即將本手冊(cè)交還企業(yè)文件控制中心，并辦理注銷手續(xù)。0.8.4 手冊(cè)修訂、換版與保護(hù)a）文件控制中心必須定時(shí)組織對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，以確保其有效性。b） 有下列情況之一時(shí)應(yīng)對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修訂或換版。公司組織機(jī)構(gòu)與管理職能有較大變動(dòng)時(shí)。本手冊(cè)規(guī)定的管理體系過程與質(zhì)量和環(huán)境有較大變動(dòng)時(shí)。發(fā)現(xiàn)本手冊(cè)與實(shí)際工作不相適應(yīng)時(shí)。管理體系審核與管理評(píng)審提出重大修改建議時(shí)。本手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有修改時(shí)。c）本手冊(cè)修改時(shí)，由各部門提出修改申請(qǐng)，交文件控制中心匯總提請(qǐng)管理者代表審核、總經(jīng)

17、理批準(zhǔn)后，由文件控制中心按文件和資料控制程序有關(guān)規(guī)定實(shí)施。更改可采用更改或換頁的形式進(jìn)行。所有更改工作由文件控制中心組織，相關(guān)部門實(shí)施，并填寫修改一覽表，記錄手冊(cè)更改情況、版號(hào)和修改狀態(tài)。d）當(dāng)手冊(cè)更改已不易閱讀或企業(yè)管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由文件控制中心及時(shí)提出換版申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。發(fā)放新版手冊(cè)應(yīng)同時(shí)收回舊版，由文件控制中心統(tǒng)一處理。0.9 修改一覽表文件編號(hào)ZY-SC-001制訂/修訂時(shí)間2017.3.20版本號(hào)A/2序號(hào)版本修改制訂/修訂時(shí)間制訂/修訂內(nèi)容制訂/修訂者1A/22017.3.20按新標(biāo)準(zhǔn)修訂文控中心1.0 范圍1.1 總 則 1 本企業(yè)依據(jù)GB/T1

18、90012016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T240012016環(huán)境管理體系 要求及使用指南及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，建立健全了管理體系，編制了本手冊(cè)。2 手冊(cè)闡明了本企業(yè)的管理方針，系統(tǒng)描述了本企業(yè)的管理體系要求，是本企業(yè)所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境工作有影響的部門和人員必須共同遵照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量、環(huán)境管理的基本準(zhǔn)則。3 建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系的目的在于通過對(duì)管理體系的有效應(yīng)用，以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧客滿意，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，維護(hù)本企業(yè)員工安全與健康。4 本企業(yè)依據(jù)的是GB/T190012016質(zhì)量管理體系度 要求、GB/T2

19、40012016環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)，由于二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)一體化有利于減少管理體系文件的工作量，有利于減少二個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能，因此本企業(yè)決定將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系合并，編寫一套管理體系文件。1.2 應(yīng) 用 本手冊(cè)適用于XXXXXXXXXXXXXXXX的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，適用于本本企業(yè)的各職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)所；適用于本企業(yè)內(nèi)部管理，也適用于第二方和第三方認(rèn)證。本手冊(cè)覆蓋了GB/T190012016、GB/T240012016標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。2.0 規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而

20、構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)最新版本的可能性。2.1 GB/T190012016idt ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系 要求2.2 GB/T240012016 idt ISO14001：2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.3 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)2.4 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)-工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)2.5 國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄2.6 生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)2.7 大氣污染物排放限值2.8 常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則2.9 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB30952.10 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB57492.11

21、一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)GB185992.12 消防安全標(biāo)志設(shè)置要求GB156302.13 化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例 2.14 廣東省城市垃圾管理?xiàng)l例 2.15 廣東省固體廢物污染環(huán)境防治條例 2.16 廣東省環(huán)境保護(hù)條例 2.17 廣東省機(jī)動(dòng)車排氣污染防治條例 2.18 廣東省建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例 2.19 廣東省排放污染物許可證管理辦法2.20 廣東省實(shí)施中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治辦法2.21 廣東省征收超標(biāo)準(zhǔn)排污費(fèi)實(shí)施辦法<修定>2.22 水污染物排放限值 DB44/262.23 大氣污染排放限值 DB44/272.24 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法2.25

22、 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法2.26 中華人民共和國(guó)計(jì)量法2.27 中華人民共和國(guó)合同法2.28 中華人民共和國(guó)大氣污染防治法2.29 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法2.30 中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法2.31 中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法2.32 中華人民共和國(guó)水污染防治法2.33 中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法2.34 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法2.35 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法2.36 中華人民共和國(guó)消防法2.37 中華人民共和國(guó)水法2.38 鋁合金建筑型材中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 52372.39 一般工業(yè)用鋁及鋁合金擠壓型材中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 68922.40 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)

23、GB30962.41 YS/T436鋁合金建筑型材圖樣圖冊(cè)2.42 YS/T420鋁合金韋氏硬度試驗(yàn)方法2.43 GB/T3190變型鋁及鋁合金化學(xué)成份2.44 GB/T3199鋁及鋁合金加工產(chǎn)品包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸、貯存2.45 GB/T1196重熔用鋁錠2.46 GB/T3499原生鎂錠3.0 術(shù)語和定義3.1 通用術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T190012016及GB/T240012016給出的術(shù)語和定義。1組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體，公營(yíng)或私營(yíng)。2相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量、環(huán)境、安全表現(xiàn)（行為）

24、或和受其表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。3持續(xù)改進(jìn)：強(qiáng)化管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的管理方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體表現(xiàn)（行為）的改進(jìn)。4質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。5顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度地感受。6產(chǎn)品：特指制造過程的中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。7返工：使不合格品符合要求而對(duì)其所采用的措施。8環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。9環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。10環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。11污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過程

25、、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。12安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。13四不放過：是指事故原因查不清不放過，事故責(zé)任者得不到處理不放過，整改措施不落實(shí)不放過，教訓(xùn)不吸取不放過。14三同時(shí)：新建、改建、擴(kuò)建，技術(shù)改造和引進(jìn)工程的項(xiàng)目，其勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施，消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)使用。15三級(jí)安全教育：指廠級(jí)（公司）教育，車間教育，崗位（班組）教育，廠級(jí)教育是指新入廠的工人在分配到車間或工作崗位之前，由廠級(jí)安委會(huì)進(jìn)行的初步的安全教育；車間教育是指新工人從廠分配到車間后，再由車間進(jìn)行安全教育；班組教育是指新

26、工人進(jìn)入工作崗位以前的教育。3.2 縮寫1公司：XXXXXX有限公司。2管理體系-質(zhì)量、環(huán)境管理體系。4.0組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境本公司依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的組織結(jié)構(gòu)，具體可參見附件1。公司建立和保持【公司環(huán)境分析控制程序】，最高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文件、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件

27、。本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司建立和保持【相關(guān)方需求和期望控制程序】，以理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對(duì)組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：1 與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織等。2 這些相關(guān)方的要求：公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便在確定質(zhì)量環(huán)境管理體系范圍。4.3

28、確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍1 各種內(nèi)部和外部因素；2 相關(guān)方的要求；3 組織的產(chǎn)品和服務(wù)；根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實(shí)施。4.4質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過程4.4.1總則1 過程方法本公司按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用過程方法對(duì)本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。2 本公司通過以下活動(dòng)對(duì)過程實(shí)施控制：本公司對(duì)管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，特制訂質(zhì)量管理體系流程圖，確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用。3

29、制定文件確定過程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制；4確定和提供每個(gè)過程實(shí)施所需的資源；5規(guī)定每個(gè)過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；6依照規(guī)定實(shí)施各個(gè)流程，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；7對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，定期進(jìn)行體系評(píng)審，必要時(shí)變更過程，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果。8采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)果。4.4.2保留文件化信息本公司依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量/環(huán)境管理體系、過程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.5 相關(guān)文件公司環(huán)境分析控制程序相關(guān)方需

30、求和期望控制程序文件和資料控制程序記錄控制程序5.0 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 總則最高管理者對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。1 制訂管理方針，并發(fā)布其批準(zhǔn)令。2 依據(jù)管理方針和本企業(yè)實(shí)際情況，制訂管理目標(biāo)，并確保在本企業(yè)各部門和各層次上展開。3 確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境滿足顧客、相關(guān)方和相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向本企業(yè)全體人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)本企業(yè)的重要性。4 確保管理體系所需資源的獲取。5 促進(jìn)過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)思維的應(yīng)用。6 確保質(zhì)量管理體系和符合質(zhì)量管理體系要求

31、的重要性進(jìn)行溝通。7 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。8 引導(dǎo)、指導(dǎo)和支持員工對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性做出貢獻(xiàn)。9 確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性和有效性。10 支持其他管理者，證實(shí)其職責(zé)范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者遵循并向本企業(yè)全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的要求，以達(dá)到顧客滿意的目的，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。1 經(jīng)營(yíng)部通過與顧客溝通的方式，了解和確定顧客的要求和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體適用的法規(guī)要求得到確定、理解和持續(xù)滿足，并在本企業(yè)各部門和層次上進(jìn)行溝通，調(diào)配資源

32、，明確職責(zé)，予以實(shí)施。2 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，確定并應(yīng)對(duì)可能對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性，以及增強(qiáng)顧客滿意度所需能力產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。3 持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，組織制定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。5.2 方針5.2.1 制定管理方針最高管理者以七項(xiàng)質(zhì)量管理原則及按照法律法規(guī)對(duì)本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境的范圍與要求為基礎(chǔ)，針對(duì)本企業(yè)的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，制定管理方針，發(fā)布其批準(zhǔn)令，并通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到本企業(yè)全體員工，同時(shí)應(yīng)保證管理方針:1 與本企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)方針相一致，適合本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、環(huán)境狀況的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響。2 為建立、評(píng)審管理目標(biāo)和指標(biāo)提供

33、框架和基礎(chǔ)，便于管理目標(biāo)逐層建立。3 對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性及預(yù)防污染、改進(jìn)環(huán)境管理績(jī)效、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出承諾。4 在管理方針制定、保持、實(shí)施過程中，本企業(yè)內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通和理解一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。5 在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)予以修訂，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)和貫徹。5.2.2 溝通質(zhì)量方針1 最高管理者就對(duì)管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)改進(jìn)的適宜性和充分性予以修訂，形成文件信息。2 最高管理者以七項(xiàng)質(zhì)量管理原則及按照法律法規(guī)對(duì)本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境的范圍與要求為基礎(chǔ)，針對(duì)本

34、企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)管理方針，并使員工理解并應(yīng)用。3 最高管理者應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_本企業(yè)的管理方針，可為公眾所獲取。5.3 組織的崗位、職責(zé)、和權(quán)限為促進(jìn)有效的管理，本企業(yè)明確規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限，同時(shí)對(duì)信息交流做出規(guī)定，最高管理者根據(jù)管理運(yùn)作的需要，決定本企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)和管理體系運(yùn)行機(jī)構(gòu)和管理體系職能分配，明確各部門和管理體系所涉人員的職責(zé)和權(quán)限。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求。各部門職能如下：1 總經(jīng)理職責(zé)： a) 制定本企業(yè)的管理方針和目標(biāo)并以文件形

35、式正式頒布，采取有效的措施,保證本企業(yè)各級(jí)人員都能理解和執(zhí)行。b) 對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)有最高的責(zé)任和權(quán)力。c) 公司制定的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量有影響的各級(jí)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)和權(quán)力及相互關(guān)系。d) 委任 “管理者代表”，授權(quán)管理者代表按ISO9001：2015及ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施和保持管理體系，并為其有效開展工作提供充分的條件。e) 對(duì)重大的質(zhì)量管理成果或重大的質(zhì)量事故進(jìn)行評(píng)審和仲裁，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。f) 定期對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保持續(xù)有效滿足所選用的方針、目標(biāo)和指標(biāo)要求。g) 為管理體系有效持續(xù)運(yùn)行和減少環(huán)境污染提供充分的資

36、源。h) 指令責(zé)任部門加強(qiáng)人才培訓(xùn)和對(duì)職工智力投資及職業(yè)道德教育，不斷提高職工隊(duì)伍的素質(zhì)。2 管理者代表管理職責(zé)本公司已任命了管理者代表(詳見:管理者代表任命書), 其職責(zé)和權(quán)限主要為:a) 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持;b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī), 包括任何改進(jìn)的需求;c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)并滿足顧客要求意識(shí)的形成并提高；d) 策劃和組織完成產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審；e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3 副總經(jīng)理、行政總監(jiān)、廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)管理責(zé)任：a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響的策劃工作，制訂各部門目標(biāo)及生產(chǎn)

37、成本的考核，并監(jiān)督各職能部門、車間和班組貫徹實(shí)施。 b) 負(fù)責(zé)參與銷售合同評(píng)審，評(píng)價(jià)銷售合同質(zhì)量要求能否得到滿足；解決日常生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題, 組織本企業(yè)新產(chǎn)品、新品種開發(fā)并考核其使用性能。將掌握公司設(shè)備、技術(shù)狀況，對(duì)企業(yè)擴(kuò)展設(shè)備的投入、放置作總體的規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行廠管理工作，總經(jīng)理不在時(shí)有權(quán)行使總經(jīng)理的職權(quán)。4 文件控制中心管理職責(zé)：執(zhí)行管理手冊(cè)所規(guī)定的職責(zé)，負(fù)責(zé)手冊(cè)及其它文件的編制管理工作，及時(shí)將外來文件發(fā)放給相關(guān)部門。5 行政人事部職責(zé) a) 負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，使每一個(gè)新員工在上崗前得到培訓(xùn)。b) 負(fù)責(zé)人員的招聘工作和對(duì)公司員工培訓(xùn)和考核。c) 負(fù)責(zé)企業(yè)文化的宣傳和落

38、實(shí),監(jiān)督各車聞安全、文明生產(chǎn)及四廢的處理情況。d) 負(fù)責(zé)對(duì)全廠己產(chǎn)生的不合格責(zé)任人進(jìn)行教育處罰。6 生產(chǎn)部管理職責(zé)：a) 執(zhí)行管理手冊(cè)所執(zhí)行的職責(zé)，負(fù)責(zé)主管公司生產(chǎn)工作。b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定，安排生產(chǎn)部的日常生產(chǎn)工作。做好生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，統(tǒng)計(jì)工作及質(zhì)量信息和環(huán)境的收集、反饋和處理工作。c) 負(fù)責(zé)督導(dǎo)員工按生產(chǎn)工藝操作，執(zhí)行沒備、工裝、計(jì)量器具的使用維護(hù)保養(yǎng)制度,保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。d) 負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問題。組織工人進(jìn)行質(zhì)量自檢、互并支持質(zhì)檢員的工作。e) 負(fù)責(zé)分析發(fā)現(xiàn)本公司中已存在的和潛在的不合格（包括產(chǎn)品和質(zhì)量體系）現(xiàn)象，并組織各部門采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)不斷的

39、改進(jìn)和提高。f) 組織各車間員工參加各種有關(guān)質(zhì)量、安全環(huán)保和各類技術(shù)教育負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)方面數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析的應(yīng)用和指導(dǎo)工作。7 質(zhì)檢部a) 負(fù)責(zé)組織對(duì)采購的原材料以及本公司生產(chǎn)的半成品、成品和庫存物資按規(guī)定的文件進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證.b) 負(fù)責(zé)本公司計(jì)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的使用和校歸口管理工作。c) 配合文件控制中心編寫管理體系文件，完成內(nèi)部審核及管理評(píng)審工作.d) 參于后合同評(píng)審工作制定有關(guān)特殊要求滿足特殊合同的質(zhì)量要求.e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)全達(dá)過程的質(zhì)量監(jiān)控和測(cè)量工作。對(duì)監(jiān)控和測(cè)量結(jié)果及出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程主要環(huán)境因素歸范化管理進(jìn)行監(jiān)督。8 技術(shù)部a) 按國(guó)家標(biāo)設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖紙并繪制確認(rèn)發(fā)放，對(duì)所

40、設(shè)計(jì)、繪制的圖紙負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)型材間的組合圖及樣板倉的制作。b) 負(fù)責(zé)處理客戶加工和施工中的技術(shù)質(zhì)量問題，并對(duì)這些問是題提出相關(guān)解決措施。c) 對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)、用戶提供的新品種及相關(guān)特殊要求組織技術(shù)質(zhì)量及環(huán)境因素進(jìn)行論證，并提出具體措施，組織落實(shí)并考核產(chǎn)品的使用性能。對(duì)新開發(fā)好的產(chǎn)品負(fù)責(zé)申報(bào)專利。9 經(jīng)營(yíng)部a) 全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和后服務(wù)工作,制定并實(shí)施產(chǎn)品銷售計(jì)劃。b) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，了解顧客的滿意程度，處理顧客的投訴意見并負(fù)責(zé)作客戶滿意度調(diào)查。C) 負(fù)責(zé)銷售合同及訂單的評(píng)審，跟蹤檢查合同和訂單完成情況。10 采購部a) 負(fù)責(zé)公司采購、原材料經(jīng)營(yíng)管理工作及檔案、資料的備制和管理工作。

41、b) 負(fù)責(zé)實(shí)施公司采購計(jì)劃按質(zhì)、按量、環(huán)保，確保生產(chǎn)物資供應(yīng)。c) 負(fù)責(zé)對(duì)公司原輔材料,供方評(píng)定、考核、選擇.d) 負(fù)責(zé)環(huán)境因素和外部聯(lián)絡(luò)。11 出口部a） 負(fù)責(zé)國(guó)外市場(chǎng)的開拓及對(duì)國(guó)外客戶的交流溝通。b） 負(fù)責(zé)對(duì)出口相關(guān)事宜的處理。12 電腦部a） 負(fù)責(zé)全廠電腦的硬件設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)。b） 負(fù)責(zé)電腦軟件、網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和全廠電腦病毒的防治，確保電腦信息的安全性。13 設(shè)備維修車間的職責(zé)a) 在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、設(shè)備的管理工作。b) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、設(shè)備的購置、制作、安裝、檢定、維護(hù)及保養(yǎng)等工作。c) 掌握公司設(shè)備技術(shù)狀況及技術(shù)資料（包括技術(shù)資料、設(shè)備檔案、圖紙），并負(fù)責(zé)提供有關(guān)技術(shù)資料及

42、設(shè)備改進(jìn)措施。d) 編制設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行和實(shí)施，負(fù)責(zé)新設(shè)備的試車和鑒定工作，對(duì)影響環(huán)境因素的設(shè)備組織整改。e) 加強(qiáng)設(shè)備及設(shè)施的管理，每天巡查車間的設(shè)備狀態(tài)及時(shí)處理設(shè)備故障。f) 完成副總經(jīng)理布置的其它工作。14 車間主任職責(zé)a) 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)指令,按照先急后緩的原則合理組織生產(chǎn),定期召開車間生產(chǎn)會(huì)議,了解各工序的技術(shù)狀態(tài),合理調(diào)配車間的資源,及時(shí)解決問題,保證完成生產(chǎn)任務(wù)。b) 定期檢查各崗位人員對(duì)工藝規(guī)程的執(zhí)行情況，確保其符合工藝要求，每天檢查車產(chǎn)的各種工藝記錄和交接班記錄并簽名審核。c) 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，組織落實(shí)產(chǎn)品的自檢與互檢，支持和協(xié)助質(zhì)檢員的的專檢，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)

43、量問題迅速組織人員進(jìn)行分析并采取必要的措施，重大的質(zhì)量事故需召開現(xiàn)場(chǎng)分析會(huì)議并制定解決辦法，減少質(zhì)量問題的產(chǎn)生，對(duì)批量質(zhì)量事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。d) 加強(qiáng)對(duì)設(shè)備、廠房及其設(shè)施的維護(hù)，每天巡查車間設(shè)備狀況及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，通知設(shè)備科維修排除。e) 全面監(jiān)控車間的物資，能源耗用情況，對(duì)物資的非正常耗用而造成的損失以及金屬進(jìn)出不平衡負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。f) 每天檢查車間的勞動(dòng)紀(jì)紀(jì)律，環(huán)境衛(wèi)生以及勞動(dòng)安全狀況，確保安全文明生產(chǎn)。g) 定期組織員工進(jìn)行工藝、質(zhì)量、環(huán)保、安全等技術(shù)培訓(xùn)，不斷擔(dān)高本車間員工的素質(zhì)。15 倉庫職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司材料、進(jìn)出倉和正確貯存，防護(hù)工作。b) 按規(guī)定對(duì)庫存生產(chǎn)物資

44、及產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)識(shí)。c) 按規(guī)定對(duì)顧客提供產(chǎn)品庫存、生產(chǎn)物資實(shí)施標(biāo)識(shí)。d) 制定并組織實(shí)施有關(guān)貯存物資及交付和防護(hù)工作指引，確保產(chǎn)品在貯存交付過程中不受損壞。e) 積極配合質(zhì)檢部門對(duì)原材料及其它物料、產(chǎn)、成品的檢驗(yàn)工作。f) 認(rèn)真做好發(fā)貨記錄，臺(tái)帳清楚、準(zhǔn)確，確保帳、物、卡三者相符。g) 愛護(hù)公物，保持庫房整潔，做好“四防”工作。16 各職能部門負(fù)責(zé)人均為本部門質(zhì)量環(huán)境負(fù)責(zé)人。17 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人均為本生產(chǎn)車間質(zhì)量環(huán)境負(fù)責(zé)人。18 各工序(班組)負(fù)責(zé)人均為本工序(班組)質(zhì)量環(huán)境負(fù)責(zé)人。19 其它各級(jí)人員職責(zé)請(qǐng)參見支持性文件各崗位人員職責(zé)與權(quán)限20 環(huán)境管委會(huì)成員職責(zé)：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)保的法律法

45、規(guī)；2、督促環(huán)保工作各項(xiàng)制度的落實(shí)；3、做好環(huán)保的宣傳鼓動(dòng)工作，提高員工的安全、環(huán)保意識(shí)；4、編制有關(guān)、環(huán)保定期檢查工作的計(jì)劃，并監(jiān)督管理有關(guān)部門按章辦事，使計(jì)劃得以實(shí)施；5、經(jīng)常深入車間現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究，搜集本企業(yè)內(nèi)有關(guān)危及、環(huán)保的資料。跟蹤、分析安全事故隱患，做出書面報(bào)告向生產(chǎn)部匯報(bào)進(jìn)行整改；6、定期召開安全會(huì)議，并要做到每次會(huì)議主題明確，記錄清楚，研究、尋找存在問題，提出解決事故或解決事故隱患的措施；7、防治環(huán)境污染和其它公害管理；8、加強(qiáng)搞好安全生產(chǎn)和治理好環(huán)境的宣傳力度，做好安全、環(huán)保的警示標(biāo)志，會(huì)同保衛(wèi)部抓好消防措施的落實(shí)；9、組織事故現(xiàn)場(chǎng)分析會(huì)，做出會(huì)議紀(jì)要，對(duì)事故提出處理意見供與會(huì)人員參考決定。5.4 相關(guān)文件不符合糾正和預(yù)防措施控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 信息交流控制程序 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 法律與其他要求控制程序 6.策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)