成品油零售管理業(yè)務流程修訂對照表表格格式

1、“4.6成品油零售管理業(yè)務流程修訂對照表原稿內容現修訂為備注三、業(yè)務流程步驟與控制點三、業(yè)務流程步驟與控制點修訂1 持證上崗1 持證上崗修訂1.1加油站各崗位人員要持證上1.1加油站站長和計量員要持證修訂岡。站長資格證由油品銷售事業(yè)部上崗。資格證由省市分公司頒頒發(fā)，計量員證由省市分公司及發(fā)。修訂以上單位頒發(fā)，記賬員、收銀員、修訂3 接卸入庫及日常庫存管理加油員等上崗證由地市公司及以上單位頒發(fā)。3.2數量管理。加油站站長和計修訂量人員是加油站數量管理責任修訂3接卸入庫及日常庫存管理修訂人；記賬人員、計里人員不能由3.2 數量管理。加油站站長和計量冋一人擔任年銷售量較小、員修訂人員是加油站數量管理

2、責任人；記工人數較少的小站經地市公司經修訂賬人員、計里人員不能由冋一人擔理批準后除外。任年銷售量較小、員工人數較少合并建立計量器具、儲油罐、加油機的小站經地市公司經理批準后除外。流量表檔案，并定期校檢，修訂建立計量器具、儲油罐、加油機流確保計量精度符合管理要求。合并量表檔案，并定期校檢，確保計刪除量精度符合管理要求。3.3質量管理。加油站站長是本修訂加油站實行定額損耗控制管理。站油品質量責任人，加油站計量3.3 質量管理。加油站站長是本站人員是兼職質量管理員。汽、柴油品質量責任人，加油站計量人員油的運輸必須專車專用。接卸操原稿內容現修訂為備注是兼職質量管理員。汽、柴油的運 輸必須專車專用。接卸

3、操作過程中， 確保接卸口 口種和庫存口口種相 致， 杜絕混油事故發(fā)生。儲油罐每隔一作過程中，確保接卸品種和庫存 品種相 致，杜絕混油事故發(fā)生。 儲油罐定期進行清洗，油罐清潔度符合油品質量要求。4價格執(zhí)行4.1省市分公司區(qū)外銷售公 司價格領導小組經理任組長 依照股份公司下達的調價通知， 按照浮動率，結合當地情況，制 定各地市零售執(zhí)行價格。5加油與銷售5.1加油人員根據顧客加油憑證的品種、規(guī)格、數量付油。5.2 加油站每班營業(yè)終了，加油人員將負責的加油機流量表 泵碼數與收回的各種付油憑證包括檢視泵回罐數、修機走空數、油品質量檢測抽檢數核對致后，填制?加油站父接班表?，由交接雙方當值班長簽字認可，記

4、賬人員會計、收款人員別離 設置的由雙方簽字簽字監(jiān)交。如交接時發(fā)生短缺，由當班責任年清洗次，船舶油艙每兩年清洗一次。儲存、運輸、接卸過程中應蓋嚴罐艙口、計量孔，做好透氣孔的防護，防止水雜侵入油中。發(fā)現罐艙底有水雜、超過 5厘米及時去除乙醇汽油不得含水，防止水雜隨油發(fā)出。4價格執(zhí)行4.1市分公司區(qū)外銷售公司價格領導小組經理任組長依照 股份公司下達的零售價格中準價， 按照浮動率，結合當地情況，制定 各地市零售執(zhí)行價格。5加油與銷售5.1加油站實行加油人員定機 表負責制。加油人員根據顧客加油憑證的品種、規(guī)格、數量付油。加油站配送業(yè)務：由加油機付油,除增加送貨效勞外-其他操作流程原稿內容現修訂為備注同上

5、。5.2 加油站每班營業(yè)終了，加油人 員將負責的加油機流量表泵碼 數與收回的各種付油憑證包括檢 視泵回罐數、修機走空數核對一 致后，填制?加油站交接班表?，由 交接雙方當值班長簽字認可，記賬 人員會計、收款人員別離設置的 由雙方簽字簽字監(jiān)交。如交接時 發(fā)生短缺，由當班責任加油人員承 擔。6結算與收款6.1 現金付款售油：加油站統(tǒng)一配 備投幣式保險柜，保險柜固定安裝， 并張貼提示牌。保險柜鑰匙和密碼 分幵保管。加油站按管理方法的要 求標準使用?？蛻艏佑秃螅佑腿?員根據加油量收取銷售款，及時將 銷售款投入投幣式保險柜。每日交 接班時現金收入數與?加油站交接 班表?現金付油數相等。當地沒有 銀行的

6、海上、內河網點以及偏遠的 加油站點，每三天必須將銷售款解 繳指定銀行賬戶或上交上級分公司 收款部門，并由收款人簽收；其他 加油站銷售款必須當日解繳指定銀加油人員承當。6結算與收款6.1 現金付款售油：加油站統(tǒng)一 配備投幣式保險柜，保險柜固定 安裝。保險柜鑰匙和密碼分幵保 管。加油站按管理方法的要求規(guī) 范使用?？蛻艏佑秃?，加油人員 根據加油量收取銷售款，及時將 銷售款投入投幣式保險柜。每日 交接班時現金收入數與?加油站 交接班表?現金付油數相等。當 地沒有銀行的海上、內河網點以 及偏遠的加油站點，每三天必須 將銷售款解繳指定銀行賬戶或上 交上級分公司收款部門，并由收 款人簽收；其他加油站銷售款必

7、 須當日解繳指定銀行賬戶或上交 上級分公司收款部門，并由收款 人簽收。未交款之前，交由收銀 員負責保管，放入專用保險柜中，站長監(jiān)管。財務人員定期抽杳加油站，監(jiān)控資金上繳情況，核對交款憑證，確保資金及時足額上繳。6.2 預收貨款售油：客戶在加油 站上級分公司指定地點交納預付原稿內容現修訂為備注行賬戶或上交上級分公司收款部 門，并由收款人簽收。未交款之前， 須存入投幣式保險柜中由收銀員負 責保管，站長監(jiān)管。財務人員定期款后，辦理相應加油憑證。加油 人員接到有效加油憑證后付油。8.2 財務人員根據加油站上報 的?加油站銷售日報表?、?加油 站付油日報表?和交款憑證、確 認應收款明細，及時復核后按股

8、份公司內部會計制度進行會計處 理，會計憑證需經不相容崗位稽 核?！綞RP按照?ERP系統(tǒng)運行及應到加油站監(jiān)控資金上繳情況，核對?加油站付油日報表?、?加油站銷售日報表?及交款憑證，確保資金及時足額上繳。6.2 預收貨款售油：客戶在加油站 上級分公司指定地點交納預付款 后，辦理相應加油憑證如：中國 石化加油卡等。加油人員接到有效 加油憑證后付油。預收貨款售油收 款與現金付款售油收款要求相同。8財務記賬8.2各地市公司的財務人員復核加油站上交的?加油站銷售日報表?、?加油站付油日報表?和交款憑證、確認應收款明細，上述報表和憑證 按股份公司內部會計制度進行會計處理：地處偏遠、交通不便的加油站點，經地

9、市公司分管經理批準后，用標準?，將加油站銷售數據導入ERP系統(tǒng)。財務人員根據?加油站銷售日報表?、?加油站付油日報表?和交款憑證復核系統(tǒng)內數據，并進行相關帳務處理。會計憑證需經不相容崗位稽核。9月末盤點9.1 月末結賬時，地市公司業(yè)務 部門負責人或授權有關人員，會 同加油站管理人員，對加油站賬 面商品數量、實物數量、購油結 算協(xié)議款回收等情況，進行盤點。 加油站記賬人員根據?加油站油 品分罐保管登記賬?填制?加油 站商品盤點月報表?，由加油站站可在規(guī)定的時間內按股份公司內部原稿內容現修訂為備注會計制度進行會計處理。會計憑證 需經不相容崗位稽核。8.2【ERP加油站銷售數據通過數 據上載模板，導

10、入到 ERP系統(tǒng)完成 銷售業(yè)務、會計核算處理的，由加 油站記帳人員將銷售數據上報或錄 入上載模板，并在規(guī)定時間內傳報 至規(guī)定地址；相關人員審核銷售模 版數據。數據導入人員將審核后銷 售數據在規(guī)定時間內導入 ERP系統(tǒng) 中，發(fā)貨過帳。財務人員根據加油 站銷售日報表、發(fā)票和銀行交款單 原件復核銷售導入數據，并進行相 關帳務處理。會計憑證需經不相容 崗位稽核。9月末盤點及對賬9.1月末結賬時，地市公司業(yè)務部 門負責人或授權有關人員，會冋加 油站管理人員，對加油站賬面商品 數量、實物數量、購油結算協(xié)議款 回收等情況，進行盤點。加油站記長、計量人員簽字確認庫存數量 及“損溢分析，報數質量管理部 門審核，

11、經地市公司分管經理批 準后，憑此單登記?加油站庫存 商品明細分類賬?、?加油站油品 分罐保管登記賬?中“核銷損溢 欄。定額損耗至少每季度核銷一 次。對超定額損耗按存貨盤虧處 置權限進行審批。11加油站管理11.1 加油站新建、收購、改造 須經各級零管部門予以確認。加油站規(guī)劃、選址、設計、驗收、 證照辦理及交付使用等環(huán)節(jié)須由 各級零管部門予以確認。滿足加油站登記證申領條件的新 增加油站，分公司基建部門須及時向油品銷售事業(yè)部辦理申領手 續(xù)：零售管理部門須及時辦理登記證變更手續(xù)。力口油站關閉、撤除時需由油品銷 售事業(yè)部批復冋意。加油站附屬設施招商出租，按 油品銷售事業(yè)部相關規(guī)定執(zhí)行，原稿內容現修訂為

12、備注賬人員根據?加油站油品分罐保管 登記賬?填制?加油站商品盤點月 報表?，由加油站站長、計量人員簽 字確認庫存數量及“損溢分析，報 上級數質量管理部門審核，經上級 分公司分管經理批準后，憑此單登 記?加油站庫存商品明細分類賬?、 ?加油站油品分罐保管登記賬?中 “核銷損溢欄。定額損耗至少每 季度核銷一次。9.1【ERP月末結賬時，地市公司 業(yè)務部門負責人或授權有關人員， 會同加油站管理人員，對加油站賬 面商品數量、實物數量、購油結算 協(xié)議款回收等情況，進行盤點。加 油站記賬人員根據?加油站油品分 罐保管登記賬?填制?加油站商品 盤點月報表?，由加油站站長、計量 人員簽字確認庫存數量及“損溢分 析，報上級數質量管理部門審核， 經上級分公司分管經理簽字批準 后，地市公司加油站庫存管理員在 ERP系統(tǒng)中錄入盤點數據進行差異 分析，并按規(guī)定辦理損溢核銷。9.2 加油站記賬人員