13不符合項(xiàng)整改報(bào)告

1、 不符合項(xiàng)整改報(bào)告序號(hào)要素不符合項(xiàng)描述原因分析整改措施證明材料1負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人安全承諾書承諾內(nèi)容不全面，修改文件，添加相關(guān)的要求銀海公司法人代表安全承諾書2負(fù)責(zé)人未提供安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案。實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理銀海公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案3方針目標(biāo)未明確隱患治理完成率、職業(yè)危害場(chǎng)所檢測(cè)合格率等指標(biāo)。修改文件，添加相關(guān)的要求銀海公司安全目標(biāo)責(zé)任書4方針目標(biāo)安全目標(biāo)責(zé)任書：缺少具體目標(biāo)分解、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)等內(nèi)容。修改文件，添加相關(guān)的要求銀海公司安全目標(biāo)責(zé)任書5方針目標(biāo)安全工作計(jì)劃不具體修改文件，添加相關(guān)的要求銀海公司安全生產(chǎn)工作方針6機(jī)構(gòu)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)圖：沒有體現(xiàn)安委會(huì)、各具體副總分工管理體系。修改文件，添加

2、相關(guān)的要求銀海公司組織機(jī)構(gòu)圖7機(jī)構(gòu)設(shè)置未按照規(guī)定人數(shù)配備注冊(cè)安全工程師。安全工程師已符合規(guī)定人數(shù)安全資質(zhì)證書8安全職責(zé)未明確各副總安全職責(zé)。查閱調(diào)度處，沒有該部門的安全職責(zé)。已明確各副總及調(diào)度處安全職責(zé)各副總及調(diào)度處安全責(zé)任狀9安全職責(zé)未明確各副總安全職責(zé)。查閱調(diào)度處，沒有該部門的安全職責(zé)。已明確各副總及調(diào)度處安全職責(zé)各副總及調(diào)度處安全責(zé)任狀10風(fēng)險(xiǎn)管理未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。已按要求制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度銀海公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度11風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法理解不到位，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄填寫不規(guī)范，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員簽字。進(jìn)行體系再培訓(xùn)，保存培訓(xùn)紀(jì)錄，規(guī)范各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄并責(zé)成評(píng)價(jià)人員簽名銀海公司各單位風(fēng)險(xiǎn)

3、評(píng)價(jià)記錄12風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)參與人員不充分，部分車間管理人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作不了解進(jìn)行體系再培訓(xùn)，保存培訓(xùn)紀(jì)錄參加培訓(xùn)人員簽名13風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未明確打分依據(jù)。已明確量化、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄14風(fēng)險(xiǎn)管理未明確單獨(dú)列出重大風(fēng)險(xiǎn)清單。已單獨(dú)列出重大風(fēng)險(xiǎn)清單銀海公司重大風(fēng)險(xiǎn)清單 不符合項(xiàng)整改報(bào)告序號(hào)要素不符合項(xiàng)描述原因分析整改措施證明材料15風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。進(jìn)行體系再培訓(xùn)，保存培訓(xùn)紀(jì)錄從業(yè)人員參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)簽名16風(fēng)險(xiǎn)控制未建立重大隱患項(xiàng)目檔案。已建立重大隱患項(xiàng)目檔案銀海公司重大隱患

4、項(xiàng)目檔案17重大危險(xiǎn)源未定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。建立重大危險(xiǎn)源定期檢測(cè)、評(píng)估制度銀海公司重大危險(xiǎn)源定期檢測(cè)、評(píng)估制度18重大危險(xiǎn)源未提供專項(xiàng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄。建立重大危險(xiǎn)源定期檢測(cè)、評(píng)估制度銀海公司重大危險(xiǎn)源定期檢測(cè)、評(píng)估制度19重大危險(xiǎn)源未制定專項(xiàng)重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案。銀海公司安全事故應(yīng)急救援預(yù)案銀海公司安全事故應(yīng)急救援預(yù)案20與周邊的防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。已承諾搬遷日期（冀州政函【2008】62號(hào)）21風(fēng)險(xiǎn)信息更新未定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。已建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制管理制度，明確規(guī)定定期評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制管理制度22法律法規(guī)未建

5、立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的管理制度。已制定并發(fā)行最新版本的安全管理制度銀海公司安全管理制度23法律法規(guī)法律法規(guī)清單不全面已建立全面的法律法規(guī)清單銀海公司法律法規(guī)清單24符合性評(píng)價(jià)未進(jìn)行法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)。定期對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)25管理制度修訂未明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次。未提供操作規(guī)程的會(huì)簽記錄，未注明生效日期。明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次銀海公司安全生產(chǎn)管理制度修訂制度26培訓(xùn)教育管理未制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實(shí)施安全培訓(xùn)計(jì)劃銀海公司安全培訓(xùn)教育計(jì)劃

6、27培訓(xùn)教育管理安全培訓(xùn)教育計(jì)劃不具體，可操作性不強(qiáng)。已制定完善的安全培訓(xùn)教育計(jì)劃銀海公司安全培訓(xùn)教育計(jì)劃28培訓(xùn)教育管理未提供培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。安全教育主管部門定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)銀海公司安全培訓(xùn)教育計(jì)劃 不符合項(xiàng)整改報(bào)告序號(hào)要素不符合項(xiàng)描述原因分析整改措施證明材料29其他人員教育培訓(xùn)未提供外來(lái)施工單位進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前部門安全培訓(xùn)教育記錄。對(duì)外來(lái)施工單位作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全教育培訓(xùn)并記錄在檔銀海公司外來(lái)施工人員培訓(xùn)管理規(guī)定30日常安全教育安全管理部門未具體制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求。未見企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理部門參與、檢查安全活動(dòng)的簽字結(jié)合班組安全生產(chǎn)實(shí)際制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃，

7、規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求銀海公司日常安全教育管理規(guī)定31生產(chǎn)設(shè)施管理安全設(shè)施臺(tái)帳登記內(nèi)容不健全，無(wú)監(jiān)控設(shè)施、避雷針等內(nèi)容。建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)銀海公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度32關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位未明確，聯(lián)系人未確定。聯(lián)系人未每月到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)。建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書面報(bào)告制度，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢銀海公司關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書面報(bào)告制度33關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位未建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，車間也不清楚其管理要求。建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書面報(bào)告制度，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢。對(duì)車間管理人員進(jìn)行體系再培訓(xùn)銀海公司關(guān)鍵

8、裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書面報(bào)告制度34關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位未制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，缺少甲醇罐區(qū)、氣柜等半年一次的演練記錄。制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案并組織演練甲醇罐區(qū)、氣柜演練記錄35作業(yè)場(chǎng)所管理未進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測(cè)，并公布檢測(cè)結(jié)果。對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)危害因素測(cè)試并公布檢測(cè)結(jié)果職業(yè)衛(wèi)生檔案36承包商與供應(yīng)商未建立合格承包商名錄，承包商檔案中部分承包商資質(zhì)不全。建立合格承包商名錄和檔案銀海公司承包商管理制度37化學(xué)品檔案化學(xué)品檔案普查不全面，未對(duì)中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品進(jìn)行建檔登記，未編制相應(yīng)的一書一簽。對(duì)可能接觸和產(chǎn)生的化學(xué)品（包括中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立化學(xué)品檔案銀海公司化

9、學(xué)品檔案38化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話未明確應(yīng)急咨詢服務(wù)電話。設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)電話39危險(xiǎn)化學(xué)品登記危險(xiǎn)化學(xué)品登記證尚未取得。40職業(yè)危害申報(bào)職業(yè)危害因素申報(bào)內(nèi)容缺少甲醇、高溫、冷凍、噪聲等項(xiàng)目。41職業(yè)危害未制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案。已制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案銀海公司職業(yè)危害防治計(jì)劃42職業(yè)危害未建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。未提供接害崗位人員體檢證明。已對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行體檢并建立檔案從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案 不符合項(xiàng)整改報(bào)告序號(hào)要素不符合項(xiàng)描述原因分析整改措施證明材料43勞動(dòng)防護(hù)用品勞保發(fā)放臺(tái)帳不健全。已建立統(tǒng)一的勞保發(fā)放臺(tái)賬并發(fā)放到各單位各單位勞保發(fā)放臺(tái)賬44安全檢查未制定安全檢

10、查計(jì)劃。有具體的安全檢查計(jì)劃、制定各種形式的安全檢查表銀海公司安全檢查表45安全檢查未編制安全檢查表，明確檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。制定各種形式的安全檢查表銀海公司安全檢查表46自評(píng)過(guò)程未形成記錄。缺少質(zhì)檢部職責(zé)及檢驗(yàn)員、計(jì)量員崗位職責(zé)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不熟悉，缺少對(duì)取樣、檢驗(yàn)等作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)分析。缺少計(jì)量器具校驗(yàn)計(jì)劃及檢定記錄。缺少部門安全檢查記錄。人事處處長(zhǎng)職責(zé)“定期發(fā)放勞保用品”實(shí)際已歸安環(huán)處。缺少部門安全目標(biāo)及安全工作計(jì)劃。部門職責(zé)與原料車間一起，未體現(xiàn)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審職責(zé)。缺少對(duì)外來(lái)人員的培訓(xùn)教育記錄。缺少銷售公司部門職責(zé)及庫(kù)管員、開票員等部門人員職責(zé)?？蛻魴n案不完整。應(yīng)建立臺(tái)帳、

11、客戶資質(zhì)存檔。司機(jī)、押運(yùn)員的證件復(fù)印件在化工車間。 不符合項(xiàng)整改報(bào)告序號(hào)要素不符合項(xiàng)描述原因分析整改措施證明材料無(wú)甲醇、液氨、硫磺的安全說(shuō)明書和標(biāo)簽。后勤等部門無(wú)管理部門活動(dòng)記錄。后勤等部門無(wú)管理部門活動(dòng)記錄。沒有安全檢查記錄。沒搞風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；沒有安全檢查制度、無(wú)安全檢查表。沒有年度電器檢修計(jì)劃。檢修記錄無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分析臨時(shí)用電作業(yè)許可證填寫不全尿素車間設(shè)備檢修記錄無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分析，無(wú)確認(rèn)人簽字。檢修變化無(wú)變更記錄。供應(yīng)商檔案抽查有一家不能提供資質(zhì)；有二家稅務(wù)登記證過(guò)期。尿素框架崗位起重機(jī)無(wú)左右行程限位器。尿素車間一樓一液位計(jì)無(wú)防護(hù)罩。安全閥無(wú)校驗(yàn)牌。無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品安全告知卡。 不符合項(xiàng)整改報(bào)告序號(hào)要素不符合項(xiàng)描述原因分析整改措施證明材料尿素框架崗位未設(shè)置液氨有毒氣體報(bào)警器。尿素框架崗位廠房?jī)?nèi)有電焊機(jī)，并接線。冰機(jī)氨罐應(yīng)加標(biāo)志。無(wú)應(yīng)急噴淋，應(yīng)設(shè)置遮陽(yáng)棚。冰機(jī)氨罐未設(shè)置防護(hù)堤。冰機(jī)氨罐無(wú)報(bào)警器。甲醇罐無(wú)爬梯護(hù)籠。甲醇管道、閥門未設(shè)置靜電跨接。甲醇罐區(qū)有臨時(shí)電力線跨越罐區(qū)。甲醇罐區(qū)防護(hù)堤缺口應(yīng)及時(shí)修復(fù)。甲醇罐區(qū)接地報(bào)警器損壞。氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)房修理間有砂輪機(jī)。各操作間有臨時(shí)接線插座。廠區(qū)