大興安嶺地區(qū)文聯(lián)

1、大興安嶺地區(qū)文聯(lián)2017 年度部門決算公開情況說明第一部分：部門概況一、部門職責(zé)1. 貫徹黨的文藝方針政策， 堅(jiān)持文藝的 “二為” 方向和 “雙百方針。2. 高舉高雅藝術(shù)的旗幟，繁榮創(chuàng)作，為社會(huì)、為人民提供高檔次的精神食量。3. 發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)文化建設(shè)、培養(yǎng)和推薦藝術(shù)人才。4. 在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在宣傳部門的指導(dǎo)下開展工作。5. 承辦省文聯(lián)及地委交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置地區(qū)文聯(lián)無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。三、人員構(gòu)成地區(qū)文聯(lián)人員編制6 人，在職 6 人，其中主席黨組書記1 名，調(diào)研員1 名，秘書長1 名，科員2 名，工勤1 名。地區(qū)文聯(lián)退休人員5人。第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預(yù)算數(shù)對(duì)比增減變化

2、說明2017 年度部門決算總收入 111 萬元， 2017 年年初預(yù)算數(shù)為 114.18 萬元，減少 3.18 萬元；減幅 2.78% ，主要原因是人員變化。二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明（一）收入情況2016 年決算收入108.37 萬元， 2017 年度部門決算總收入111 萬元，同比增加2.63 萬元，增幅2.43% ；主要原因是人員變化。其中：2017 年度財(cái)政撥款收入111 萬元，同比增加2.43% 。（二）支出情況2017年度部門決算支出總額111 萬元，比上年部門決算增2.63 萬元，增幅2.43%?；局С?108.59 萬元，比上年增加5.36% ；（ 1）人員經(jīng)費(fèi)

3、支出97.39 萬元，比上年增加12.82% ；原因是人員變動(dòng)；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出 11.20 萬元，比上年減少33.09% ，原因是正常辦公經(jīng)費(fèi)的壓縮。項(xiàng)目支出 2.41 萬元，比上年減少54.7% ，原因是項(xiàng)目內(nèi)容減少。按支出功能分：一般公共服務(wù)支出59.42 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 37.72 萬元；住房保障支出 13.86 萬元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明2017 年部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.26 萬元。2017 年部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.2 萬元，其中：辦公費(fèi)0.29萬元、郵電費(fèi)0.19 元、差旅費(fèi)3.94 萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.02 萬元、會(huì)議費(fèi)0.23 萬元、勞務(wù)費(fèi)0

4、.02 萬元、福利費(fèi)0.47 萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.71 萬元、其他交通費(fèi)5.33 萬元。2017 年決算數(shù)與2017 年預(yù)算數(shù)相比較減少了1.06 萬元，主要原因是正常辦公經(jīng)費(fèi)的壓縮。2017 年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.2 萬元， 2017 年決算與 2016 年決算相比減少5.5 萬元，主要原因是正常辦公經(jīng)費(fèi)的壓縮。四、三公經(jīng)費(fèi)支出及變化情況說明2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 0 萬元。（一）因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0 個(gè)，人數(shù)為0 人，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元。（二）公務(wù)用車購置數(shù)0 臺(tái)，公務(wù)用車保有量0 臺(tái)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出為0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用

5、車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元。(三)國內(nèi)公務(wù)接待的批次0 次，人數(shù)為0 人，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。(四) “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2017 年三公經(jīng)費(fèi) 0 萬元，與 2016 年決算數(shù)相比較，增減 0 萬元，主要原因是參加公務(wù)用車改革，公務(wù)用車取消，所以沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。五、政府采購情況說明2017 年政府采購計(jì)劃金額是0 萬元，實(shí)際采購金額0 萬元，比采購計(jì)劃增減0 萬元，增減幅0% 。其中：貨物類金額0 萬元，主要用于0；工程類政府采購0 萬元；服務(wù)類政府采購0 萬元 。 沒有支持中小企業(yè)等政府采購政策的情況。六、國有資產(chǎn)占有使用情況2017年國有資產(chǎn)年初價(jià)值11.15 萬元。其中：房屋

6、0 萬元、車輛2.49 萬元，其他固定資產(chǎn)8.66 萬元；無形資產(chǎn)0 萬元。2017年國有資產(chǎn)年末價(jià)值 11.15 萬元 ,其中：房屋 0 萬元、車輛 2.49 資產(chǎn) 8.66 萬元；無形資產(chǎn) 0 萬元。本年增加國有資產(chǎn)萬元，其他固定0 萬元。第三部分：預(yù)算績效情況說明我單位本年度內(nèi)無預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目第四部分：名詞解釋一、基本支出 :指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。 一是人員經(jīng)費(fèi)， 具體包括工資、 津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)等基本支出；二是定額公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、定額接待費(fèi)等。二、項(xiàng)目支出 :指在基本支出

7、之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括出國費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等） 、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) :指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。四、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及

8、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。五、財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助） 、財(cái)政專戶資金、政府性基金收入：財(cái)政撥款收入 （補(bǔ)助）反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金，包括經(jīng)費(fèi)撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財(cái)政專戶資金指指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；結(jié)轉(zhuǎn)下年指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、一般公共服務(wù)：反映行政、事業(yè)