流程體系文件編制規(guī)范格式作業(yè)指引

1、流程體系文件編制規(guī)范格式作業(yè)指引編制 審核 批準(zhǔn)日期 日期 日期一、目的保證流程管理體系文件的編制。二、適用范圍公司流程體系文件的編寫。三、 文件規(guī)范格式第一條 文字要求(一) 職責(zé)分明，語(yǔ)氣肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也許”之類的詞語(yǔ)）。(二) 結(jié)構(gòu)清晰、文字簡(jiǎn)明、文風(fēng)一致。(三) 遵循“最簡(jiǎn)單、最易懂”原則編寫各類文件。第二條 文件的規(guī)范格式(一) 文件頁(yè)面設(shè)置為A4縱版，關(guān)于頁(yè)邊距及字體、字號(hào)等，請(qǐng)參見(jiàn)流程制度體系文件模板見(jiàn)附件二執(zhí)行。(二) 文字采用宋體。(三) 一級(jí)正文采用小四、二級(jí)及以下正文采用五號(hào)。第三條 構(gòu)成示意(一)(二) 文件名稱：明確文件反映的對(duì)象和主

2、題。 目的：明確文件內(nèi)容要解決的實(shí)際問(wèn)題，說(shuō)明為什么開展該項(xiàng)活動(dòng)或說(shuō)明程序所控制的活動(dòng)及控制目的。(三) 適用范圍：明確文件的適用范圍或應(yīng)用領(lǐng)域，如部門、人員、項(xiàng)目、過(guò)程、活動(dòng)等，必要時(shí)還應(yīng)明確寫出不適用的范圍或領(lǐng)域。(四) 定義：對(duì)于文件中使用的概念、定義和標(biāo)準(zhǔn)在必要時(shí)應(yīng)予解釋，特別是注意那些對(duì)不同人有不同含義的詞或那些對(duì)具體行業(yè)有特定含義的詞必須給出一個(gè)完整的、統(tǒng)一的和明確的解釋。(五) 流程要素描述：明確該流程的KPI、關(guān)鍵點(diǎn)、輸入、輸出、責(zé)任和參與部門及支持文件，對(duì)流程關(guān)鍵點(diǎn)和內(nèi)容有基本把握。對(duì)一般作業(yè)指引對(duì)此部分可不要求。(六) 工作程序：明確該文件所要闡述的具體內(nèi)容、項(xiàng)目和要求，包

3、括文件所涉及到的程序、方法、措施和有關(guān)要求等，當(dāng)內(nèi)容與要求涉及部門較多時(shí)，應(yīng)明確各部門間的協(xié)作關(guān)系、協(xié)作方式和相互制約關(guān)系，內(nèi)容可由流程圖及對(duì)流程的詳細(xì)描述進(jìn)行表述。如無(wú)法用流程來(lái)表達(dá)的文件則可按層次編寫。(七) 支持性文件：列出與本文件相關(guān)的公司制度文件、程序文件、作業(yè)文件。(八) 表單模版：文件中的活動(dòng)所用到或產(chǎn)生的記錄、表單、模板、范例等。第四條 流程圖及流程描述的規(guī)范格式(一) (二)流程圖繪制工具：采用VISIO2003或VISIO2007軟件編制。 流程圖的格式及繪制要求：1、 宋體2、 流程名稱：采用14號(hào)字體、加粗 3、 崗位、部門：12號(hào)字體、中間對(duì)齊4、 流程圖文字：8-10號(hào)字體、普通不加粗、中間對(duì)齊 5、 連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對(duì)齊6、 流程圖的起始為工作內(nèi)容輸入，流程的過(guò)程均以基本工作活動(dòng)以及相互間的邏輯關(guān)系順序?yàn)橹?，且以?dòng)詞表達(dá)，流程圖的結(jié)束為工作內(nèi)容輸出 7、流程圖的走向?yàn)樽陨隙?，從左到右，并按流程走向編制流程符?hào) 8、 繪制流程圖時(shí)應(yīng)盡量避免流向連線交叉 9、 流程