ISO14001環(huán)境管理體系基礎(chǔ)知識培訓(xùn)

1、歡迎大家參加今天的培訓(xùn)培訓(xùn)目的：v1、了解公司環(huán)境管理體系現(xiàn)狀v2、了解ISO14001標準知識v3、熟悉公司環(huán)境管理體系程序要求問題引入v地球變暖、臭氧層被破壞、冰川面積縮減、海洋污染、 淡水危機、土沙漠化、酸雨時間頻頻發(fā)生、熱帶雨林、 動植物物種逐步減少-一切一切正在惡化我們賴以 生存的-地球保護地球、社會責任、強制要求認識ISO及ISO14000？vISO-國際標準化組織 v（龐大的技術(shù)機構(gòu)，制定國際標準， 下設(shè)有很多技術(shù)委員會，環(huán)境管理委 員會就是其中之一）常用ISO14000標準vISO14001-環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南vISO14004-環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)指南

2、vISO14010-環(huán)境審核指南 通用原則vISO14011-環(huán)境審核指南 審核程序 環(huán)境管理體系審核vISO14012-環(huán)境審核指南 環(huán)境審核員資格重要術(shù)語和定義1.環(huán)境環(huán)境 組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及他們之間的相互關(guān)系。*從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)部延伸到全球系統(tǒng)。2.環(huán)境因素環(huán)境因素 一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。*重要環(huán)境要素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.環(huán)境影響環(huán)境影響 全部或部分由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有意的變化。術(shù)語和定義v4.環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系 組織管理體系的一部分

3、，用來制定和實施其方針，并管理其環(huán)境因素。 *管理體系是用來建立方針和目標，并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素集合。 *管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。v5.環(huán)境目標環(huán)境目標 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。v6.環(huán)境績效環(huán)境績效 組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結(jié)果。術(shù)語和定義 7.7.環(huán)境方針環(huán)境方針 由最高管理者就組織的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向 。 *環(huán)境方針為組織建立環(huán)境目標和環(huán)境指標以及采取的措施提供了一個框架。v8.8.環(huán)境指標環(huán)境指標 直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要求，他們可適

4、用于組織或其局部。術(shù)語和定義v9.相關(guān)方相關(guān)方 關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。v10.內(nèi)部審核內(nèi)部審核 客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷組織對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準則滿足程度系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。v11.不符合不符合 未滿足要求。v12.組織組織 具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、行政機構(gòu)或社團，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團體，公營或私營。術(shù)語和定義13.預(yù)防措施預(yù)防措施 消除潛在不符合的原因所采取的措施。14.污染預(yù)防污染預(yù)防 旨在減少有害的環(huán)境影響而采?。▎为毣蚓C合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以

5、避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 *污染預(yù)防可以包括污染源的削減或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料和能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、恢復(fù)和處理。15.程序程序 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。16.記錄記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。ISO14001標準內(nèi)容 4.1總要求總要求 組織應(yīng)組織應(yīng)建立建立本標準環(huán)境管理體系，本標準環(huán)境管理體系，形成文件，實施和形成文件，實施和保持保持，并，并持續(xù)改進持續(xù)改進環(huán)環(huán)境管理體系，同時組織應(yīng)確定如何實現(xiàn)境管理體系，同時組織應(yīng)確定如何實現(xiàn)這些要求。這些要求。 組織應(yīng)確定其自身的環(huán)境管理體系組織應(yīng)

6、確定其自身的環(huán)境管理體系的范圍并形成文件。的范圍并形成文件。環(huán)境體系文件結(jié)構(gòu) 環(huán)境手冊程序文件操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書環(huán)境記錄 環(huán)境管理架構(gòu)圖環(huán)境管理代表（環(huán)管會主任委員）環(huán)境管理委員會人力資源部生產(chǎn)總廠銷售部物流部技術(shù)中心品質(zhì)部財務(wù)部總務(wù)部曾總工 4.2環(huán)境方針環(huán)境方針 最高管理者最高管理者應(yīng)在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)指定本組織的應(yīng)在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)指定本組織的環(huán)境方針并確保它環(huán)境方針并確保它a）適合于）適合于組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；、規(guī)模與環(huán)境影響；b）包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的）包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾承諾；c）包括對遵守對本組

7、織相關(guān)的環(huán)境因素適用的有關(guān)環(huán)境法律）包括對遵守對本組織相關(guān)的環(huán)境因素適用的有關(guān)環(huán)境法律 法規(guī)和組織遵守的其他要求的法規(guī)和組織遵守的其他要求的承諾承諾；d）提供建立和評審環(huán)境目標和指標的）提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架框架；e）形成文件形成文件、付諸實施，予以保持；、付諸實施，予以保持；f）傳達傳達給所有為組織工作或代表組織工作的人員；給所有為組織工作或代表組織工作的人員；g）可為公眾所獲取。）可為公眾所獲取。 陜西生益科技公司環(huán)境方針陜西生益科技公司環(huán)境方針持續(xù)改善環(huán)境，有效節(jié)約資源 4.3策劃策劃4.3.14.3.1環(huán)境因素環(huán)境因素 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序；組織應(yīng)建立、實施

8、并保持一個或多個程序； a a）在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)識別可控制的以及預(yù)期）在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)識別可控制的以及預(yù)期施加影響的組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素，同時考施加影響的組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素，同時考慮其對已策劃的或新開發(fā)的，新的或改良的活動、產(chǎn)品或慮其對已策劃的或新開發(fā)的，新的或改良的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的影響；服務(wù)的影響； b b）確定那些因素對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大）確定那些因素對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響；影響； c c）組織應(yīng)形成文件并及時更改這方面的信息；）組織應(yīng)形成文件并及時更改這方面的信息； d d）組織應(yīng)確保在建立、實施和維持環(huán)境管理

9、體系中考慮）組織應(yīng)確保在建立、實施和維持環(huán)境管理體系中考慮到重大環(huán)境因素到重大環(huán)境因素vES3101 環(huán)境因素的識別與評價程序環(huán)境因素識別環(huán)境因素評價確定重要環(huán)境因素控制重要環(huán)境因素三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）物料平衡法（輸入輸出）制定目標、指標運行控制ES3101 環(huán)境因素的識別與評價程序v1.2環(huán)境影響調(diào)查表v輸入：原材料、輔助材料、能源、消耗品、工具 輔具、包裝材料及其他（如服務(wù)等）v 輸出：相應(yīng)工序的產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、排放物、廢棄物、噪聲等v環(huán)境影響主要有：大氣污染、水質(zhì)污染、土壤污染、噪聲、惡臭、廢棄物增加、資源消耗、人體健康、其他v1.3環(huán)境因素評價表vA

10、、按文件中的評價標準對發(fā)生的可能性、可預(yù)報性、結(jié)果重大性分別打分，計算方法（發(fā)生的可能性+可預(yù)報性）x結(jié)果重大性=R分值。當R分值8即為重要環(huán)境因素vB、不符合法律法規(guī)的直接判重要環(huán)境因素。vC、對于重要環(huán)境一覽表中的環(huán)境因素要加以控制，通過制定目標指標或運行控制來實現(xiàn)。 4.3.2法律與其他要求法律與其他要求 組織應(yīng)建立、實施并保持程序：組織應(yīng)建立、實施并保持程序： a）識別和獲得對組織相關(guān)環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其）識別和獲得對組織相關(guān)環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其 他要求；他要求； b）確定這些要求如何應(yīng)用與環(huán)境因素。）確定這些要求如何應(yīng)用與環(huán)境因素。 組織應(yīng)確保在建立、實施和保持環(huán)境管理體

11、系中考慮到組織應(yīng)確保在建立、實施和保持環(huán)境管理體系中考慮到這些適用的法律法規(guī)和其他要求。這些適用的法律法規(guī)和其他要求。法規(guī)在環(huán)境管理中的地位4.3.2法規(guī)及其他要求4.6管理評審4.4.2能力與培訓(xùn)4.4.6/7運行控制與應(yīng)急4.5.1監(jiān)測與測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.5內(nèi)部審核4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.3目標指標和方案ES3102新項目環(huán)境影響管理程序v2.1對新建、改建、擴建等項目可能造成的環(huán)境影響進行控制和管理。v2.2“三同時”制度：項目需要配套的環(huán)保設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)使用。v2.3建設(shè)項目竣工后，在投入試生產(chǎn)之日起3個月內(nèi)向原審批環(huán)保

12、部門申請環(huán)保設(shè)施竣工驗收，驗收合格后方可正式投產(chǎn)使用。 4.3.3 目標、指標和方案目標、指標和方案 組織應(yīng)針對其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次，建立、實施和組織應(yīng)針對其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次，建立、實施和保持環(huán)境目標和指標。環(huán)境目標和指標應(yīng)形成文件保持環(huán)境目標和指標。環(huán)境目標和指標應(yīng)形成文件 。 環(huán)境目標和指標應(yīng)是可測量的，可行的，并與環(huán)境方針環(huán)境目標和指標應(yīng)是可測量的，可行的，并與環(huán)境方針保持一致。包括污染預(yù)防、遵守適用的法律法規(guī)和其他要求保持一致。包括污染預(yù)防、遵守適用的法律法規(guī)和其他要求以及持續(xù)改進的承諾。以及持續(xù)改進的承諾。 組織在建立與評審環(huán)境目標和指標時，應(yīng)考慮法律和其組織在建立與評審環(huán)

13、境目標和指標時，應(yīng)考慮法律和其他要求他自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行他要求他自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點。和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點。 組織應(yīng)制定、實施并保持一個或多個旨在實現(xiàn)環(huán)境目標組織應(yīng)制定、實施并保持一個或多個旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的環(huán)境管理方案，方案應(yīng)包括：和指標的環(huán)境管理方案，方案應(yīng)包括： a）規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指）規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責；標的職責； b）實現(xiàn)目標和指標的措施和時間表）實現(xiàn)目標和指標的措施和時間表。ES3301環(huán)境方針、目標、指標和管理方案管理程序v3

14、.1環(huán)境方針：持續(xù)改進環(huán)境、有效節(jié)約資源v方針的制定應(yīng)體現(xiàn)：持續(xù)改善、污染預(yù)防、符合法律法規(guī)。v3.2管理方案必須包含有：方法、責任人和時間進度。 4.4 實施和運行實施和運行4.4.1 資源、作用、職責和權(quán)限資源、作用、職責和權(quán)限 管理者應(yīng)為環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供管理者應(yīng)為環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源，包括人力資源和轉(zhuǎn)項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、必要的資源，包括人力資源和轉(zhuǎn)項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)以及技術(shù)以及 財務(wù)資源。財務(wù)資源。 為便于環(huán)境管理工作的有效開展，應(yīng)當對作用、職責和權(quán)為便于環(huán)境管理工作的有效開展，應(yīng)當對作用、職責和權(quán)限作出明確規(guī)定、形成文

15、件，并予以傳達。限作出明確規(guī)定、形成文件，并予以傳達。 組織的最高管理者應(yīng)指定專門的管理者代表，無論他（們）組織的最高管理者應(yīng)指定專門的管理者代表，無論他（們）是否有其他方面的責任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責和權(quán)限，是否有其他方面的責任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責和權(quán)限，以便：以便： a）確保按照本標準的要求建立、實施與保持環(huán)境管理體系）確保按照本標準的要求建立、實施與保持環(huán)境管理體系 b）向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的業(yè)績以供評審，）向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的業(yè)績以供評審，包括改進的建議。包括改進的建議。 4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識 組織應(yīng)確保從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員

16、或代組織應(yīng)確保從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員或代表組織工作的人員應(yīng)具備適當?shù)慕逃?、培?xùn)和工作經(jīng)驗，從表組織工作的人員應(yīng)具備適當?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和工作經(jīng)驗，從而勝任他所擔負的工作，并保持相關(guān)的記錄。而勝任他所擔負的工作，并保持相關(guān)的記錄。 組織應(yīng)確保與環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求。組織應(yīng)確保與環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求。應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其他措施滿足這些需求，并保持相關(guān)的記應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其他措施滿足這些需求，并保持相關(guān)的記錄。錄。 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，使為其工作組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，使為其工作或代表其工作的人員都意識到：或代表其工作的人員都意識

17、到：a）符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；）符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b）重要環(huán)境因素何在他們工作活動中實際的或潛在的重大）重要環(huán)境因素何在他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益；環(huán)境影響，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益； 4.4.3 溝通溝通 組織應(yīng)建立、實施并保持一套程序，用于有關(guān)其環(huán)境組織應(yīng)建立、實施并保持一套程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的：因素和環(huán)境管理體系的： a）組織各職能和層次間的內(nèi)部溝通；）組織各職能和層次間的內(nèi)部溝通； b）與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)有關(guān)環(huán)境信息的接收、文件形成和）與外部相關(guān)方聯(lián)

18、絡(luò)有關(guān)環(huán)境信息的接收、文件形成和答復(fù)；答復(fù)； 組織應(yīng)對涉及重要環(huán)境因素的外部溝通作出決定，并組織應(yīng)對涉及重要環(huán)境因素的外部溝通作出決定，并將其文件化。如果這種決定是用于外部溝通，組織應(yīng)為外將其文件化。如果這種決定是用于外部溝通，組織應(yīng)為外部溝通制定和實施一種或多種方法。部溝通制定和實施一種或多種方法。 ES4301環(huán)境溝通管理程序v4.1內(nèi)部溝通vA、正常環(huán)境信息，如方針、目標指標、監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核等vB、不符合事項，如內(nèi)審不符合、糾正預(yù)防處理單；緊急環(huán)境信息，如出現(xiàn)火災(zāi)、爆炸等情況下的記錄vC、員工的建議等。v4.2外部溝通vA、外部監(jiān)測站、環(huán)保局、認證機構(gòu)等信息vB、政策法規(guī)標準環(huán)境信息

19、，如法律、法規(guī)、標準等vC、相關(guān)方反饋，如客戶投訴、工程合同方、供應(yīng)商、廢棄物處理商等。 4.4.4 文件文件環(huán)境體系文件應(yīng)包括：環(huán)境體系文件應(yīng)包括： a）環(huán)境方針、目標和指標；）環(huán)境方針、目標和指標； b）環(huán)境管理體系范圍的描述；）環(huán)境管理體系范圍的描述； c）環(huán)境管理體系主要要素及其相互關(guān)系，相）環(huán)境管理體系主要要素及其相互關(guān)系，相 關(guān)文件的引用的描述關(guān)文件的引用的描述 ； d）本標準所要求的文件和記錄；）本標準所要求的文件和記錄； e）確保組織有效策劃、運作和控制與重大環(huán)）確保組織有效策劃、運作和控制與重大環(huán) 境因素有關(guān)過程的必須的文件記錄。境因素有關(guān)過程的必須的文件記錄。 4.4.5

20、文件控制文件控制 應(yīng)對本標準和環(huán)境管理體系所要求的所有文件加以控制。應(yīng)對本標準和環(huán)境管理體系所要求的所有文件加以控制。記錄是一種特殊的文件，應(yīng)按照記錄是一種特殊的文件，應(yīng)按照4.4.4的要求加以控制。的要求加以控制。 組織應(yīng)建立、實施和保持一套程序以：組織應(yīng)建立、實施和保持一套程序以： a）在文件發(fā)放前審批文件；）在文件發(fā)放前審批文件； b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c）確保文件的更改和現(xiàn)行版本狀態(tài)得到識別；）確保文件的更改和現(xiàn)行版本狀態(tài)得到識別； d）確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本；）確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本； e）確保

21、文件保持清晰和易于識別；）確保文件保持清晰和易于識別； f）確保組織對策劃和實施環(huán)境管理體系所必須的外部文件得）確保組織對策劃和實施環(huán)境管理體系所必須的外部文件得 到識別并控制其發(fā)放；到識別并控制其發(fā)放； g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，）防止作廢文件的非預(yù)期使用， 若因任何原因而保留作廢若因任何原因而保留作廢 文件時，對這些文件作適當?shù)臉俗R。文件時，對這些文件作適當?shù)臉俗R。 4.4.6 運行控制運行控制 組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標和指標，確定和策劃與識別組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標和指標，確定和策劃與識別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動。應(yīng)針對這些活動（包的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動。應(yīng)針對這些活動（包

22、括維護工作）指定計劃，確保他們在程序規(guī)定的條件下進括維護工作）指定計劃，確保他們在程序規(guī)定的條件下進行。程序的建立應(yīng)符合下述要求：行。程序的建立應(yīng)符合下述要求： a）對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標與指）對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標與指 標的運行，應(yīng)建立、實施并保持一套以文件支持的程序；標的運行，應(yīng)建立、實施并保持一套以文件支持的程序； b）在程序中對運行標準予以規(guī)定；）在程序中對運行標準予以規(guī)定； c）對于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標識的重要環(huán)境因）對于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標識的重要環(huán)境因 素，應(yīng)建立、實施并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程素，應(yīng)建立、實施并保持一

23、套管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報供方，包括承包方。序與要求通報供方，包括承包方。v5 ES4601廢棄物管理程序v5.1廢棄物分類與項目分類認定標準項目垃圾有害廢棄物以外且無回收利用價值的廢棄物由總務(wù)部負責處理可回收廢棄物具有資源回收利用價值的廢棄物由物流部負責處理危險廢棄物列入公司危險廢物一覽表有品質(zhì)部負責委托合格商處理ES4601廢棄物管理程序v5.2 噪音的管理v本公司位于咸陽市類管制區(qū)，噪音標準為：v晝間:60dB 夜間：50dBv車間：員工工作日時量平均音階85dB為噪音作業(yè)標準。ES4602化學危險品管理程序v6.1化學品、危險品采購：選擇合格的供應(yīng)商；要求供應(yīng)商提供MSDS。

24、v6.2化學品、危險品的運輸：選擇有資質(zhì)的運輸商。v6.3化學品、危險品的儲存：按照物料MSDS分類儲存，標識清楚，并配備相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)施。v6.4化學品、危險品的使用：必須有安全防護措施和專用工具，PPE保持有效，并定期更新；嚴禁在儲存場所動火、吸煙和接打手機。ES4603危險廢棄物管理程序v7.1危險廢棄物：指具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應(yīng)性或者感染性，列入國家危險廢棄物名錄的具有危險特性的廢物，見附件危險廢物一覽表ES4603危險廢棄物管理程序v7.2工作程序廢棄物產(chǎn)生由產(chǎn)生部門負責收集、標識由產(chǎn)生部門將廢棄物交物流部分類儲存、標識交有資質(zhì)的處理商處理（危險廢物處置運作“五聯(lián)單”）ES46

25、03危險廢棄物管理程序公司危險廢物一覽表廢物類別行業(yè)來源廢物代碼危險廢物危險特性公司廢物名稱產(chǎn)生部門HW08廢礦物油非待定行業(yè)900-249-08生產(chǎn)、銷售、使用產(chǎn)生的廢礦物油T,I廢導(dǎo)熱油、廢機油生產(chǎn)總廠、物流部HW42廢有機溶劑非待定行業(yè)900-499-42其他生產(chǎn)、銷售及使用過程中產(chǎn)生的廢有機溶劑、水洗液、母液、廢水處理污泥 T/C/I/R/In 廢有機溶劑技術(shù)中心生產(chǎn)總廠注：C-腐蝕性、T-毒性、I-易燃性、R-反應(yīng)性、In-感染性v8 ES4604相關(guān)方環(huán)境影響管理程序v8.1職責責任部門管理對象物流部供應(yīng)商（供方）材料、產(chǎn)品運輸商、廢棄物處理商總務(wù)部工程合同方（基建）設(shè)備部工程合同

26、方（設(shè)備安裝）品質(zhì)部環(huán)保部門供應(yīng)商（供方）ES4604相關(guān)方環(huán)境影響管理程序v8.3原材料供應(yīng)商的控制：首先選擇通過ISO14001認證的企業(yè)，要求供應(yīng)商提供“供方產(chǎn)品不含環(huán)境管理物質(zhì)證明”、“未使用環(huán)境管理物質(zhì)證明”、v產(chǎn)品的第三方檢測報告、MSDS；危險化學供應(yīng)商另外需提供“危險化學品生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證”；第三方相關(guān)檢測報告一年更新一次。v8.4運輸商的控制：危險化學品運輸公司需提供“道路運輸經(jīng)營許可證”；v危險化學品運輸車輛需提供“運輸危險品資質(zhì)”、“車輛資質(zhì)年檢記錄”；v危險品貨運司機必須有“危險品運輸資質(zhì)證明”、押運員必須有“道路危險貨物運輸操作證”。ES4604相關(guān)方環(huán)境影響管理程

27、序v8.5工程承包商的控制：總務(wù)部等相關(guān)部門在與承包商簽訂施工合同時，要包括他們在本公司內(nèi)排放廢氣、廢水、固體廢棄物和噪聲，動火作業(yè)、用電安全和施工安全必須符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，對可能產(chǎn)生環(huán)境影響和安全風險的施工必須責成施工單位提出應(yīng)對措施.ES4604相關(guān)方環(huán)境影響管理程序ES4605能源管理程序v9.1用水管理：生產(chǎn)用水必須保持用水設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)，防止滴、漏現(xiàn)象。v9.2用電管理：設(shè)備人員應(yīng)嚴格按照“設(shè)備操作規(guī)程”操作設(shè)備，設(shè)備人員應(yīng)進行安全用電培訓(xùn)，生活用電，做到人走燈滅，及時關(guān)掉不用的電器設(shè)備電源。v9.3天然氣管理：嚴禁在天然氣輸配、儲存設(shè)施的安全保護區(qū)內(nèi)擅自動用明火，確需動用明火

28、時，辦理動火申請手續(xù)；生產(chǎn)部應(yīng)對用氣計劃用氣、安全用氣、節(jié)約用氣、合理用氣工作。ES 4606辦公廢棄物回收管理規(guī)定v10.1職責：物流部負責對廢棄物的統(tǒng)一收集、處置；各部門負責本部門廢棄物分類回收管理。v10.2辦公廢棄物的分類：v廢紙類：辦公廢紙、廢紙屑、廢報紙等；v廢塑料類：塑料筆桿、筆芯、塑料制品等；v垃圾類：無回收利用價值且對環(huán)境無污染物品；v廢污染物類：廢電池、廢復(fù)印機、打印機粉倉。 ES4607油類控制管理程序 11.1油類的發(fā)放：車輛加油時必須熄火，人員不得吸煙，嚴禁在工作現(xiàn)場接打手機、動明火。v11.2油類的使用：使用部門領(lǐng)取油類后，應(yīng)將其保存在室內(nèi)指定點，并明確標識，應(yīng)防止

29、滲漏雨淋，油桶應(yīng)蓋好；檢修時，應(yīng)提前準備接油盤，對有廢油產(chǎn)生的設(shè)備應(yīng)用接油盤將廢油接好，并集中存放統(tǒng)一處理。ES4702防火安全及器材管理制度v13.1 防火區(qū)域劃分：vA、所有廠房外部、庫房外部20米范圍內(nèi)均為防火區(qū)；vB、所有廠房、庫房內(nèi)部、公用通道均為禁火區(qū)；vC、公司化工庫、溶劑庫、汽油庫、材料及成品庫房、混膠、上膠生產(chǎn)線、存放易燃、易爆品地點等外圍20米內(nèi)均為重點禁火區(qū)。v13.2 吸煙區(qū)劃分及規(guī)定：vA、公司各會議室內(nèi)為允許吸煙處，但煙頭、火柴梗等必須熄滅放入煙灰缸，不得隨意丟棄；vB、辦公樓接待室有訪客時，允許吸煙，但禁止無關(guān)人員入內(nèi)吸煙；vC、各會議室、接待室、洗手間為允許吸煙

30、處。各公共辦公室內(nèi)不允許吸煙（公共是指經(jīng)理級以下人員的公用辦公室）；vD、公司鼓勵各部室建立無煙辦公室。ES4702防火安全及器材管理制度v13.3 消防器材的管理vA、總務(wù)部負責消防器材的專業(yè)保養(yǎng)，各部門制定人員負責日常保養(yǎng)；vB、公司各處的消防器材、主要通道、消防安全標志、任何單位不得以任何理由壓、占、圈、堵塞，不得隨意改動和拆除。vC、總務(wù)部每月對公司消防設(shè)施至少進行一次檢查。ES4702防火安全及器材管理制度ES4708溶劑庫、化工庫管理規(guī)定v14.1 灌裝溶劑的入庫：vA、每次卸料前，卸料人員負責在規(guī)定卸料區(qū)域放置“卸料嚴禁通行”標識牌，嚴禁無關(guān)人員及車輛通行；檢查運輸大罐車是否關(guān)停

31、發(fā)動機，防靜電裝置是否完好接地。vB、如果室外氣溫超過30時，須事先對運輸大罐進行淋水降溫15-20分鐘后進行卸料。vC、氣溫超過36的酷熱天氣，溶劑庫從上午11點至下午16點停止卸料。vD、物流部倉庫管理人員負責（每天一次）檢查化工庫安全。vE、嚴禁任何人員帶火種進入溶劑庫和化工庫，嚴禁在溶劑庫和化工庫內(nèi)接打手機。ES4708溶劑庫、化工庫管理規(guī)定v14.2化工材料的倉儲 v1、化學危險物品應(yīng)當分類分項存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)當有安全距離，不得超量儲存；v2、遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學危險物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地點存放；v3、受陽光照射容易燃燒、爆炸

32、或產(chǎn)生有毒氣體的化學危險物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應(yīng)當在陰涼通風地點存放；ES4708溶劑庫、化工庫管理規(guī)定v4、化學性質(zhì)或防護、滅火方法相互抵觸的化學危險物品，不得在同一倉庫或同一儲存室內(nèi)存放。v5、當化工庫、丙酮庫溫度高于（含）35時，運行班倉庫管理人員開啟噴淋進行降溫。在天氣炎熱季節(jié)，當天值班領(lǐng)班、倉管人員須對化工庫、丙酮庫加強巡查，可適當增加噴淋次數(shù)，確保化工庫、丙酮庫的降溫。ES4708溶劑庫、化工庫管理規(guī)定ES4708溶劑庫、化工庫管理規(guī)定v6、溶劑庫、化工庫電器設(shè)施必須為安全防爆型，不準使用碘鎢燈和超過六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。v7、對易燃、易爆、有毒等化工材料要作

33、到分類放置并做醒目標識如“危險品”、“防火”及“有毒”等。v8、 每批材料入庫擺放時要與其它材料中間間隔40-50公分距離，桶裝材料限放三層。每層之間用木/紙墊板隔離，防止桶間碰撞。 4.4.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)急準備和響應(yīng) 組織應(yīng)建立、實施并保持一套程序，以確保對環(huán)境影組織應(yīng)建立、實施并保持一套程序，以確保對環(huán)境影響的潛在的事故或緊急情況，以及如何作出響應(yīng)。響的潛在的事故或緊急情況，以及如何作出響應(yīng)。 組織應(yīng)對實際的應(yīng)急情況和事故作出響應(yīng)，并預(yù)防或組織應(yīng)對實際的應(yīng)急情況和事故作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。減少可能伴隨的環(huán)境影響。 必要時，特別是在事故或緊急發(fā)生后，組織應(yīng)定期對必要

34、時，特別是在事故或緊急發(fā)生后，組織應(yīng)定期對其應(yīng)急準備和響應(yīng)的程序予以評審修訂。其應(yīng)急準備和響應(yīng)的程序予以評審修訂。 可行時，組織還應(yīng)定期演練上述程序可行時，組織還應(yīng)定期演練上述程序。12 ES4701應(yīng)急準備和響應(yīng)程序v12.1應(yīng)急小組總指揮：總經(jīng)理副總指揮：總務(wù)部經(jīng)理 現(xiàn)場安全責任小組：組長：各部門經(jīng)理、副經(jīng)理、廠長助理組長：現(xiàn)場主管、領(lǐng)班、工段長組員：現(xiàn)場當班員工 4.5 檢查檢查4.5.1 監(jiān)測和測量監(jiān)測和測量 組織應(yīng)建立、實施并保持一套以文件支持的序，對可組織應(yīng)建立、實施并保持一套以文件支持的序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性例行監(jiān)測能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特

35、性例行監(jiān)測和測量。程序應(yīng)包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運行控制、對和測量。程序應(yīng)包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運行控制、對組織環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤信息進行記錄。組織環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤信息進行記錄。 組織應(yīng)確保對所使用的監(jiān)測和測量設(shè)備予以校準或檢組織應(yīng)確保對所使用的監(jiān)測和測量設(shè)備予以校準或檢定，并妥善維護。相關(guān)的記錄應(yīng)予以保持。定，并妥善維護。相關(guān)的記錄應(yīng)予以保持。ES5101環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序vA、總務(wù)部：負責消防安全設(shè)施的檢查和監(jiān)督，每月一次；負責消防安全設(shè)施（天燃氣泄露報警儀、防雷電裝置）的對外周期檢測。vB、設(shè)備部：負責特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）的管理以及日常保養(yǎng)維護；負責公司水

36、電氣的日常管理。vC、物流部：負責對廢棄物進行合理的處理。vD、品質(zhì)部：對危險廢棄物處理商進行控制；負責聯(lián)系地方環(huán)境監(jiān)測部門對公司三廢進行監(jiān)測。（每年一次檢測） 4.5.2 符合性評價符合性評價 4.5.2.1 與組織的符合性承諾相一致，組織應(yīng)建立、與組織的符合性承諾相一致，組織應(yīng)建立、實施和保持一套程序?qū)m用的法律法規(guī)的符合性進行定實施和保持一套程序?qū)m用的法律法規(guī)的符合性進行定期評估。期評估。 組織應(yīng)保持定期評估的記錄。組織應(yīng)保持定期評估的記錄。 4.5.2.2 組織應(yīng)評估與其他要求的符合性。組織可以組織應(yīng)評估與其他要求的符合性。組織可以參照參照4.5.2.1的規(guī)定將此項要求與法律法規(guī)符合

37、性評估結(jié)的規(guī)定將此項要求與法律法規(guī)符合性評估結(jié)合進行，也可以建立一個獨立的程序進行評估。合進行，也可以建立一個獨立的程序進行評估。 組織應(yīng)保持定期評估的記錄。組織應(yīng)保持定期評估的記錄。 ES 5201合規(guī)性評價v16.1 體系室根據(jù)要求，保證每年至少一次對識別的法律法規(guī)進行全面的階段性評價v16.2 合規(guī)性評價前，應(yīng)編制合規(guī)性評價檢查清單，以確保評價的完整性和有效性。 4.5.3 不符合、糾正與預(yù)防措施不符合、糾正與預(yù)防措施 組織應(yīng)建立、實施并保持一套程序，以規(guī)定對已存在的組織應(yīng)建立、實施并保持一套程序，以規(guī)定對已存在的潛在的不符合進行處理，以及采取的糾正和預(yù)防措施。程潛在的不符合進行處理，以

38、及采取的糾正和預(yù)防措施。程序應(yīng)定義以下要求：序應(yīng)定義以下要求： a）識別和糾正不符合，采取措施減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影）識別和糾正不符合，采取措施減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影 響；響； b）對不符合進行調(diào)查，以確定其產(chǎn)生的原因，并采取措）對不符合進行調(diào)查，以確定其產(chǎn)生的原因，并采取措 施避免其再次發(fā)生；施避免其再次發(fā)生； c）評估預(yù)防不符合的措施需求，實施適合的措施方案以）評估預(yù)防不符合的措施需求，實施適合的措施方案以 避免不符合的發(fā)生；避免不符合的發(fā)生； d）記錄所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性；）記錄所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性； 4.5.3 不符合、糾正與預(yù)防措施不符合、糾正與預(yù)防措施 e）

39、評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有）評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。效性。 任何采取的措施，應(yīng)與該問題的嚴重性任何采取的措施，應(yīng)與該問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 組織應(yīng)確保因糾正措施和預(yù)防措施的實組織應(yīng)確保因糾正措施和預(yù)防措施的實施引起的環(huán)境管理體系文件的變更。施引起的環(huán)境管理體系文件的變更。 4.5.4 記錄控制記錄控制 必要時，組織應(yīng)建立和保持記錄，以證實其必要時，組織應(yīng)建立和保持記錄，以證實其環(huán)境體系符合標準的要求以及所達到的結(jié)果。環(huán)境體系符合標準的要求以及所達到的結(jié)果。 組織應(yīng)建立、實施并保持一套程序，用來規(guī)組織應(yīng)建立、實施并保持一套程序，用來規(guī)定記錄的標識、保存、保護、恢復(fù)、保留與處置。定記錄的標識、保存、保護、恢復(fù)、保留與處置。 記錄應(yīng)字跡清楚，標識明確，并具有可追溯記錄應(yīng)字跡清楚，標識明確，并具有可追溯性。性。 4.5.5 內(nèi)部審核內(nèi)部審核 組織應(yīng)確保環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核按策劃的時間間隔組織應(yīng)確保環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核按策劃的時間間隔進行并得到管理，以確保：進行并得到管理，以確保： a）確保環(huán)境管理體系：）確保環(huán)境管理體系： 1）是否符合環(huán)境管理策劃的安排，包括本標準的要求；）是否符合環(huán)境管理策劃的安排，包括本標準的要求； 2）是否得到有效的