監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)化檢查表(1)(DOC)

1、呂梁電通監(jiān)理有限公司項(xiàng)目監(jiān)理部內(nèi)部工作標(biāo)準(zhǔn)化檢查表第1頁 共12頁項(xiàng)目名稱清徐化工新材料園區(qū)配套工程及遷建項(xiàng)目220KV輸變電工程總1監(jiān)心、rm高海龍項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工程概況：（1）線路：新建晉中-陽煤太化變電站220KV線路工程，起于晉中 500KV變電站，止于陽煤太化220KV變電站。線路途經(jīng)祁縣、文水縣、交城縣和清徐縣，地形為河網(wǎng)和平地，海拔咼度在750m-765m。本線路鐵塔基礎(chǔ)一共 78基，其中2B2-ZM1鐵塔基礎(chǔ)共15基，2B2-ZM2鐵塔基礎(chǔ)共 17基，2B2-ZM3鐵塔基礎(chǔ)共11基，2B2-ZMK 鐵塔基礎(chǔ)共 9 基，2B2-ZMCK 鐵塔基礎(chǔ)共 1基，2B2-J1基礎(chǔ)共2基，2B

2、2-J2基礎(chǔ)共2基，2B2-J3基礎(chǔ)共5基，2B2-J4鐵塔基礎(chǔ)共 5基，2E6-SDJC鐵塔基礎(chǔ)共1基， 2E2-SDJ鐵塔基礎(chǔ)共 2基，2E5-SDJ1鐵塔基礎(chǔ)共1基，DZT-12鐵塔基礎(chǔ)共2基，2E3-SZCK鐵塔基礎(chǔ)共1基，2E2-SZ1鐵塔基礎(chǔ)共 2基，2B3-2B2鐵 塔基礎(chǔ)共1基。本架空線路長度為 25.0km，其中冋塔雙回路段為 1.4km，單回路段為23.6km。線路導(dǎo)線采用2JL/G1A-400/35鋼芯鋁絞線，雙分裂垂直布置。雙 回路段地線米用兩根 OPGW光纜，單回路段地線一根采用OPGW光纜，另一根為良導(dǎo)體。（2）新建夏家營-陽煤太化變電站220KV線路工程，起于夏家

3、營 220KV變電站，止于陽煤太化 220KV變電站。線路途經(jīng)文水縣、交城縣和清徐縣，地 形為平地，海拔高度在750m-765m。本架空線路長度為 15.0km，其中單回路段為 13.6km，雙回路單側(cè)掛線 1.4km。線路導(dǎo)線采用 2JL/G1A-400/35鋼芯鋁絞線，雙分裂垂直布置。 雙回線路地線采用兩根 OPGW光纜，單回路段地線一根采用OPGW光纜，另一根為良導(dǎo)體。注：晉中-陽煤太化變電站220KV線路工程可能還有所變化，而夏家營-陽煤太化變電站220KV線路工程整條線路未定 。（2）變電電氣：陽煤太化變電站電氣設(shè)備安裝工程：2X 150MVA有載調(diào)壓主變壓器，電壓等級220/35k

4、V，本期建設(shè) 2 X 150MVA220kV 進(jìn)線2回，本期建設(shè)2回（晉中、夏家營）；35kV 出線18回，本期建設(shè)18回；35kV無功補(bǔ)償采用動態(tài)無功發(fā)生器（SVG，共2 X 20Mvar；35kV 1# 接地變（兼所變）接于 35kV I段、2#接地變（兼所變）接于 35kVH段。-1 -呂梁電通監(jiān)理有限公司工程進(jìn)度情況：線路及變電安裝統(tǒng)一匯報(bào) 進(jìn)度匯報(bào)從開工到2015年1月25日共匯報(bào)監(jiān)理月報(bào)十 兩期；線路共完成工程量：晉中-陽煤：期；后轉(zhuǎn)為監(jiān)理周報(bào)匯報(bào)，現(xiàn)共匯報(bào)施工項(xiàng)目總量單位本周完成累計(jì)完成占總數(shù)（%基坑開挖（臺階）49基49100灌注樁澆筑28基28100臺式基礎(chǔ)澆筑49基4910

5、0接地網(wǎng)敷設(shè)77基16989.6鐵塔組立77基07698.7導(dǎo)線展放24.534Km5.9038.63135.2夏家營-陽煤：施工項(xiàng)目總量單位本周完成累計(jì)完成占總數(shù)（%基坑開挖20基120100灌注樁澆筑21基01990.5臺式基礎(chǔ)澆筑20基120100接地網(wǎng)敷設(shè)41基43380.5鐵塔組立41基23175.6導(dǎo)線展放14.174Km變電安裝共完成工程量：陽煤太化變電站電氣安裝工程：1 、本周：（1）GIS設(shè)備調(diào)試；（2）接地安裝；（3）累計(jì)總體完成87%2 、晉中500KV變電站220KV間隔（太化）擴(kuò)建工程：本周設(shè)備安裝已完成，準(zhǔn)備進(jìn)入調(diào)試階段。工程地點(diǎn)清徐、祁縣（500kv變電站出線間隔

6、）審核人員審核日期2015.3.29序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況備注1項(xiàng) 目 組 織 和 人 員 配 置 及 資 格總監(jiān)任命和資格總監(jiān)任命書總監(jiān)資格證、注冊證書復(fù)印件總監(jiān)變動齊全2014.1.20李學(xué)知簽發(fā)任命高海龍總監(jiān)高海龍 資格證號14004568有效期至2016.4.16未變動總監(jiān)代表授權(quán)和資格總監(jiān)代表授權(quán)手續(xù)總監(jiān)代表資格證書復(fù)印件總監(jiān)代表變動未設(shè)總監(jiān)代表監(jiān)理人員配置線路專業(yè)監(jiān)理工程師資格證書復(fù)印件齊全景旭東資格證編號晉監(jiān)110969有效期至2014.7.5電氣專業(yè)監(jiān)理工程師資格證書復(fù)印件齊全郭全海資格證編號14002997有效期2015.9.6監(jiān)理員資格證書（復(fù)印件）齊全馬初油 晉建監(jiān)

7、員（2005）第091號杜若貴晉監(jiān)員1120558 武強(qiáng)強(qiáng)晉監(jiān)員00283號資料員資格證書（復(fù)印件）齊全高變平證書編號14013監(jiān)理人員花名冊及變動 手續(xù)人員花名冊人員變動手續(xù)和記錄花名冊總監(jiān)未簽字，高海龍景旭東郭靈芝郭全海馬初油杜若貴武強(qiáng)強(qiáng) 高變平人員無變動監(jiān)理人員職責(zé)專業(yè)監(jiān)理工程師崗位職責(zé)1）參與編制監(jiān)理規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。2）審查施工單位提交的涉及本專業(yè)的報(bào)審文件，并向總監(jiān)理工程師報(bào)告。3）參與審核分包單位資格。4）指導(dǎo)、檢查監(jiān)理員工作，定期向總監(jiān)理工程師報(bào)告本專業(yè)監(jiān)理工作實(shí)施情 況。5）檢查進(jìn)場的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量。6） 驗(yàn)收檢驗(yàn)批、隱蔽工程、分項(xiàng)工程，參與驗(yàn)收分部工

8、程。7）處置發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和安全事故隱患。8）進(jìn)行工程計(jì)量。9）參與工程變更的審查和處理。10）組織編寫監(jiān)理日志，參與編寫監(jiān)理月報(bào)。11 ）收集、匯總、參與整理監(jiān)理文件資料。12 ）參與工程竣工預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收?，F(xiàn)場監(jiān)理項(xiàng)目部職責(zé)掛牌；責(zé)任明確監(jiān)理員崗位職責(zé)1）檢查施工單位投入本工程的人力、主要設(shè)備的使用及運(yùn)行狀況。2）進(jìn)行見證取樣。3）復(fù)核工程計(jì)量有關(guān)數(shù)據(jù)。4）檢查工序施工結(jié)果。5）發(fā)現(xiàn)施工作業(yè)中的問題，及時(shí)指岀并向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師報(bào)告。 現(xiàn)場監(jiān)理項(xiàng)目部職責(zé)掛牌；責(zé)任明確資料員崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)對工程各類文件資料進(jìn)行收發(fā)登記；分類整理，建立資料臺賬，并做 好工程資料的儲存保管工作。2）熟悉國家電

9、網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，負(fù)責(zé)基建工程管控模 塊的信息錄入。3）負(fù)責(zé)工程文件資料在監(jiān)理項(xiàng)目部內(nèi)得到及時(shí)流轉(zhuǎn)。4）對工程監(jiān)理資料進(jìn)行統(tǒng)一編號。5）負(fù)責(zé)對工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行保管和借閱管理。6）協(xié)助總監(jiān)理工程師對受控文件進(jìn)行管理，保證使用該文件人員及時(shí)得到最 新版本。7）負(fù)責(zé)工程監(jiān)理資料的整理和歸檔工作。 現(xiàn)場監(jiān)理項(xiàng)目部職責(zé)掛牌；責(zé)任明確續(xù)表序 號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況備注2監(jiān) 理 工 作監(jiān)理規(guī)劃已編制監(jiān)理規(guī)劃編審手續(xù)符合規(guī)定內(nèi)容完整（12項(xiàng)），符合項(xiàng)目實(shí)際要求審批日期：2014.1.23審批人；閆繼泉內(nèi)容涉及：12項(xiàng)齊全 并符合要求 線路監(jiān)理規(guī)劃齊全；電氣安裝監(jiān)理規(guī)劃在現(xiàn)場監(jiān)理項(xiàng)目部

10、；監(jiān)理實(shí)施細(xì)則線路專業(yè)，編制及時(shí)，內(nèi)容完整，符合項(xiàng)目 實(shí)際要求，編審手續(xù)符合要求，線路細(xì)則2014.1.25審批內(nèi)容完整符合實(shí)際要求 電氣安裝監(jiān)理實(shí)施細(xì)則在現(xiàn)場監(jiān)理項(xiàng)目部；專業(yè)齊全，對實(shí)際工作有指導(dǎo)性線路齊全具有較強(qiáng)指導(dǎo)性 電氣安裝因圖紙?jiān)驘o；內(nèi)部交底，并有記錄均無參加由建設(shè)單位 主持召開的第一 次工地會議會議紀(jì)要整理 與會各方代表會簽建設(shè)單位：陽煤太化新材料公司施工單位：山西晉通送變電有限公司日期：2014.1.22資料齊全參加建設(shè)單位主 持的圖紙會審和 設(shè)計(jì)交底會議會議紀(jì)要建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位的 代表和由總監(jiān)理工程師簽認(rèn)設(shè)計(jì)單位：太原供電設(shè)計(jì)研究院施工單位：山西晉通送變電有限公司

11、日期：2014.1.22資料齊全審核總包單位 質(zhì)保體系審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、項(xiàng)目管理人員配置及資格 證書等，審查及時(shí)報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）審查分包 單位資質(zhì)審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書， 分包范圍應(yīng)同企業(yè)資質(zhì)相對應(yīng)審查及時(shí)報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）對于外省企業(yè)在晉施工的，檢查入晉施工許 可證未出現(xiàn)外省企業(yè)審定施工組織 設(shè)計(jì)/方案審定手續(xù)符合規(guī)定要求，審定及時(shí)報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場

12、檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）審簽專項(xiàng) 施工方案專項(xiàng)施工方案已審簽審簽及時(shí)（在施工前完成）專項(xiàng)方案施工方審批程序符合要求報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）審簽開工報(bào)告審查內(nèi)容是否符合要求總監(jiān)按時(shí)簽發(fā)報(bào)審表、開工令（開工前）報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）審簽進(jìn)度計(jì)劃總進(jìn)度計(jì)劃（開工前）報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）階段性進(jìn)度計(jì)劃審查內(nèi)容是否符合要求 按時(shí)簽發(fā)報(bào)審表報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；

13、（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）續(xù)表序 號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況備注2監(jiān) 理 工 作測量放線復(fù)核建設(shè)單位提供的測量原始引測點(diǎn)資料報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）檢查施工方測量員崗位證書復(fù)核程序和內(nèi)容符合要求（復(fù)核有記錄）報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）施工單位現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)證書有效報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）現(xiàn)場檢測和 試塊養(yǎng)護(hù)檢查現(xiàn)場檢測、測試符合設(shè)計(jì)和規(guī)

14、范要求 標(biāo)準(zhǔn)和冋條件試塊養(yǎng)護(hù)符合規(guī)范要求報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）材料檢查、驗(yàn)收按材料品種建立了見證取樣臺賬報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）材料報(bào)審的審核符合要求 材料見證取樣送檢符合要求 有無先使用后復(fù)試，后審批現(xiàn)象 材料質(zhì)保資料齊全，符合要求 旁站/巡視/平行檢驗(yàn)有記錄報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）隱蔽工程驗(yàn)收該隱蔽驗(yàn)收的工程均已隱蔽驗(yàn)收隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請表簽認(rèn)符合要求有無未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，

15、而簽認(rèn)并進(jìn)行 了下道工序的施工報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）巡視、旁站監(jiān)理 平行檢驗(yàn)施工過程中按規(guī)定巡視并有記錄 施工過程中按規(guī)定旁站并有記錄 按規(guī)定要求并有記錄平行檢驗(yàn)記錄、旁站記錄、安全/質(zhì)量巡視記錄 均有工程質(zhì)里驗(yàn)收工程質(zhì)量驗(yàn)收方法和程序符合要求檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、竣工驗(yàn)收記錄內(nèi)容齊 全、結(jié)論明確，簽認(rèn)手續(xù)完整，參與人員具 有相應(yīng)資格報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）檢驗(yàn)批、分項(xiàng)報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人

16、需現(xiàn)場核實(shí)）分部（子分部）報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn) 場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）序 號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況備注3監(jiān) 理 工 作 內(nèi) 業(yè) 資 料重要性能檢測報(bào)告項(xiàng)目應(yīng)該具有的結(jié)構(gòu)可靠性檢測報(bào)告、使 用功能檢測報(bào)告、系統(tǒng)功能測試報(bào)告均已 有，并符合要求。報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn)場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）重要分部工程 質(zhì)里驗(yàn)收基礎(chǔ)分部主體分部報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn)場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）監(jiān)理日志監(jiān)理日志按時(shí)填寫、齊全、無缺記記錄內(nèi)容符合要求與材料驗(yàn)收、監(jiān)督臺賬、通

17、知單等 是否一致線路監(jiān)理日記11本（201432015.3 ） 記錄齊全 電氣安裝監(jiān)理日記 5本（2014.11-2015.3 ） 及時(shí)完整內(nèi)容符合要求需現(xiàn)場核實(shí)監(jiān)理工程師 通知單該簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單的都已簽發(fā) 未簽發(fā)通知單與回復(fù)單是否閉合線路共下發(fā)10份 回復(fù)5份、其余未處理 電氣安裝共卜發(fā) 5份，均未回復(fù)，未閉環(huán)監(jiān)理月報(bào)監(jiān)理月報(bào)編制、報(bào)送及時(shí) 監(jiān)理月報(bào)的內(nèi)容符合要求線路、電氣均編制、報(bào)送及時(shí)內(nèi)容齊全電子文檔該有電子文檔均有（包括影像資料） 電子文檔質(zhì)量符合要求（包括影像資料）線路、電氣均影像資料齊全有關(guān)會議紀(jì)要設(shè)計(jì)技術(shù)交底會議紀(jì)要 工地例會紀(jì)要、專題會議紀(jì)要各類會議記錄共8份序號檢查項(xiàng)目

18、料內(nèi)部管理制度、學(xué)檢查內(nèi)及顧客提供圖紙、 收發(fā)文、監(jiān)理設(shè)施及顧客提供設(shè)施等臺賬內(nèi)部管理情度齊全備注配置符合要求，有資格證書（復(fù)印件）安全管理人員由專監(jiān)代替行使4安 全 監(jiān) 理安全監(jiān)理人員有安全監(jiān)理人員崗位職責(zé) 總監(jiān)及監(jiān)理工程師安全責(zé)任書無無安全監(jiān)理（規(guī)劃）實(shí)施細(xì)則安全監(jiān)理（規(guī)劃）及實(shí)施細(xì)則編審情況 編寫內(nèi)容符合規(guī)定要求（針對性）無審查總包單位 安保體系審查總包單位、分包單位是否有安全生產(chǎn) 許可證”，是否在有效期內(nèi)，有記錄（安全 員、項(xiàng)目經(jīng)理安全考核證符合要求）檢查總包單位、分包單位現(xiàn)場項(xiàng)目部安全人 員配備和特種作業(yè)人員資格是否符合要求， 有記錄報(bào)審資料已審批，查看工程資料管理目錄；（施工單位資料，需現(xiàn)場檢查，報(bào)審時(shí)間及審批人需現(xiàn)場核實(shí)）審查安全專項(xiàng)施工方案施工單位該編制的安全專項(xiàng)施工方案是否 已編制