隱患排查治理制度

1、濰坊 * 化工有限公司隱患排查治理制度編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2018年4月 1日 實(shí)施日期：2018年 4月1日*化工有限公司隱患排查治理制度1. 目的和內(nèi)容為了建立公司安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減 少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。2. 適用范圍公司內(nèi)部安全生產(chǎn)隱患排查治理相關(guān)工作。3. 定義3.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制 度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài), 人的不安全行為和管理上的缺陷，包括：a）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面

2、存在的不符合國家安全生產(chǎn)法 律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況；b）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作 業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。3.2 隱患排查公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)和公司安全生產(chǎn)管理制度，制定計(jì)劃并采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險(xiǎn)分級管控措 施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。隱患排查也稱安全檢查。3.3 隱患級別根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行 的級別劃分。一般分為一般事故隱患和重大事故隱患。3.3.1 一般

3、事故隱患 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過 一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以 排除的隱患。依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：（1）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格（2）特種作業(yè)人員未持證上崗。（3）涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國家標(biāo) 準(zhǔn)要求。（4）涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功 能，裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊

4、急停車系統(tǒng)未投入使用。（5）構(gòu)成一級、二級重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性 氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安 全儀表系統(tǒng)。（6）全壓力式液化烴儲(chǔ)罐未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。（7）液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充 裝系統(tǒng)。（8） 光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū) （包括化工園區(qū)、工業(yè)園 區(qū)）外的公共區(qū)域。（9）地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。（10）在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。（11）使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。（12）涉及

5、可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報(bào)警裝置，爆炸 危險(xiǎn)場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。（13）控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防 火防爆的要求。（14）化工生產(chǎn)裝置未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置 不間斷電源。（15）安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。（16）未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱 患排查治理制度。（17）未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。（18）未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未 有效執(zhí)行。（19）新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化

6、試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化 生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證； 新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全 風(fēng)險(xiǎn)評估。(20) 未按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相 互禁配物質(zhì)混放混存。3.4 隱患治理消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn) 行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。3.5 隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措 施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理。3.6 五定

7、是指隱患治理應(yīng)定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措 施。4職責(zé)和權(quán)限4.1主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)隱患排查治理工作。4.2安環(huán)部負(fù)責(zé)制定公司級隱患檢查表，各車間負(fù)責(zé)制定車間各層級隱患檢查表，分管副 總負(fù)責(zé)公司級綜合性隱患排查牽頭工作，負(fù)責(zé)每月對重大風(fēng)險(xiǎn)的隱患排查，檢查出的隱 患由安環(huán)部簽發(fā)隱患整改通知單；各部門車間接到隱患整改通知單后，負(fù)責(zé)進(jìn) 行整改并且對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控；安環(huán)部安全員負(fù)責(zé)對全廠性隱患整改情況 的驗(yàn)收。4.3車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間隱患排查工作，填寫車間綜合隱患檢查表；負(fù)責(zé)每周對較大 及以上風(fēng)險(xiǎn)的隱患排查，對存在隱患的能立即整改的立即整改，不能立即

8、整改的由安全 員簽發(fā)隱患整改通知單；各車間成員接到隱患整改通知單后，負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并 且對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控；安全員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間隱患整改情況的驗(yàn)收。4.4班組長負(fù)責(zé)每天對本班組內(nèi)3級以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行隱患排查，網(wǎng)格責(zé)任人負(fù)責(zé)每班本網(wǎng)格 內(nèi)的日常隱患排查工作，每班按隱患排查清單頻次要求填寫隱患檢查表，并按要求整改 或提報(bào)檢查出的隱患，由車間負(fù)責(zé)人將不能立即整改的隱患登記入賬并進(jìn)行公示。網(wǎng)格 不能整改的隱患由車間統(tǒng)一提報(bào)至安環(huán)部，安環(huán)部安全員簽發(fā)隱患整改通知單。4.5各專業(yè)性檢查實(shí)施情況：電氣安全檢查由電儀負(fù)責(zé)人組織實(shí)施， 倉儲(chǔ)安全檢查由倉庫 負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，設(shè)備及特種設(shè)備安全檢查由技術(shù)負(fù)責(zé)人組

9、織實(shí)施，安全設(shè)施、消防、 ?；钒踩珯z查由安環(huán)辦組織實(shí)施，檢查周期均為每月。4.6安環(huán)部負(fù)責(zé)編制安全檢查計(jì)劃，管理并組織實(shí)施各項(xiàng)安全檢查表，并按照制度要求完 成隱患排查閉環(huán)管理。4.7安環(huán)部辦負(fù)責(zé)定期評審修訂安全檢查表（每年一次）。4.8財(cái)務(wù)部門管理隱患治理專項(xiàng)資金的使用登記工作。5.隱患排查5.1排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季 節(jié)性隱患排查、事故類比檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣自控儀表、 消防、公用及輔助工程等。根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別，包括公司級、車間級、班組級、網(wǎng)格 級。5.2排查要求公司根據(jù)安全生產(chǎn)法律法

10、規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)開展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定 期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。a現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的化工生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置，宜 采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢， 現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時(shí)，現(xiàn)場巡檢的控制 排查在操作記錄中體現(xiàn)，對于停產(chǎn)的只進(jìn)行車間級和公司級檢查。b綜合性隱患排查應(yīng)由公司級每月組織一次； 基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查， 每周組織一次；c專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每月 組織一次；d季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特

11、點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次；e節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；f對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如 果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。g當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故 類比隱患專項(xiàng)排查。h對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分級管控措施實(shí)施按管控層級排查，公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司1級風(fēng)險(xiǎn)的隱患排查，每月一次，車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司 2級及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的隱患排查，每周一次， 班組長負(fù)責(zé)3級及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的隱患排查，每天一次；網(wǎng)格負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)該網(wǎng)格內(nèi)低風(fēng) 險(xiǎn)的隱患排查， 每班三次， 上一級在實(shí)施隱患排查過程中要督查下一級的隱患排查

12、工 作。其中如特殊作業(yè)類風(fēng)險(xiǎn)，網(wǎng)格、班組、車間、公司級應(yīng)分別在辦理作業(yè)證過程中 進(jìn)行相應(yīng)管控措施的檢查，并在作業(yè)證中體現(xiàn)。5.2.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查： 頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂 的；組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識； 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。5.3 組織實(shí)施5.3.1 安環(huán)部組織各部門進(jìn)行隱患排查清單、各級檢查表、隱患排查計(jì)劃等內(nèi)容的培訓(xùn)， 隱患排查實(shí)施過程全員

13、參與，逐級落實(shí)，班組級、車間級、公司級的隱患排查要以網(wǎng)格 隱患檢查表為基礎(chǔ)，同時(shí)檢查網(wǎng)格隱患排查的執(zhí)行情況。5.3.2 公司制定隱患排查計(jì)劃，相關(guān)部門和單位應(yīng)對照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方 式，按照風(fēng)險(xiǎn)分級管控級別，組織各相關(guān)層級的部門和單位進(jìn)行隱患排查。5.3.3 對排查出的事故隱患，應(yīng)進(jìn)行分級，填寫隱患排查記錄，由部門負(fù)責(zé)人于每月五日 前將本部門的隱患排查治理情況進(jìn)行匯總并報(bào)安環(huán)部。5.3.4 根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含： 針對排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人； 經(jīng)排查后，提出初步整改或處置建議； 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期

14、限。5.3.5 隱患排查實(shí)施過程應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況實(shí)時(shí)更新， 持續(xù)改進(jìn)， 最終完善本公司隱 患排查治理體系。6. 隱患治理6.1 隱患治理要求 隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原則。主要包括網(wǎng)格糾正、班組治理、車間治 理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立 即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故6.2 事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理 情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，可以立即整改的隱患，可不下發(fā)隱患整改通知單。隱患排查結(jié)束

15、后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治 理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知單，應(yīng) 對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理 前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng) 當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收。6.3 一般隱患治理由公司各級(公司、車間、班組等)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即 整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn) 行分析，制定整改措施并限期整改。6.4 重大隱患治理應(yīng)編制隱患評估報(bào)告書，評估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響

16、范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及 對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。公司應(yīng)根據(jù)評估報(bào)告書制定重大隱患治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))人民政府負(fù) 有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：a) 治理的目標(biāo)和任務(wù) ;b) 采取的方法和措施 ;c) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí) ;d) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員 ;e) 治理的時(shí)限和要求 ;f) 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.5 各種安全檢查排查出的隱患能立即整改的整改后錄入臺(tái)賬， 不能立即整改的應(yīng)下達(dá) 隱患整改通知單，整改完成后全部登記入隱患整改臺(tái)賬，檢查表檢查出的隱患、 隱患整改通知單、隱患整改臺(tái)賬要完全對應(yīng)。6.6 隱患整改通知單的簽發(fā)

17、部門，都應(yīng)及時(shí)對查出的隱患整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，查看 隱患整改責(zé)任單位是否在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，已完成整改的由簽發(fā)部門及整改部門簽 字確認(rèn)，未按時(shí)完成整改的，按照雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。6.7 隱患整改通知單要存入檔案備查。6.8 驗(yàn)收6.8.1 隱患治理完成后， 應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收， 實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管 理。建立現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺(tái)賬。6.8.2 重大隱患治理工作結(jié)束后， 組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估， 并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h （市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。7、事故隱患治理專項(xiàng)資金7.1 公司每年拿出專項(xiàng)資金，用于解決影響大的隱患。建立隱患

18、排查專項(xiàng)資金使用計(jì)劃， 根據(jù)全年安全工作計(jì)劃和隱患排查治理工作計(jì)劃，用于安全生產(chǎn)投入和隱患整改。在提 取安全費(fèi)用的同時(shí)，一并提取隱患排查治理專項(xiàng)資金，保證?？顚Ｓ?。對新發(fā)現(xiàn)的隱患， 要隨時(shí)增加整改資金，保證隱患排查治理工作的有效開展。7.2 由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對隱患治理專項(xiàng)資金的審批工作 ; 由財(cái)務(wù)部門管理隱患治理專項(xiàng)資 金的使用登記工作。8. 考核8.1 各種安全檢查結(jié)果都應(yīng)作為各責(zé)任人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的依據(jù)， 納入年底安全獎(jiǎng)考 核。8.2 公司級和車間級綜合檢查過程中發(fā)現(xiàn)違反 安全生產(chǎn)考核制度規(guī)定的情況， 將依據(jù) 細(xì)則進(jìn)行考核網(wǎng)格責(zé)任人和車間負(fù)責(zé)人，如果該網(wǎng)格有書面材料支持則不予處罰。8.

19、3 結(jié)合雙重預(yù)防體系獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。附件 1：重大事故隱患評審 / 評價(jià)記錄表附件 2：1. 事故隱患整改臺(tái)帳2. 重大事故隱患整改臺(tái)帳3. 基礎(chǔ)管理隱患排查治理臺(tái)帳4. 現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單5. 基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單 附件 3：隱患整改通知單附件1:重大事故隱患評審/評價(jià)記錄表編號：NO內(nèi)容組織部門時(shí)間地點(diǎn)方式會(huì)議其他評審/評價(jià)情況概要：結(jié)論（結(jié)果）：評審/評價(jià)組織部門負(fù)責(zé)人：年月日評審人批準(zhǔn)人：年 月曰1隱患治理臺(tái)帳隱患治理臺(tái)帳序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查過程整改過程驗(yàn)收過程排查類型排查 時(shí)間排查人隱患描述隱患級別隱患分類原因分析整改措施責(zé)任人整改期限完成 時(shí)間驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況2重大事故

20、隱患整改臺(tái)帳（受控記錄號）序號編號隱患名稱所在部位認(rèn)定依據(jù)認(rèn)定時(shí)間評審結(jié)論現(xiàn)有整改措施改進(jìn)措施責(zé)任部門/整改負(fù)責(zé)人完成期限書面報(bào)告 上級部門 時(shí)間備注填表單位：填表人:3. 基礎(chǔ)管理類隱患排查臺(tái)賬序 號基礎(chǔ) 管理 項(xiàng)目 名稱計(jì)劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程備 注排 查 項(xiàng) 目排 查 標(biāo) 準(zhǔn)排查 類 型排 查 周 期責(zé) 任 單 位責(zé)任人排 查 結(jié) 果隱 患 描 述隱 患 級 別排查人排 查 時(shí) 間形成 原因 分析整改措施整改 責(zé)任 單位整 改 責(zé) 任 人整 改 期 限資 金 來 源資 金 額驗(yàn) 收 時(shí) 間驗(yàn)收人驗(yàn) 收 情 況4. 現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢 查綜合性檢 查編 號類 型名 稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé) 任 單 位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源 或潛在 事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控 措施名稱（示例 交接班）名稱（示例巡檢）名稱名稱排查周期/