質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖

1、質(zhì)量管理體系策劃過程清單1. 合同評審2. 新產(chǎn)品開發(fā)3. 生產(chǎn)計劃4. 制造過程5. 交付6. 過程評估7. 更改控制8. 業(yè)務(wù)計劃9. 管理評審10.文件控制11.記錄控制12.內(nèi)部審核13.糾正預(yù)防措施14.顧客滿意度衡量15.質(zhì)量管理體系策劃16.不合格品控制17.數(shù)據(jù)分析18. 設(shè)備管理19. 工裝管理20. 設(shè)施管理21. 測量儀器管理22. 實驗室管理23. 培訓(xùn)24. 人力資源配置25. 員工激勵（績效考核）26. 員工滿意度衡量27. 內(nèi)部溝通28. 供應(yīng)商初選29. 采購30. 供應(yīng)商評價和改進(jìn)31. 物流管理32. 顧客溝通與服務(wù)33. 市場策劃34. 外部過程（沖壓、機(jī)

2、加工）過程的定義方法1. 過程過程起點起點關(guān)鍵步驟關(guān)鍵步驟終點終點要求（可接受準(zhǔn)則）要求（輸入）4. 資源資源（人員、設(shè)施、設(shè)備、材料、資金、時間）（人員、設(shè)施、設(shè)備、材料、資金、時間）5. 人員資格人員資格（教育、經(jīng)驗、技能和培訓(xùn)教育、經(jīng)驗、技能和培訓(xùn)）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)（如何衡量）（如何衡量）2. 輸入輸入過程的期望結(jié)果過程的期望結(jié)果我們要收到什么？我們要收到什么？3. 輸出輸出我們要輸出什么？我們要輸出什么？7. 方法方法（如何做？）（如何做？）合同評審接收顧客信息接收顧客信息初評初評可行性評估可行性評估報價報價承諾承諾7 .2.1-7.2.2要求（輸入）4. 資源資源（擁有

3、人：物流部經(jīng)理（擁有人：物流部經(jīng)理過程小組：制造部、采購部、過程小組：制造部、采購部、研發(fā)部、品質(zhì)保證部、財務(wù)部、商務(wù)部）研發(fā)部、品質(zhì)保證部、財務(wù)部、商務(wù)部）（人力資源配置過程）（人力資源配置過程）5. 人員資格人員資格（熟悉本部門工作（熟悉本部門工作培訓(xùn)過程）培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)（評審響應(yīng)速度（評審響應(yīng)速度評審及時、準(zhǔn)確率）評審及時、準(zhǔn)確率）管理評審管理評審2. 輸入輸入訂單要約訂單要約開發(fā)協(xié)議要約開發(fā)協(xié)議要約潛在需求潛在需求3. 輸出輸出合同、評估結(jié)果、合同、評估結(jié)果、銷售計劃銷售計劃（生產(chǎn)計劃、（生產(chǎn)計劃、新產(chǎn)品開發(fā)過程）新產(chǎn)品開發(fā)過程）7. 方法方法（合同評審程序（

4、合同評審程序文件控制、資料控制）文件控制、資料控制）新產(chǎn)品開發(fā)立項立項指定項目經(jīng)理指定項目經(jīng)理成立多功能小組成立多功能小組制定項目計劃制定項目計劃設(shè)計開發(fā)設(shè)計開發(fā)階段評審階段評審生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)準(zhǔn)備PPAP7 .3.27.3.34. 資源資源（擁有人：技術(shù)總監(jiān)（擁有人：技術(shù)總監(jiān)過程小組：項目小組過程小組：項目小組 組成：研發(fā)部、品質(zhì)保證部、組成：研發(fā)部、品質(zhì)保證部、計財部、商務(wù)部、制造部、采購部）計財部、商務(wù)部、制造部、采購部）資金、試制設(shè)備、實驗設(shè)備、材料、資金、試制設(shè)備、實驗設(shè)備、材料、開發(fā)軟件（開發(fā)軟件（CAD等）等）（人力資源配置、支持類管理過程）（人力資源配置、支持類管理過程）5. 人員

5、資格人員資格（經(jīng)過（經(jīng)過APQP培訓(xùn)、培訓(xùn)、具備產(chǎn)品開發(fā)技能、項目管理技具備產(chǎn)品開發(fā)技能、項目管理技能、組織協(xié)調(diào)能力、能、組織協(xié)調(diào)能力、防錯技術(shù)、價值工程防錯技術(shù)、價值工程熟悉本部門工作熟悉本部門工作（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)（新產(chǎn)品開發(fā)響應(yīng)程度（新產(chǎn)品開發(fā)響應(yīng)程度個性化要求滿足率個性化要求滿足率項目執(zhí)行率項目執(zhí)行率階段評審?fù)ㄟ^率階段評審?fù)ㄟ^率PPAP一次通過率）一次通過率）（管理評審、顧客滿意度調(diào)查）（管理評審、顧客滿意度調(diào)查）2. 輸入輸入市場調(diào)研報告市場調(diào)研報告開發(fā)協(xié)議開發(fā)協(xié)議同類產(chǎn)品相關(guān)信息同類產(chǎn)品相關(guān)信息（合同評審、市場調(diào)研、（合同評審、市場調(diào)研、顧客溝通

6、、售后服務(wù)、不合格品控制）顧客溝通、售后服務(wù)、不合格品控制）3. 輸出輸出開發(fā)計劃、產(chǎn)品文件、開發(fā)計劃、產(chǎn)品文件、工藝文件、產(chǎn)品樣件工藝文件、產(chǎn)品樣件顧客確認(rèn)結(jié)果、顧客確認(rèn)結(jié)果、新工藝裝備新工藝裝備（制造、采購過程）（制造、采購過程）7. 方法方法（新產(chǎn)品開發(fā)程序（新產(chǎn)品開發(fā)程序PPAP指導(dǎo)書指導(dǎo)書參考手冊）參考手冊）生產(chǎn)計劃7 .5.1.64. 資源資源（擁有人：制造部部長（擁有人：制造部部長過程小組：過程小組：商務(wù)部、制造部、物流部）商務(wù)部、制造部、物流部）MRP生產(chǎn)計劃員、信息管理員、生產(chǎn)計劃員、信息管理員、物流計劃統(tǒng)計員物流計劃統(tǒng)計員（設(shè)施管理）（設(shè)施管理）5. 人員資格人員資格熟悉本

7、部門工作熟悉本部門工作熟悉熟悉MRP操作操作（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)計劃執(zhí)行率計劃執(zhí)行率計劃差錯率計劃差錯率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入銷售計劃銷售計劃臨時增補(bǔ)計劃臨時增補(bǔ)計劃新產(chǎn)品試制計劃新產(chǎn)品試制計劃安全庫存要求安全庫存要求現(xiàn)有工裝設(shè)備狀況現(xiàn)有工裝設(shè)備狀況現(xiàn)有庫存水平現(xiàn)有庫存水平（工裝管理（工裝管理設(shè)備管理設(shè)備管理物流管理物流管理合同評審合同評審新產(chǎn)品開發(fā)）新產(chǎn)品開發(fā)）3. 輸出輸出總成裝配計劃總成裝配計劃零部件加工計劃零部件加工計劃外協(xié)加工計劃外協(xié)加工計劃（采購過程（采購過程工裝、設(shè)備管理工裝、設(shè)備管理制造過程制造過程外協(xié)過程外協(xié)過程7. 方法方法

8、生產(chǎn)計劃程序生產(chǎn)計劃程序1 接收銷售計劃接收銷售計劃編制總成裝配計劃編制總成裝配計劃分解計劃分解計劃計劃執(zhí)行和跟蹤計劃執(zhí)行和跟蹤制造過程7 .5.14. 資源資源（擁有人：制造部部長（擁有人：制造部部長過程小組：過程小組：各車間主任、各車間主任、物流管理人員物流管理人員工裝設(shè)備的管理人員）工裝設(shè)備的管理人員）工藝文件、材料、工裝、工藝文件、材料、工裝、設(shè)備、設(shè)施設(shè)備、設(shè)施（新產(chǎn)品開發(fā)（新產(chǎn)品開發(fā)采購、工裝、設(shè)備、設(shè)施管理）采購、工裝、設(shè)備、設(shè)施管理）5. 人員資格人員資格崗位操作能力崗位操作能力安全環(huán)保知識安全環(huán)保知識（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)生產(chǎn)計劃完成率生產(chǎn)計劃

9、完成率廢品率廢品率CPK一次下線合格率一次下線合格率安全事故率安全事故率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃（生產(chǎn)計劃過程）（生產(chǎn)計劃過程）3. 輸出輸出按計劃生產(chǎn)的產(chǎn)品（交付過程物流管理）7. 方法方法現(xiàn)場管理指導(dǎo)書現(xiàn)場管理指導(dǎo)書安全環(huán)保指導(dǎo)書安全環(huán)保指導(dǎo)書1 沖壓沖壓熱處理熱處理機(jī)加工機(jī)加工表面處理表面處理裝配裝配包裝包裝交付過程7 .5.14. 資源資源（擁有人：物流部部長（擁有人：物流部部長過程小組：過程小組：物流管理員物流管理員財務(wù)部、商務(wù)部、品質(zhì)保證部）財務(wù)部、商務(wù)部、品質(zhì)保證部）運(yùn)輸工具、運(yùn)費(fèi)運(yùn)輸工具、運(yùn)費(fèi)（設(shè)施管理、業(yè)務(wù)計劃）（設(shè)施管理、業(yè)務(wù)計劃）5. 人員資

10、格人員資格崗位職能要求崗位職能要求（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)交付準(zhǔn)時率（品種，數(shù)量，時間）交付準(zhǔn)時率（品種，數(shù)量，時間）交付產(chǎn)品完好率交付產(chǎn)品完好率交付達(dá)標(biāo)率交付達(dá)標(biāo)率額外運(yùn)費(fèi)次數(shù)額外運(yùn)費(fèi)次數(shù)（管理評審、顧客滿意度）（管理評審、顧客滿意度）2. 輸入輸入可交付的成品可交付的成品周銷售計劃周銷售計劃（制造過程（制造過程合同評審）合同評審）3. 輸出輸出交付產(chǎn)品（顧客）7. 方法方法交付管理程序交付管理程序財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度1 制定周發(fā)貨計劃制定周發(fā)貨計劃跟蹤產(chǎn)品制造過程跟蹤產(chǎn)品制造過程確定運(yùn)輸方式確定運(yùn)輸方式發(fā)貨發(fā)貨跟蹤交付跟蹤交付開票開票催款催款過程評估8.5

11、.1.24. 資源資源（擁有人：制造部部長（擁有人：制造部部長過程小組：過程小組：制造部，研發(fā)部，財務(wù)部，制造部，研發(fā)部，財務(wù)部，品質(zhì)保證部，物流部）品質(zhì)保證部，物流部）資金資金（管理評審，業(yè)務(wù)計劃）（管理評審，業(yè)務(wù)計劃）5. 人員資格人員資格熟悉熟悉APQP，產(chǎn)品工藝，產(chǎn)品工藝（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)過程評估目標(biāo)達(dá)成率過程評估目標(biāo)達(dá)成率人員參與度人員參與度（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入現(xiàn)有產(chǎn)品和過程的信息現(xiàn)有產(chǎn)品和過程的信息過程評估需求過程評估需求（業(yè)務(wù)計劃，管理評審（業(yè)務(wù)計劃，管理評審內(nèi)部審核，顧客溝通內(nèi)部審核，顧客溝通制造過程）制造過程）3. 輸出輸

12、出評估報告（管理評審）7. 方法方法過程評估程序過程評估程序1 成立評估小組成立評估小組制定評估目標(biāo)計劃制定評估目標(biāo)計劃收集產(chǎn)品過程信息收集產(chǎn)品過程信息開展評估開展評估過程評估效果總結(jié)過程評估效果總結(jié)更改控制4 .2.3.1 7.1.4 7.3.74. 資源資源（擁有人：研發(fā)部部長（擁有人：研發(fā)部部長過程小組：過程小組：制造部、研發(fā)部、品質(zhì)保證部、采購部）制造部、研發(fā)部、品質(zhì)保證部、采購部）實驗設(shè)施，資金實驗設(shè)施，資金（設(shè)施管理、測量儀器管理）（設(shè)施管理、測量儀器管理）5. 人員資格人員資格崗位職能要求崗位職能要求（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)更改成功率更改成功率更改驗

13、證率更改驗證率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入產(chǎn)品更改需求產(chǎn)品更改需求過程更改需求過程更改需求（制造過程（制造過程采購過程，顧客采購過程，顧客溝通）溝通）3. 輸出輸出更改實施記錄更改的文件及工裝模具（制造過程，采購過程）7. 方法方法設(shè)計更改控制程序設(shè)計更改控制程序1 申請更改申請更改評審更改需求評審更改需求提出更改方案提出更改方案驗證更改方案驗證更改方案實施更改實施更改保留更改實施記錄保留更改實施記錄業(yè)務(wù)計劃4. 資源資源（擁有人：總經(jīng)理（擁有人：總經(jīng)理過程小組：過程小組：公司工作部、財務(wù)部和其它部門）公司工作部、財務(wù)部和其它部門）5. 人員資格人員資格崗位職能要求崗位職能要求經(jīng)過經(jīng)

14、過QOS培訓(xùn)培訓(xùn)（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)計劃調(diào)整次數(shù)計劃調(diào)整次數(shù)目標(biāo)完成率目標(biāo)完成率項目完成率項目完成率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入顧客要求和期望顧客要求和期望市場調(diào)研報告市場調(diào)研報告競爭對手的信息競爭對手的信息上年度業(yè)務(wù)計劃完成情況上年度業(yè)務(wù)計劃完成情況（市場調(diào)研，管理評審）（市場調(diào)研，管理評審）3. 輸出輸出業(yè)務(wù)計劃業(yè)務(wù)計劃預(yù)算預(yù)算項目計劃項目計劃戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)（所有過程）（所有過程）7. 方法方法業(yè)務(wù)計劃程序業(yè)務(wù)計劃程序1 收集顧客要求和期望收集顧客要求和期望分類分級分類分級競爭分析競爭分析制定戰(zhàn)略目標(biāo)制定戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)的分解目標(biāo)的分解產(chǎn)生改進(jìn)項目

15、產(chǎn)生改進(jìn)項目制定預(yù)算制定預(yù)算批準(zhǔn)批準(zhǔn)執(zhí)行并跟蹤執(zhí)行并跟蹤5.2/5.4.1.1管理評審5.6.34. 資源資源（擁有人：總經(jīng)理（擁有人：總經(jīng)理過程小組：過程小組：品質(zhì)保證部和其它部門）品質(zhì)保證部和其它部門）5. 人員資格人員資格掌握四板圖的用法掌握四板圖的用法經(jīng)過經(jīng)過QOS培訓(xùn)培訓(xùn)（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)評審出席率評審出席率措施計劃完成率措施計劃完成率目標(biāo)改進(jìn)比例目標(biāo)改進(jìn)比例（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入過程監(jiān)控指標(biāo)表現(xiàn)過程監(jiān)控指標(biāo)表現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)表現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)表現(xiàn)5.6.2評審輸入要求評審輸入要求（所有過程）（所有過程）3. 輸出輸出措施計劃措施計劃評審報告評

16、審報告（所有過程）（所有過程）7. 方法方法管理評審程序管理評審程序1 制定年度管理評審計劃制定年度管理評審計劃收集管理評審的信息收集管理評審的信息初步評估初步評估發(fā)會議議程發(fā)會議議程執(zhí)行評審執(zhí)行評審產(chǎn)生措施計劃產(chǎn)生措施計劃執(zhí)行與跟蹤執(zhí)行與跟蹤5.6.2/5.6.1.1文件控制4. 資源資源（擁有人：品質(zhì)保證部、研發(fā)部部長（擁有人：品質(zhì)保證部、研發(fā)部部長過程小組：過程小組：品質(zhì)保證部和研發(fā)部品質(zhì)保證部和研發(fā)部人力資源部，工作部，財務(wù)部人力資源部，工作部，財務(wù)部制造部工裝設(shè)備）制造部工裝設(shè)備）設(shè)施設(shè)施（設(shè)施管理）（設(shè)施管理）5. 人員資格人員資格掌握文件管理的方法掌握文件管理的方法（培訓(xùn)過程）（

17、培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)一次發(fā)放回收率一次發(fā)放回收率文件的不符合項文件的不符合項（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入文件編寫和更改的需求文件編寫和更改的需求（所有過程）（所有過程）3. 輸出輸出批準(zhǔn)并發(fā)放的文件批準(zhǔn)并發(fā)放的文件發(fā)放記錄發(fā)放記錄文件更改的記錄文件更改的記錄（所有過程）（所有過程）7. 方法方法文件控制程序文件控制程序電子文件控制指導(dǎo)書編號說明1 提出文件需求提出文件需求編制編制評估評估編號編號批準(zhǔn)批準(zhǔn)歸檔歸檔發(fā)放與回收發(fā)放與回收保存保存處置處置4.2.3記錄控制4. 資源資源（擁有人：工作部部長（擁有人：工作部部長過程小組：各部門）過程小組：各部門）設(shè)施設(shè)施（設(shè)

18、施管理）（設(shè)施管理）5. 人員資格人員資格掌握文件管理的方法掌握文件管理的方法（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)記錄的不符合項記錄的不符合項（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入記錄要求記錄要求數(shù)據(jù)資料數(shù)據(jù)資料（所有過程）（所有過程）3. 輸出輸出記錄記錄（所有過程）（所有過程）7. 方法方法記錄控制程序記錄控制程序1 填寫記錄填寫記錄保存保存檢索檢索取閱取閱處置處置4.2.4內(nèi)部審核8.2.24. 資源資源（擁有人：品質(zhì)保證部部長（擁有人：品質(zhì)保證部部長過程小組：所有部門）過程小組：所有部門）5. 人員資格人員資格經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)每年都有審核經(jīng)驗每年都有審核經(jīng)

19、驗多部門的工作經(jīng)驗多部門的工作經(jīng)驗（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)審核參與度審核參與度不符合項的關(guān)閉率不符合項的關(guān)閉率量化驗證的百分比量化驗證的百分比（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入顧客抱怨顧客抱怨質(zhì)量事故質(zhì)量事故體系變更體系變更年度審核要求年度審核要求（所有過程）（所有過程）3. 輸出輸出審核報告審核報告驗證過的驗證過的CAR（所有過程）（所有過程）7. 方法方法內(nèi)部審核程序內(nèi)部審核程序1 制定年度審核計劃制定年度審核計劃指定審核組長指定審核組長組建審核小組組建審核小組編寫審核計劃編寫審核計劃審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備審核審核審核報告審核報告制定并執(zhí)行糾正措施制定并執(zhí)行糾正

20、措施驗證驗證關(guān)閉關(guān)閉糾正預(yù)防措施8.5.2 8.5.34. 資源資源（擁有人：品質(zhì)保證部部長（擁有人：品質(zhì)保證部部長過程小組：所有部門）過程小組：所有部門）5. 人員資格人員資格經(jīng)過經(jīng)過8D培訓(xùn)培訓(xùn)（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)問題重復(fù)發(fā)生次數(shù)問題重復(fù)發(fā)生次數(shù)問題及時關(guān)閉率問題及時關(guān)閉率人員參與度人員參與度（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入顧客抱怨顧客抱怨質(zhì)量事故質(zhì)量事故外部審核外部審核管理評審管理評審其它問題其它問題（所有過程）（所有過程）3. 輸出輸出8D報告報告采取的措施采取的措施措施計劃措施計劃（所有過程）（所有過程）7. 方法方法糾正預(yù)防措施程序糾正預(yù)防措

21、施程序8D表格表格1 D0-D8顧客滿意度衡量8.2.14. 資源資源（擁有人：營銷總監(jiān)（擁有人：營銷總監(jiān)過程小組：商務(wù)部過程小組：商務(wù)部品質(zhì)保證部，物流部品質(zhì)保證部，物流部研發(fā)部）研發(fā)部）5. 人員資格人員資格熟悉崗位職責(zé)熟悉崗位職責(zé)（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)顧客滿意度顧客滿意度問卷回收率問卷回收率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入顧客抱怨退貨顧客抱怨退貨質(zhì)量表現(xiàn)質(zhì)量表現(xiàn)外部審核結(jié)果外部審核結(jié)果顧客直接評價顧客直接評價交付表現(xiàn)包括額外運(yùn)費(fèi)交付表現(xiàn)包括額外運(yùn)費(fèi)顧客溝通顧客溝通（顧客溝通，糾正預(yù)防（顧客溝通，糾正預(yù)防措施，交付，售后服務(wù)）措施，交付，售后服務(wù)）3.

22、 輸出輸出滿意度報告滿意度報告建議措施建議措施（管理評審）（管理評審）7. 方法方法顧客滿意度衡量程序顧客滿意度衡量程序調(diào)查表調(diào)查表1 制定調(diào)查計劃制定調(diào)查計劃發(fā)出調(diào)查表發(fā)出調(diào)查表回收調(diào)查表回收調(diào)查表統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析滿意度報告滿意度報告提交管理評審提交管理評審質(zhì)量管理體系策劃5.4.2 4. 資源資源（擁有人：總經(jīng)理（擁有人：總經(jīng)理過程小組：管理者代表和所有部門）過程小組：管理者代表和所有部門）5. 人員資格人員資格熟悉熟悉QMS過程過程（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)推進(jìn)計劃執(zhí)行率推進(jìn)計劃執(zhí)行率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入標(biāo)準(zhǔn)變更和升級標(biāo)準(zhǔn)變更和升級組織結(jié)構(gòu)變

23、更組織結(jié)構(gòu)變更外部環(huán)境變更外部環(huán)境變更產(chǎn)品范圍變更產(chǎn)品范圍變更質(zhì)量方針及目標(biāo)質(zhì)量方針及目標(biāo)（相關(guān)過程）（相關(guān)過程）3. 輸出輸出修訂的質(zhì)量修訂的質(zhì)量管理體系文件管理體系文件過程記錄過程記錄內(nèi)部審核需求內(nèi)部審核需求（內(nèi)部審核和（內(nèi)部審核和相關(guān)過程）相關(guān)過程）7. 方法方法質(zhì)量管理體系策劃程序質(zhì)量管理體系策劃程序1 成立成立QMS小組小組差距分析差距分析制定推進(jìn)計劃制定推進(jìn)計劃實施實施過程策劃過程策劃質(zhì)量手冊的評估質(zhì)量手冊的評估過程文件化及評估過程文件化及評估溝通與培訓(xùn)溝通與培訓(xùn)發(fā)布并執(zhí)行發(fā)布并執(zhí)行執(zhí)行內(nèi)部審核執(zhí)行內(nèi)部審核不合格品控制 8.34. 資源資源（擁有人：品質(zhì)保證部部長（擁有人：品質(zhì)保證

24、部部長過程小組：制造，采購，研發(fā)、過程小組：制造，采購，研發(fā)、物流、財務(wù)及相關(guān)部門）物流、財務(wù)及相關(guān)部門）資金資金（財務(wù)過程）（財務(wù)過程）5. 人員資格人員資格熟悉產(chǎn)品熟悉產(chǎn)品（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)處理及時率處理及時率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入顧客退貨顧客退貨（進(jìn)貨檢驗（進(jìn)貨檢驗在制品檢驗在制品檢驗成品檢驗成品檢驗審核發(fā)現(xiàn)的不合格品）審核發(fā)現(xiàn)的不合格品）可疑產(chǎn)品可疑產(chǎn)品過期產(chǎn)品過期產(chǎn)品（制造，采購，交付，（制造，采購，交付，物流管理，測量儀器物流管理，測量儀器控制，售后服務(wù)過程）控制，售后服務(wù)過程）3. 輸出輸出不合格品報告不合格品報告糾正預(yù)防措施需

25、求糾正預(yù)防措施需求（預(yù)防及糾正措施）（預(yù)防及糾正措施）7. 方法方法不合格品控制程序不合格品控制程序1 標(biāo)識并隔離標(biāo)識并隔離填寫不合格品報告填寫不合格品報告評審評審處置（讓步，返工，報廢）處置（讓步，返工，報廢）數(shù)據(jù)分析 8.44. 資源資源（擁有人：管理者代表（擁有人：管理者代表過程小組：管理層）過程小組：管理層）手提電腦手提電腦（設(shè)施管理過程）（設(shè)施管理過程）5. 人員資格人員資格熟悉四板圖熟悉四板圖熟悉過程指標(biāo)熟悉過程指標(biāo)（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)采用四板圖分析的比例采用四板圖分析的比例（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)表現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

26、表現(xiàn)過程監(jiān)控指標(biāo)的表現(xiàn)過程監(jiān)控指標(biāo)的表現(xiàn)（所有過程）（所有過程）3. 輸出輸出四板圖四板圖分析報告分析報告（管理評審）（管理評審）7. 方法方法數(shù)據(jù)分析程序數(shù)據(jù)分析程序（包括四板圖的用法）（包括四板圖的用法）1 收集信息與資料收集信息與資料統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析產(chǎn)生建議措施產(chǎn)生建議措施提交管理評審提交管理評審設(shè)備管理 6.3.2 7.5.1.44. 資源資源（擁有人：制造部部長（擁有人：制造部部長過程小組：制造、研發(fā)、品質(zhì)、財務(wù)部）過程小組：制造、研發(fā)、品質(zhì)、財務(wù)部）資金資金（財務(wù)過程）（財務(wù)過程）5. 人員資格人員資格熟悉熟悉TPM（全員設(shè)備維護(hù)）（全員設(shè)備維護(hù)）（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程

27、監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)OEE（總體設(shè)備利用率）（總體設(shè)備利用率）MTBF（可靠性）（可靠性）MTTR（可維護(hù)性）（可維護(hù)性）平均故障率平均故障率備件可得率備件可得率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要生產(chǎn)需求生產(chǎn)需求更換需求更換需求現(xiàn)有設(shè)備狀況現(xiàn)有設(shè)備狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、生產(chǎn)計劃過程）物流、生產(chǎn)計劃過程）3. 輸出輸出設(shè)備采購計劃設(shè)備采購計劃設(shè)備檔案設(shè)備檔案維護(hù)、保養(yǎng)計劃維護(hù)、保養(yǎng)計劃備件計劃備件計劃應(yīng)急計劃應(yīng)急計劃維護(hù)、保養(yǎng)記錄維護(hù)、保養(yǎng)記錄設(shè)備操作指導(dǎo)書設(shè)備操作指導(dǎo)書（生產(chǎn)計劃、（生產(chǎn)計劃、制造過程）制造

28、過程）7. 方法方法設(shè)備管理程序設(shè)備管理程序設(shè)備采購管理辦法設(shè)備采購管理辦法備件管理辦法備件管理辦法1 制定設(shè)備采購計劃制定設(shè)備采購計劃選型選型招標(biāo)招標(biāo)/采購采購安裝調(diào)試安裝調(diào)試驗收驗收編制設(shè)備指導(dǎo)書及培訓(xùn)編制設(shè)備指導(dǎo)書及培訓(xùn)登記建檔登記建檔制定維護(hù)、保養(yǎng)計劃制定維護(hù)、保養(yǎng)計劃（備件計劃、應(yīng)急計劃）（備件計劃、應(yīng)急計劃）維護(hù)、保養(yǎng)、維修維護(hù)、保養(yǎng)、維修處置（報廢、變賣等）處置（報廢、變賣等）工裝管理 7.5.1.5/7.5.4.14. 資源資源（擁有人：制造部部長（擁有人：制造部部長過程小組：制造、研發(fā)、過程小組：制造、研發(fā)、物流、品質(zhì)、財務(wù)部）物流、品質(zhì)、財務(wù)部）資金資金（財務(wù)過程）（財務(wù)過

29、程）5. 人員資格人員資格熟悉工裝設(shè)計和管理熟悉工裝設(shè)計和管理（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)MTBF（可靠性）（可靠性）MTTR（可維護(hù)性）（可維護(hù)性）平均故障率平均故障率工裝可得率工裝可得率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要生產(chǎn)需求生產(chǎn)需求更換需求更換需求現(xiàn)有工裝、量檢具狀況現(xiàn)有工裝、量檢具狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、生產(chǎn)計劃、過程評估過程）物流、生產(chǎn)計劃、過程評估過程）3. 輸出輸出工裝采購計劃工裝采購計劃工裝檔案工裝檔案維護(hù)、保養(yǎng)計劃維護(hù)、保養(yǎng)計劃易損工裝更換計劃易損工裝更換計劃應(yīng)急

30、計劃應(yīng)急計劃維護(hù)、保養(yǎng)記錄維護(hù)、保養(yǎng)記錄工裝操作指導(dǎo)書工裝操作指導(dǎo)書（生產(chǎn)計劃、（生產(chǎn)計劃、制造過程）制造過程）7. 方法方法工裝管理程序工裝管理程序工裝驗收管理辦法工裝驗收管理辦法工裝設(shè)計管理辦法工裝設(shè)計管理辦法1 提出工裝設(shè)計任務(wù)書提出工裝設(shè)計任務(wù)書工裝設(shè)計工裝設(shè)計工裝設(shè)計驗證工裝設(shè)計驗證采購采購安裝調(diào)試安裝調(diào)試驗收驗收編制工裝指導(dǎo)書及培訓(xùn)編制工裝指導(dǎo)書及培訓(xùn)登記建檔登記建檔制定維護(hù)、保養(yǎng)計劃制定維護(hù)、保養(yǎng)計劃（易損工裝更換計劃、（易損工裝更換計劃、應(yīng)急計劃）應(yīng)急計劃）維護(hù)、保養(yǎng)、維修維護(hù)、保養(yǎng)、維修處置（報廢、變賣等）處置（報廢、變賣等）設(shè)施管理 6.34. 資源資源（擁有人：技術(shù)總監(jiān)（

31、擁有人：技術(shù)總監(jiān)過程小組：制造、研發(fā)、過程小組：制造、研發(fā)、工作、物流、品質(zhì)、財務(wù)部）工作、物流、品質(zhì)、財務(wù)部）資金資金（財務(wù)過程）（財務(wù)過程）5. 人員資格人員資格熟悉設(shè)施（水、電、氣熟悉設(shè)施（水、電、氣、廠房、公共設(shè)施、運(yùn)輸工具、廠房、公共設(shè)施、運(yùn)輸工具、IT設(shè)施、環(huán)保、辦公設(shè)施）管理設(shè)施、環(huán)保、辦公設(shè)施）管理（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)設(shè)施故障率設(shè)施故障率設(shè)施完好率設(shè)施完好率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要生產(chǎn)經(jīng)營需求生產(chǎn)經(jīng)營需求更換需求更換需求現(xiàn)有設(shè)施狀況現(xiàn)有設(shè)施狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、（制造，新產(chǎn)

32、品開發(fā)、物流、生產(chǎn)計劃、過程評估過程）物流、生產(chǎn)計劃、過程評估過程）3. 輸出輸出設(shè)施采購計劃設(shè)施采購計劃設(shè)施檔案設(shè)施檔案維護(hù)、保養(yǎng)計劃維護(hù)、保養(yǎng)計劃應(yīng)急計劃應(yīng)急計劃維護(hù)、保養(yǎng)記錄維護(hù)、保養(yǎng)記錄（制造過程）（制造過程）7. 方法方法設(shè)施管理程序設(shè)施管理程序招標(biāo)管理辦法招標(biāo)管理辦法計算機(jī)管理辦法計算機(jī)管理辦法網(wǎng)絡(luò)管理辦法網(wǎng)絡(luò)管理辦法1 提出設(shè)施需求提出設(shè)施需求設(shè)施策劃設(shè)施策劃評審評審招標(biāo)招標(biāo)/采購采購安裝調(diào)試安裝調(diào)試驗收驗收培訓(xùn)培訓(xùn)登記建檔登記建檔制定維護(hù)、保養(yǎng)計劃制定維護(hù)、保養(yǎng)計劃（應(yīng)急計劃）（應(yīng)急計劃）維護(hù)、保養(yǎng)、維修維護(hù)、保養(yǎng)、維修處置（報廢、變賣等）處置（報廢、變賣等）測量儀器 7.6/

33、7.6.1/7.6.24. 資源資源（擁有人：品質(zhì)保證部部長（擁有人：品質(zhì)保證部部長過程小組：制造、研發(fā)、采購、過程小組：制造、研發(fā)、采購、品質(zhì)、財務(wù)部）品質(zhì)、財務(wù)部）設(shè)施、環(huán)境、資金設(shè)施、環(huán)境、資金（設(shè)施管理、財務(wù)過程）（設(shè)施管理、財務(wù)過程）5. 人員資格人員資格具有計量人員資格具有計量人員資格熟悉測量、實驗、測試儀器管理熟悉測量、實驗、測試儀器管理（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)校準(zhǔn)計劃執(zhí)行率校準(zhǔn)計劃執(zhí)行率GR&R10%量具比例量具比例儀器可得率儀器可得率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要生產(chǎn)經(jīng)營需求

34、生產(chǎn)經(jīng)營需求更換需求更換需求現(xiàn)有儀器狀況現(xiàn)有儀器狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、采購、過程評估過程）物流、采購、過程評估過程）3. 輸出輸出儀器采購計劃儀器采購計劃儀器臺帳儀器臺帳維護(hù)、保養(yǎng)計劃維護(hù)、保養(yǎng)計劃應(yīng)急計劃應(yīng)急計劃操作指導(dǎo)書操作指導(dǎo)書校準(zhǔn)計劃校準(zhǔn)計劃/記錄記錄/MSA維護(hù)、保養(yǎng)記錄維護(hù)、保養(yǎng)記錄（制造、采購、（制造、采購、新產(chǎn)品開發(fā)過程）新產(chǎn)品開發(fā)過程）7. 方法方法測量儀器管理程序測量儀器管理程序1 提出儀器需求提出儀器需求評審需求評審需求招標(biāo)招標(biāo)/采購采購安裝調(diào)試安裝調(diào)試驗收驗收制定操作指導(dǎo)書并培訓(xùn)制定操作指導(dǎo)書并培訓(xùn)登記編號建檔登記編號建檔制定維護(hù)、保養(yǎng)計劃，

35、校準(zhǔn)計劃制定維護(hù)、保養(yǎng)計劃，校準(zhǔn)計劃（應(yīng)急計劃）（應(yīng)急計劃）MSA維護(hù)、保養(yǎng)、維修維護(hù)、保養(yǎng)、維修處置（報廢、變賣等）處置（報廢、變賣等）實驗室管理 7.6.2/7.6.34. 資源資源（擁有人：研發(fā)（擁有人：研發(fā)/品質(zhì)保證部部長品質(zhì)保證部部長過程小組：研發(fā)部、過程小組：研發(fā)部、品質(zhì)保證部、實驗室人員）品質(zhì)保證部、實驗室人員）實驗設(shè)備、環(huán)境、資金、設(shè)施實驗設(shè)備、環(huán)境、資金、設(shè)施（測量儀器管理、財務(wù)過程）（測量儀器管理、財務(wù)過程）5. 人員資格人員資格具有專業(yè)資格具有專業(yè)資格熟悉實驗標(biāo)準(zhǔn)熟悉實驗標(biāo)準(zhǔn)（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)實驗及時性實驗及時性（管理評審）（管理評審）

36、2. 輸入輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要顧客提供的樣件及實驗需求顧客提供的樣件及實驗需求供應(yīng)商提供的樣件及實驗需求供應(yīng)商提供的樣件及實驗需求產(chǎn)品驗證需求產(chǎn)品驗證需求（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、采購、過程評估、更改控制過程）采購、過程評估、更改控制過程）3. 輸出輸出實驗報告實驗報告實驗結(jié)果實驗結(jié)果/記錄記錄（制造、采購、（制造、采購、新產(chǎn)品開發(fā)、過程新產(chǎn)品開發(fā)、過程評估、更改控制過程）評估、更改控制過程）7. 方法方法實驗室管理程序?qū)嶒炇夜芾沓绦驅(qū)嶒灤缶V實驗大綱1 接收實驗要求接收實驗要求準(zhǔn)備實驗樣件及材料準(zhǔn)備實驗樣件及材料開展實驗開展實驗編制實驗報告

37、編制實驗報告保存實驗結(jié)果保存實驗結(jié)果提交實驗報告提交實驗報告培訓(xùn) 6.2.2.2/6.2.2.34. 資源資源（擁有人：人力資源部部長（擁有人：人力資源部部長過程小組：所有部門）過程小組：所有部門）資金、培訓(xùn)設(shè)施、教材資金、培訓(xùn)設(shè)施、教材（設(shè)施管理、業(yè)務(wù)計劃過程）（設(shè)施管理、業(yè)務(wù)計劃過程）5. 人員資格人員資格具有組織協(xié)調(diào)能力具有組織協(xié)調(diào)能力熟悉本部門工作熟悉本部門工作培訓(xùn)技巧和專業(yè)知識培訓(xùn)技巧和專業(yè)知識（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)人均培訓(xùn)學(xué)時人均培訓(xùn)學(xué)時培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)效果達(dá)標(biāo)率培訓(xùn)效果達(dá)標(biāo)率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入新員工以及換崗的崗前

38、培訓(xùn)需求新員工以及換崗的崗前培訓(xùn)需求年度培訓(xùn)需求年度培訓(xùn)需求崗位描述崗位描述現(xiàn)有的人員素質(zhì)狀況現(xiàn)有的人員素質(zhì)狀況內(nèi)外部師資內(nèi)外部師資臨時需求臨時需求（生產(chǎn)計劃、糾正預(yù)防措施、（生產(chǎn)計劃、糾正預(yù)防措施、人力資源配置）人力資源配置）3. 輸出輸出培訓(xùn)計劃培訓(xùn)計劃培訓(xùn)效果評估報告培訓(xùn)效果評估報告培訓(xùn)記錄培訓(xùn)記錄（所有過程）（所有過程）7. 方法方法培訓(xùn)程序培訓(xùn)程序1 培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)需求調(diào)查制定年度培訓(xùn)計劃制定年度培訓(xùn)計劃內(nèi)部內(nèi)部/外部培訓(xùn)外部培訓(xùn)崗前培訓(xùn)崗前培訓(xùn)計劃外培訓(xùn)計劃外培訓(xùn)培訓(xùn)效果評估培訓(xùn)效果評估建立并維護(hù)培訓(xùn)檔案建立并維護(hù)培訓(xùn)檔案人力資源配置 6.2.2.2/6.2.2.34. 資源資源

39、（擁有人：人力資源部部長（擁有人：人力資源部部長過程小組：所有部門）過程小組：所有部門）資金資金（業(yè)務(wù)計劃過程）（業(yè)務(wù)計劃過程）5. 人員資格人員資格具有人力資源開發(fā)經(jīng)驗具有人力資源開發(fā)經(jīng)驗熟悉招聘工作熟悉招聘工作（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)崗位配置完成率崗位配置完成率員工流動率員工流動率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入空崗空崗編制調(diào)整編制調(diào)整組織機(jī)構(gòu)調(diào)整組織機(jī)構(gòu)調(diào)整業(yè)務(wù)流程調(diào)整業(yè)務(wù)流程調(diào)整人才儲備人才儲備現(xiàn)有崗位描述現(xiàn)有崗位描述現(xiàn)有的人員素質(zhì)狀況現(xiàn)有的人員素質(zhì)狀況生產(chǎn)經(jīng)營狀況生產(chǎn)經(jīng)營狀況（業(yè)務(wù)計劃）（業(yè)務(wù)計劃）3. 輸出輸出崗位描述崗位描述勞動合同勞動合同錄用

40、協(xié)議書錄用協(xié)議書（所有過程）（所有過程）7. 方法方法人力資源配置程序人力資源配置程序員工招聘錄用制度員工招聘錄用制度1定崗定編定員（崗位描述）定崗定編定員（崗位描述）人員變動申請人員變動申請變動評估變動評估內(nèi)外部招聘內(nèi)外部招聘/人事調(diào)配人事調(diào)配試用期考核試用期考核辦理人事手續(xù)辦理人事手續(xù)員工激勵 6.2.2.2/6.2.2.34. 資源資源（擁有人：人力資源部部長（擁有人：人力資源部部長過程小組：所有部門）過程小組：所有部門）5. 人員資格人員資格具有人力資源開發(fā)經(jīng)驗具有人力資源開發(fā)經(jīng)驗熟悉考核工作熟悉考核工作（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)員工滿意度員工滿意度（管理評

41、審）（管理評審）2. 輸入輸入現(xiàn)有崗位描述現(xiàn)有崗位描述各部門的月度評價各部門的月度評價生產(chǎn)經(jīng)營情況生產(chǎn)經(jīng)營情況績效指標(biāo)表現(xiàn)情況績效指標(biāo)表現(xiàn)情況員工表現(xiàn)情況員工表現(xiàn)情況（所有過程）（所有過程）3. 輸出輸出崗位等級評定報告崗位等級評定報告工資發(fā)放表工資發(fā)放表人事考核報告人事考核報告績效考核報告績效考核報告（所有過程）（所有過程）7. 方法方法員工激勵程序員工激勵程序薪酬管理制度薪酬管理制度人事考核制度人事考核制度1崗位等級變更申請崗位等級變更申請崗位等級評定崗位等級評定績效考核績效考核編制核發(fā)月工資編制核發(fā)月工資人事考核人事考核編制考核報告編制考核報告實施正負(fù)激勵實施正負(fù)激勵員工滿意度衡量 6.

42、2.2.2/6.2.2.34. 資源資源（擁有人：人力資源部部長（擁有人：人力資源部部長過程小組：所有部門）過程小組：所有部門）5. 人員資格人員資格具有溝通協(xié)調(diào)能力具有溝通協(xié)調(diào)能力（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)員工滿意度員工滿意度問卷回收率問卷回收率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入員工信息反饋員工信息反饋年度計劃年度計劃管理層需求管理層需求（所有過程）（所有過程）3. 輸出輸出調(diào)查報告調(diào)查報告（管理評審）（管理評審）7. 方法方法員工滿意度衡量程序員工滿意度衡量程序員工滿意度調(diào)查表員工滿意度調(diào)查表1制定調(diào)查計劃制定調(diào)查計劃實施調(diào)查實施調(diào)查回收回收統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析

43、提交調(diào)查報告（包括建議措施）提交調(diào)查報告（包括建議措施）內(nèi)部溝通 6.2.2.2/6.2.2.34. 資源資源（擁有人：總經(jīng)理（擁有人：總經(jīng)理過程小組：工作部及其它部門）過程小組：工作部及其它部門）5. 人員資格人員資格具有溝通協(xié)調(diào)能力具有溝通協(xié)調(diào)能力（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)員工滿意度員工滿意度投訴次數(shù)投訴次數(shù)（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入生產(chǎn)狀況生產(chǎn)狀況目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)展趨勢目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)展趨勢顧客抱怨、退貨顧客抱怨、退貨顧客、法律、法規(guī)要求顧客、法律、法規(guī)要求特殊特性特殊特性其它信息其它信息（所有過程）（所有過程）3. 輸出輸出溝通過的信息溝通過的信息（所有

44、過程）（所有過程）7. 方法方法內(nèi)部溝通程序內(nèi)部溝通程序1收集信息收集信息整理整理傳遞發(fā)布傳遞發(fā)布收集反饋收集反饋物流管理 7.5.5/7.5.3/7.5.5.14. 資源資源（擁有人：物流部部長（擁有人：物流部部長過程小組：采購、制造、研發(fā)、財務(wù)部）過程小組：采購、制造、研發(fā)、財務(wù)部）ERP，設(shè)施，運(yùn)輸工具，工位器具，設(shè)施，運(yùn)輸工具，工位器具（設(shè)施管理，工裝管理）（設(shè)施管理，工裝管理）5. 人員資格人員資格具有物流管理經(jīng)驗具有物流管理經(jīng)驗（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)庫存占用總額庫存占用總額呆、死料比率呆、死料比率數(shù)據(jù)差錯率數(shù)據(jù)差錯率（管理評審

45、）（管理評審）2. 輸入輸入生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃采購計劃采購計劃新產(chǎn)品試制計劃新產(chǎn)品試制計劃（新產(chǎn)品開發(fā)、采購、（新產(chǎn)品開發(fā)、采購、生產(chǎn)計劃過程）生產(chǎn)計劃過程）3. 輸出輸出物資庫存報表物資庫存報表材料臺帳材料臺帳得到防護(hù)的產(chǎn)品得到防護(hù)的產(chǎn)品（采購、交付、（采購、交付、制造過程）制造過程）7. 方法方法物流管理程序物流管理程序倉庫管理制度倉庫管理制度1接收貨物接收貨物標(biāo)識并分區(qū)存放標(biāo)識并分區(qū)存放建立臺帳建立臺帳辦理入庫手續(xù)辦理入庫手續(xù)配送發(fā)料配送發(fā)料在制品入庫在制品入庫成品入庫成品入庫定期盤點和檢查定期盤點和檢查定期稽核定期稽核供應(yīng)商初選 7.3.6.3/7.44. 資源資源（擁有人：采購部部長（

46、擁有人：采購部部長過程小組：采購、研發(fā)、品質(zhì)保證部）過程小組：采購、研發(fā)、品質(zhì)保證部）5. 人員資格人員資格具有供應(yīng)商開發(fā)經(jīng)驗具有供應(yīng)商開發(fā)經(jīng)驗具有審核經(jīng)驗具有審核經(jīng)驗通過內(nèi)審員培訓(xùn)通過內(nèi)審員培訓(xùn)（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)供應(yīng)商初選合格率供應(yīng)商初選合格率供應(yīng)商供應(yīng)商PPAP一次通過率一次通過率（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入新產(chǎn)品開發(fā)計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃供應(yīng)商現(xiàn)狀供應(yīng)商現(xiàn)狀（新產(chǎn)品開發(fā)、采購過程）（新產(chǎn)品開發(fā)、采購過程）3. 輸出輸出合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商供應(yīng)商PPAP供應(yīng)商能力評估報告供應(yīng)商能力評估報告采購合同采購合同技術(shù)協(xié)議技術(shù)協(xié)議質(zhì)量協(xié)議質(zhì)量協(xié)

47、議（采購過程）（采購過程）7. 方法方法采購管理程序采購管理程序供應(yīng)商能力評估標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商能力評估標(biāo)準(zhǔn)1收集供應(yīng)商資料收集供應(yīng)商資料初步篩選初步篩選提供產(chǎn)品資料提供產(chǎn)品資料樣件確認(rèn)樣件確認(rèn)試生產(chǎn)確認(rèn)試生產(chǎn)確認(rèn)審核審核PPAP供應(yīng)商現(xiàn)場評估供應(yīng)商現(xiàn)場評估列入合格供應(yīng)商名錄列入合格供應(yīng)商名錄簽訂協(xié)議合同簽訂協(xié)議合同采購 7.44. 資源資源（擁有人：采購部部長（擁有人：采購部部長過程小組：采購、物流、研發(fā)、財務(wù)部）過程小組：采購、物流、研發(fā)、財務(wù)部）資金資金（財務(wù)管理）（財務(wù)管理）5. 人員資格人員資格具有采購經(jīng)驗具有采購經(jīng)驗（培訓(xùn)過程）（培訓(xùn)過程）6. 過程監(jiān)控指標(biāo)過程監(jiān)控指標(biāo)采購產(chǎn)品合格率采購產(chǎn)品合格率交付準(zhǔn)時率交付準(zhǔn)時率供應(yīng)商額外運(yùn)費(fèi)（次數(shù)）供應(yīng)商額外運(yùn)費(fèi)（次數(shù)）（管理評審）（管理評審）2. 輸入輸入總成裝配計劃總成裝配