23.不合格項整改報告表一局物貿(mào)公司哈密制梁場

1、中鐵一局集團物資工貿(mào)有限公司哈密制梁場生產(chǎn)許可證審查實地核查不合格項整改報告匯總表細則條款號存 在 問 題整 改 措 施實效確認備注項目具體問題整改措施實施部門實施負責人配合部門配合人計劃完成時間驗證人實施效果確認人驗證時間2生產(chǎn)資源2.2設備工裝2.2.2設備管理1) 使用120型攪拌站每盤攪拌2m3混凝土，攪拌機始終處于滿負荷運轉(zhuǎn)；2) 減水劑攪拌桶無攪拌或循環(huán)功能，不能防止沉淀；3) 發(fā)電機功率500kw，不能滿足6小時內(nèi)灌注一孔梁的要求；4) 鍋爐只有1臺，無備用；5) 一臺廢棄鋼筋直螺紋滾絲機在鍋爐房內(nèi)放置，一臺在用鋼筋直螺紋滾絲機露天放置使用；6) 設備維修保養(yǎng)無具體名稱狀態(tài)記錄；

2、7) 現(xiàn)場一臺待修的50插入式振動棒和一臺振動器電機，無狀態(tài)記錄和標識；8) 無龍門吊走行鋼軌，技術狀態(tài)數(shù)值，跨度、平直度、鋼軌接縫要求等，定期測量的檢查記錄。1) 按1.5m3和2m3混凝土循環(huán)攪拌，確保攪拌機正常運轉(zhuǎn)；2) 減水劑罐增加循環(huán)功能；3) 增設一臺500kw發(fā)電機；4) 增設一臺4t備用鍋爐；5) 將鋼筋直螺紋滾絲機置于鋼筋工班房，廢棄的滾絲機注明狀態(tài)。6) 完善設備的維修保養(yǎng)等狀態(tài)記錄；7) 完善振動棒和振動器的狀態(tài)記錄和標識；8) 完善設備管理制度，定期對技術狀態(tài)進行檢查并記錄。物設部梁承達安質(zhì)部馬 偉11月20張彥朋已加強對設備的管理，滿足生產(chǎn)要求。鄧順海11月21日2.

3、2.3工裝管理1） 梁體外模鋼板接縫較大；2） 鋼筋加工2班，缺少定位網(wǎng)加工胎卡具；3） 骨料倉無加熱措施，且倉體未使用保溫材料；4） 2個臺座共用一套側模，不易保證正常生產(chǎn)狀態(tài)下梁體保溫及預防早期裂紋；5） 內(nèi)模驗收記錄中無對液壓系統(tǒng)附件的驗收記錄；6） 模板總裝驗收記錄中，缺少模板傾斜度偏差的檢測，缺少對模板剛度、強度、穩(wěn)定性、密封性等主項驗收記錄。1) 對梁體外模鋼板接縫超差處進行了修理；2) 增加鋼筋2班的定位網(wǎng)加工胎卡具；3) 骨料倉采用棉篷布進行封閉，同時采用暖氣片對骨料倉加熱。4) 加強學習，下個梁場盡量采取提梁機移梁的方式；5) 對模型的驗收記錄進行了完善，驗收記錄中增加了對液

4、壓系統(tǒng)驗收的項目；6) 對模型驗收記錄進行了完善，驗收記錄中增加了模板傾斜度偏差的檢測。安質(zhì)部馬偉物設部鄭超11月15日陳參峰已加強工裝管理，存在的問題已全部整改，并滿足制梁要求。王永斌11月16日2.3測量設備2.3.3計量管理1） 靜載試驗用壓力表量程為60MPa，實際使用最大加載約25MPa，量程不滿足最大荷載1.252.0倍范圍的要求；2） 缺少檢驗支座板套筒螺紋精度用33通止規(guī)；3） 缺少涂層測厚儀校準涂膜；4） 鋼絞線彈性模量試驗用引伸計標距200mm，不滿足至少1倍捻距的要求；5） 干燥箱缺少溫度計；6） 缺少減水劑、粉煤灰、礦粉試驗用基準水泥；7） 一臺停用NL32A型水準儀，

5、但無狀態(tài)標識；8） L型角度尺設計圖紙中，未給出角度值及斜角允許使用公差范圍；9） 未規(guī)定自制量器具的自校周期。1） 購置40MP的靜載試驗壓力表；2） 購置支座板套筒檢驗通止規(guī)；3） 購置涂層測厚儀校準涂膜；4） 購置標距250mm的鋼絞線彈模引伸計；5） 增加干燥箱溫度計；6） 配夠減水劑、粉煤灰、礦粉試驗用基準水泥；7） 加強測量儀器的狀態(tài)標識；8） 修改L型角度尺設計圖紙，明確角度值及斜角允許偏差；9） 明確自制器具的自校周期；試驗室陳昌勇安質(zhì)部焦輝鋒11月20日張彥朋已加強計量管理，對不合格項進行了分析學習，并按照要求對計量器具進行管理。種媛11月21日細則條款號存 在 問 題整 改

6、 措 施實效確認備注項目具體問題整改措施實施部門實施負責人配合部門配合人計劃完成時間驗證人實施效果確認人驗證時間3人力資源3.4生產(chǎn)工人3.4.1生產(chǎn)工人1） 鍋爐房無人值班（工人離開時關閉鍋爐）；2） 混凝土拌和工隨意調(diào)整攪拌用水量（配合比通知單每盤用水量260kg，工人調(diào)整至230kg）；3） 現(xiàn)有員工289人，不滿足正常生產(chǎn)每月60孔梁的要求；4） 電焊工16人不能滿足鋼筋對焊機4臺、交流焊機17臺的正常操作。1) 對鍋爐房值班人員罰款，加強其思想教育，確保鍋爐正常運轉(zhuǎn)；2) 對拌合人員罰款，加強其質(zhì)量意識；3) 根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制人力資源計劃，確保最大生產(chǎn)能力下的人員配備；4) 另招聘

7、了5名電焊工，21人可以滿足正常的生產(chǎn)操作；綜合部方志斌安質(zhì)部焦輝鋒11月20日張彥朋已經(jīng)加強對生產(chǎn)工人的管理，滿足制梁要求。鄧順海11月21日4技術文件4.2產(chǎn)品圖紙4.2.1設計圖紙梁場在專橋蘭新藍圖頒布前，已生產(chǎn)15孔箱梁，且橋面采用兩列排水，不符合鐵道部文件要求采用三列排水。提高技術人員風險意識，聯(lián)系業(yè)主，對橋面兩側排水的箱梁進行處理；工程部陳參峰調(diào)度室焦國平11月20日馬 偉業(yè)主對已生產(chǎn)的15孔兩列排水箱梁進行了認可。鄧順海11月21日4.3工藝文件4.3.2工藝文件1）冬季生產(chǎn)尚未使用養(yǎng)護劑；2）梁體沒有根據(jù)圖紙要求在接觸網(wǎng)位置設置140mm混凝土加高平臺；3）梁體鋼筋采用底腹板與

8、頂板分體綁扎，不符合整體綁扎的要求；4）封錨混凝土膨脹劑使用皮帶機添加至攪拌桶內(nèi)。1) 完善冬期施工措施；2) 加強技術人員責任心，嚴格按照設計要求生產(chǎn)；3) 加強技術人員責任心，認真學習圖紙；4) 組織攪拌站人員學習，將膨脹劑采用電子秤稱量后直接加入攪拌機。工程部荊升旗攪拌站劉 星11月22日馬 偉已針對不合格項進行了徹底整改。鄧順海11月23日細則條款號存 在 問 題整 改 措 施實效確認備注項目具體問題整改措施實施部門實施負責人配合部門配合人計劃完成時間驗證人實施效果確認人驗證時間5過程質(zhì)量5.1采購控制5.1.1采購控制1） 使用“陜西高新”減水劑，檢驗摻量為1.5，實際使用為1.0，

9、與檢驗不一致；2） 使用“任丘華鐵”泄水管缺少PVC含量檢驗；3） 使用“西安西電”接地端子未經(jīng)檢驗；4） 使用“酒泉鋼鐵”鋼筋缺少碳當量檢驗；5） 使用“天津濱?！鳖A埋支座板（多元合金共滲封閉層）未經(jīng)檢驗；6） 使用“天津濱?！苯佑|網(wǎng)螺栓（多元合金共滲達克羅封閉層）缺少鹽霧檢驗；7） 使用“陜西高新”減水劑，檢驗結果不符合 “緩凝型”減水劑的要求。1) 減水劑凝結時間差按照摻量1.5%重新檢驗，委托編號10W5055；2) 增加泄水管PVC含量檢驗；3) 對“西安西電”接地端子進行檢驗；4) 增加“酒泉鋼鐵”鋼筋碳當量檢驗；5) 對預埋支座板防腐層重新進行檢驗；6) 減水劑重新送樣進行檢驗；

10、7) 減水劑樣品從新送鐵道部檢驗，委托編號10W5055。物設部李 寧試驗室蔣西鋒11月20日張彥朋已加強采購控制，針對不合格項進行了徹底整改。鄧順海11月245.1.2供方評價1） 使用“任丘市華鐵防水工程材料有限公司”的防水涂料，該廠家未取得CRCC認證證書；2） 使用“哈密南崗”水泥，該廠家未取得國家生產(chǎn)許可證；3） 使用“昆盛哈密砂場”的砂子，年產(chǎn)規(guī)模5萬方，不滿足梁場正常生產(chǎn)供應量的要求；4） 梁場生產(chǎn)前未對所用原材料進行供方評價（碎石開采許可證2010.11.2頒發(fā)）；5） 使用“酒泉鋼鐵”的鋼筋，未在合格供方名單中登記，且未進行供方評價；6） 與供應商簽訂的合同，沒有規(guī)定材料生產(chǎn)

11、廠家及規(guī)格型號。1） 更換防水涂料廠家；2） “哈密南崗”已取得國家生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)許可證編號為：XK08-001-04772；3） 重新核查“昆盛哈密砂場”的生產(chǎn)規(guī)模；不滿足供量時另擇廠家供砂；4） 加強業(yè)務學習，及時進行供方評價；5） 將“酒泉鋼鐵”列入合格供方名單，并進行供方評價；6） 完善細化與供應商簽訂的合同。物設部白紅祖工程部孔詳玉11月24日張彥朋已加強對供方進行再評價，針對不合格項進行了徹底整改。鄧順海11月255.2工藝管理5.2.3工藝操作1）梁端腹板25mm鋼筋未按照規(guī)定采用滿綁；2）定位網(wǎng)鋼筋在穿完膠管后加焊限位筋，燒傷膠管嚴重；3）腹板及底板抽拔膠管接頭在一條直線上布

12、置；4）腹板鋼筋綁扎順扣；5）使用穿束機穿束，未對單根鋼絞線進行編號；6）個別鋼絞線下料長度不符合要求，工具夾片不能對鋼絞線進行有效夾持；7）張拉錨穴未鑿毛；8）錨墊板使用兩個螺絲與端模連接，后期無法有效固定封錨鋼筋網(wǎng)片；9）錨墊板與端模連接不密貼，水泥漿堵塞灌漿口；10）橋面混凝土順橋向拉毛，且拉毛密度不符合要求；11）頂板側面及端面未安裝混凝土保護層墊塊。1）梁端腹板25mm鋼筋采用滿綁；2）加強焊工教育，嚴禁燒傷膠管；3）腹板及底板抽拔膠管接頭間隔布置；4）腹板鋼筋綁扎采用正反扣8字形綁扎；5）對單根鋼絞線進行編號；6）保證鋼絞線外露工具夾片5cm以上；7）及時對張拉錨穴鑿毛；8）錨墊板

13、使用四個螺絲與端模連接；9）錨墊板與端?？p隙采用密封帶封堵；10）橋面混凝土橫橋向拉毛，并進行加密；11）頂板側面及端面安裝混凝土保護層墊塊。工程部荊升旗安質(zhì)部焦輝鋒11月20日陳參峰已加強工藝過程管理，針對不合格項舉一反三，進行了徹底整改。王永斌11月21日5.3質(zhì)量控制5.3.2關鍵過程控制1）現(xiàn)場張拉N9管道，兩端張拉不同步率20，不符合10范圍內(nèi)的要求；2）張拉按50比例抽查測量鋼絞線回縮量；3）管道壓漿不密實（管道內(nèi)壓力不符合要求，1小時便可拆除壓漿管）；4）管道壓漿保壓壓力0.10.2MPa，不滿足在0.50.6MPa下保壓的要求；5）壓漿帽與錨墊板固定不牢固，壓漿時壓漿帽崩脫、噴

14、漿。1）加強油泵司機培訓，將兩端不同步率控制在10范圍內(nèi)；2）對鋼絞線回縮量100%進行測量；3）管道壓漿時，嚴格將壓力控制在0.5MPa附近；4）管道壓漿時，將保壓壓力控制在在0.50.6MPa；5）壓漿帽與錨墊板固定牢固后方可進行壓漿。安質(zhì)部郭曉磊工程部杜超偉11月20日馬偉已加強對質(zhì)量控制，對不合格項進行了徹底整改。鄧順海11月21日7安全防護及行業(yè)特殊要求7.1安全文明生產(chǎn)7.1.1安全生產(chǎn)1）靜載試驗加載下橫梁的支座加高平臺與梁體支座不重合，存在安全隱患；2）現(xiàn)場工序照明采用碘鎢燈；3）存梁區(qū)蓄水池無防護，存在安全隱患；4）張拉防護擋板不能對下排管道進行防護；5）40T龍門吊走行鋼軌

15、內(nèi)側成波浪形。1）加寬靜載試驗橫梁的支座加高平臺，確保其與梁體支座重合；2）現(xiàn)場工序照明采用探照燈；3）存梁區(qū)蓄水池設置防護欄；4）根據(jù)張拉孔道變化，及時調(diào)整張拉防護擋板位置；5）及時調(diào)整40T龍門吊走行鋼軌。安質(zhì)部馬偉物設部梁承達11月24日張彥朋針對不合格項，舉一反三，對梁場存在的安全生產(chǎn)問題進行排查并整改徹底。鄧順海11月25日7.1.3原材料、成品、半成品管理1）沒有常備15.1mm鋼絞線所配套使用的限位板；2）橋面兩側泄水管連接處滲水，污染梁體；3）腹板中間通風孔用螺旋筋5圈，不滿足設計圖紙至少6圈的要求；4）腹板鋼筋表面粘水泥漿；5）梁體腹板表面存在干縮裂紋；6）大量鋼筋連接套筒凸

16、出或凹陷梁體混凝土表面；7）泄水管管蓋與泄水管不能固定（按照圖紙要求應采用卡扣式）；8）鋼筋套筒與鋼筋連接不牢固，手指可擰動加工好的套筒；9）原材料試驗留樣40天，不滿足相關規(guī)定要求；10）試驗室樣品室缺少“在檢”區(qū)域；11）標養(yǎng)室噴淋水直接沖刷混凝土試件表面。1）配備15.1mm鋼絞線所配套使用的限位板；2）加強橋面兩側泄水管安裝，確保梁體表面整潔；3）保證腹板中間通風孔用螺旋筋6圈；4）對表面粘水泥漿的鋼筋進行更換；5）加強梁體養(yǎng)護，減少腹板表面干縮裂紋；6）加強套筒安裝檢查，確保套筒與混凝土面平齊；7）泄水管與管蓋采用卡扣式連接；8）加強套筒、連接鋼筋檢驗，合格后入庫進行管理；9）原材料按照相關規(guī)定要求進行留樣；10）試驗室樣品室增加“在檢”區(qū)域；11）標養(yǎng)室試塊通過覆蓋土工