高速公路質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

1、贛粵高速管理手冊(cè)江西贛粵高速公路股份有限公司 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編 號(hào)：GY/SC B發(fā)文號(hào)： 受控狀態(tài):批準(zhǔn)：審核：實(shí)施日期： 2005 年 7月28日 郵編： 330025傳真： （0791）6507178編制：綜合部發(fā)布日期：2005年7月20日地址：江西南昌市洪城路 508號(hào)方興大廈電話(huà)： （0791）65278480.1目錄頁(yè)次i/i版本號(hào)/修改次dB/1生效日期2006年08月28日編號(hào)早節(jié)名稱(chēng)版本/更改頁(yè)次GY-SC-0.1目錄B/0GY-SC-0.2手冊(cè)修訂控制頁(yè)B/1GY-SC-0.3發(fā)布令B/0GY-SC-0.4任命書(shū)B(niǎo)/0GY-SC-0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健

2、康安全管理手冊(cè)說(shuō)明B/1GY-SC-0.6公司簡(jiǎn)介B/0GY-SC-1.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針B/0GY-SC-2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)B/1GY-SC-3.0術(shù)語(yǔ)、定義與縮寫(xiě)B(tài)/0GY-SC-4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系B/0GY-SC-5.0管理職責(zé)B/0GY-SC-6.0資源管理B/0GY-SC-7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制B/0GY-SC-8.0測(cè)量、分析與改進(jìn)B/0附錄1程序文件清單附錄2手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)應(yīng)表附錄3江西贛粵高速公路股份有限公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄4江西贛粵高速公路股份有限公司職責(zé)分配表江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/

3、SC-B頁(yè)次1/10.2手冊(cè)修訂控制頁(yè)版本號(hào)/修改次dB/1生效日期2006年08月28日早節(jié)修改單號(hào)修訂條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)GY/SC-B2.0質(zhì)里、環(huán) 境及職業(yè)健 康安全目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)、 環(huán)境目標(biāo)、 職業(yè)健康安 全目標(biāo)2006年8月28日GY/SC-B0.5質(zhì)量、環(huán) 境及職業(yè)健 康安全管理 手冊(cè)說(shuō)明手冊(cè)刪減條 款2006年8月28日江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B頁(yè)次1/10.3發(fā)布令版本號(hào)/修改次dB/0生效日期2005年07月28日為了提高公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康管理水平，更好地遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和其 他要求，滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方的要求和期望，謀求質(zhì)量、效

4、益、環(huán)境及職業(yè)安全健康行為的同 步發(fā)展，江西贛粵高速公路股份有限公司按照GB/T19002000 idt IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004 idt IS014001 : 2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 與GB/T18001 : 2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求原理方法建立整合型質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。本手冊(cè)是江西贛粵高速公路股份有限公司全體員工在公路經(jīng)營(yíng)和服務(wù)提供中必須遵循 的準(zhǔn)則，是公司質(zhì)量管理工作、環(huán)境管理工作和職業(yè)安全健康管理工作的法規(guī)性文件，是指 導(dǎo)公司建立實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)，同時(shí)可為內(nèi)、外部評(píng)價(jià)公司

5、滿(mǎn) 足顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和組織自身要求的能力提供依據(jù)。本版手冊(cè)于2005年7月20日發(fā)布，2005年7月2 8日實(shí)施。總經(jīng)理：2005年7月20日頁(yè)次i/i0.4任命書(shū)版本號(hào)/修改次dB/0生效日期2005年07月28日為了貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)對(duì)江西贛粵高速公路股份有限公司的管理者代表任命如 下：任命譚生光為 GB/T19OO1-2OO0 GB/T14001 GB/TI8001管理體系的管理者代表； 管理者代表除了原有的職責(zé)之外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1 確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需過(guò)程

6、得到建立、實(shí)施和保持；2 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3 確保在全公司范圍內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求與法律法規(guī)要求的意識(shí)；4 監(jiān)控本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的貫徹與落實(shí)；5 控制和協(xié)調(diào)各單位的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動(dòng)的管理任務(wù)；6 就公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:2005年7月20日江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)說(shuō)明頁(yè)次1/2版本號(hào)/修改次dB/1生效日期2006年08月28日1. 編寫(xiě)目的證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要

7、求的服務(wù)；有能力有效地控制 各類(lèi)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，符合相關(guān)法律法規(guī)要求；能持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全過(guò) 程、服務(wù)和活動(dòng)，提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效。2. 手冊(cè)應(yīng)用本公司是根據(jù)國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定從事高速公路的收費(fèi)服務(wù)和養(yǎng)護(hù)活動(dòng)，無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，所以對(duì)GB/T19001-2000 idt IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系要求中的7.3 “設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”予以刪減。這些刪減不影響公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力或責(zé)任。本公司按照GB/T19001-2000idtIS09001 : 2000質(zhì)量管理體系 要求中的其余條款要求，CB/T240012004 i

8、dt IS014001: 2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南中的 17個(gè)要素及GB/TI8001 :2001職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范中的17個(gè)要素要求建立、實(shí)施和保持體系，并對(duì)引用標(biāo)準(zhǔn)中的每一要求作出適合于本公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)特點(diǎn)的規(guī)定。3. 手冊(cè)范圍本手冊(cè)規(guī)定了江西贛粵高速公路股份有限公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康 安全管理體系的范圍、結(jié)構(gòu)及各過(guò)程間的相互作用。本手冊(cè)質(zhì)量管理體系適用范圍：江西贛粵高速公路股份有限公司高速公路的維修、養(yǎng)護(hù) 及收費(fèi)服務(wù)。本手冊(cè)環(huán)境管理體系適用范圍：位于江西省南昌市洪城路508號(hào)方興大廈五樓的江西贛粵高速公路股份有限公司的高速公路的維修、養(yǎng)護(hù)及收費(fèi)服務(wù)

9、的活動(dòng)及其場(chǎng)所所涉及的環(huán)境 管理本手冊(cè)職業(yè)健康安全管理體系適用范圍：位于江西省南昌市洪城路508號(hào)方興大廈五樓的江西贛粵高速公路股份有限公司的高速公路的維修、養(yǎng)護(hù)及收費(fèi)服務(wù)的活動(dòng)及其場(chǎng)所所涉 及的職業(yè)健康安全管理。本手冊(cè)三大體系的適用范圍還包括以下分支機(jī)構(gòu)：銀三角收費(fèi)甲站地址銀三角收費(fèi)乙站地址雷公坳管理所地址舍里甲管理所地址蛟橋管理所地址機(jī)場(chǎng)路管理所地址新祺周管理所地址南昌縣瓜山 南昌縣橫崗 南昌昌北瀛上 南昌昌北瀛上 新建縣蛟橋鎮(zhèn) 南昌市新建縣樂(lè)化 市北郊新祺周三分場(chǎng)江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)說(shuō)明頁(yè)次2/2版本號(hào)/修改次dB

10、/1生效日期2006年08月28日艾城管理所地址永修縣艾城鎮(zhèn)共青管理所地址共青城甘露區(qū)田塘管理所地址德安縣通遠(yuǎn)管理所地址九江市廬山區(qū)賽陽(yáng)鎮(zhèn)沙河管理所地址九江縣沙河鎮(zhèn)鄒家河管理所地址九江市十里鋪廬島管理所地址九江市長(zhǎng)虹北路18號(hào)4. 手冊(cè)結(jié)構(gòu)本版手冊(cè)按GB/T19002000 idt IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系 要求的結(jié)構(gòu)建立框 架，根據(jù) GB/T 24001 2004 idt IS014001 : 2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、 GB/T18001 : 2001職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范各要素及公司生產(chǎn)活動(dòng)特點(diǎn)整合編寫(xiě)。5. 手冊(cè)管理本手冊(cè)由綜合部全面負(fù)責(zé)管理，具體執(zhí)行江

11、西贛粵高速公路股份有限公司文件管理程 序。0.6公司簡(jiǎn)介頁(yè)次1/1版本號(hào)/修改次dB/0生效日期2005年07月28日江西贛粵高速公路股份有限公司是經(jīng)江西省股份制改革聯(lián)審小組贛股19981號(hào)文和江西省人民政府批準(zhǔn)，于1998年3月31日由江西高速公路投資發(fā)展（控股）有限公司作為主 發(fā)起人，聯(lián)合江西公路開(kāi)發(fā)總公司、江西省交通物資供銷(xiāo)總公司、江西運(yùn)輸開(kāi)發(fā)公司和江西 方興科技有限公司（原江西高等級(jí)公路實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司）共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。公司經(jīng)營(yíng)范圍為：項(xiàng)目融資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理、公路、橋梁和其他交通基礎(chǔ)設(shè)施的投 資、建設(shè)、管理、收費(fèi)、養(yǎng)護(hù)管理及公路、橋梁和其他交通基礎(chǔ)設(shè)施的附屬設(shè)施的開(kāi)發(fā)、

12、經(jīng) 營(yíng)（以上項(xiàng)目國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的除外）。昌九高速公路是贛粵高速公路的始端，是北京至福州國(guó)道主干線、105、316國(guó)道的組成部分，北接廬山之麓的"九省通衢"九江，南連鄱陽(yáng)湖邊的"英雄城"南昌，全長(zhǎng)138公里。工 程總投資15.9億元，路基寬度24.5米，設(shè)計(jì)時(shí)速100公里，路面為中粒式瀝青混凝土，設(shè) 計(jì)荷載為汽-超20，掛-120，全封閉、全立交的雙向四車(chē)道。全線設(shè)大橋8座，中小橋85座, 大型互通立交2處，簡(jiǎn)易互通立交11處。昌九高速公路分單幅、南端連接線和第二幅及北端 連接線三期建設(shè)。在建設(shè)中借鑒國(guó)際通用的管理模式-菲迪克合同條款，采用國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)選

13、擇隊(duì)伍。一期工程為國(guó)家第四批利用世界銀行貸款修建的公路項(xiàng)目，即南昌市北郊蛟橋 鎮(zhèn)至九江市十里鋪的二車(chē)道汽車(chē)專(zhuān)用公路，是交通部“七五”期間的重點(diǎn)工程。1989年動(dòng)工興建，1993年1月建成通車(chē)。二期工程為南端連接線工程，即南昌大橋至蛟橋段的四車(chē)道高 速公路，于1992年下半年開(kāi)工，1994年2月建成通車(chē)。1994年3月開(kāi)工續(xù)建三期工程拓寬 蛟橋至九江十里鋪段，增建為四車(chē)道，同時(shí)新建十里鋪至九江長(zhǎng)江大橋的四車(chē)道連接線工程。 2004年1月，全封閉、全立交、雙向四車(chē)道的昌九高速公路全面建成通車(chē)。這是我省建成的 第一條高速公路。沿線設(shè)雷公坳、舍里甲、蛟橋、機(jī)場(chǎng)路、新祺周、新城、艾城、共青、田 塘、通遠(yuǎn)

14、、沙河、鄒家河、廬島等13個(gè)收費(fèi)所，另還包括銀三角立交橋甲、乙收費(fèi)站。昌九高速公路的建成打開(kāi)了江西的北大門(mén)，帶動(dòng)了鄱陽(yáng)湖濱地區(qū)、贛江兩岸乃至贛 北地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并對(duì)開(kāi)發(fā)以廬山為中心的旅游區(qū)，尤其是為實(shí)現(xiàn)省委、省政府加快建設(shè) 昌九工業(yè)走廊上的昌北、九江、共青、云山、銀三角、桑海、金牛等8個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)形成了百里工業(yè)園。全線通車(chē)當(dāng)年就引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目400多個(gè)，建設(shè)投產(chǎn)200多個(gè)，投資40多億元，成為全省經(jīng)濟(jì)最活躍、發(fā)展最快的區(qū)域。地址：江西省南昌市洪城路508號(hào)方興大廈郵編：330025電話(huà)：傳真：江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B1.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全 方針頁(yè)次1/1

15、版本號(hào)/修改次B/0生效日期2005年07月28日質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針以人為本，客戶(hù)至上；持續(xù)打造暢、潔、綠、美的高速通道，努力 追求優(yōu)質(zhì)文明的一流服務(wù)；不斷促進(jìn)人、路與自然的和諧統(tǒng)一；全力 保障客戶(hù)和員工的安全健康。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)保和安全可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收是江西贛粵高速公 路股份有限公司的經(jīng)營(yíng)宗旨。公司將在整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中全面貫徹“暢、潔、綠、美”的理念，以嚴(yán)格的過(guò)程控制和持 續(xù)改進(jìn)來(lái)打造“高速通道”，提升“優(yōu)質(zhì)文明的服務(wù)”，把滿(mǎn)足、超越顧客及相關(guān)方要求作為 經(jīng)營(yíng)過(guò)程的最高目標(biāo)。履行“人、路與自然的和諧統(tǒng)一”的社會(huì)職責(zé)和義務(wù)，將節(jié)約資源能源、控制固廢物及 污水排放及

16、關(guān)注相關(guān)方的環(huán)境行為貫穿始終。有效控制各類(lèi)危險(xiǎn)源，防止各種危害發(fā)生，保障客戶(hù)和員工身心健康，持續(xù)改進(jìn)員工工 作環(huán)境。我們的承諾：*遵守質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)和有關(guān)要求；*持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績(jī)效；*確保服務(wù)質(zhì)量顧客滿(mǎn)意；*致力于污染及事故預(yù)防；*確保員工及其代表就職業(yè)健康安全管理進(jìn)行協(xié)商；*設(shè)立管理目標(biāo)、指標(biāo)；定期進(jìn)行評(píng)審以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)；*通過(guò)教育培訓(xùn)，使全體員工和承包方提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的意識(shí)；*鼓勵(lì)員工積極參與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動(dòng)路基考評(píng)分> 130 分路面考評(píng)分> 130 分沿線設(shè)施考評(píng)分> 130 分綠化考評(píng)分> 80

17、分費(fèi)收任務(wù)完成率> 100%客戶(hù)滿(mǎn)意度> 90 顧客投訴率w 3% 0廢票率< 1 % 0長(zhǎng)短款率< 2 %0解款率100%車(chē)輛誤判率w 1 % 0車(chē)牌錄入準(zhǔn)確率100%車(chē)輛沖崗率w 1 % 0輪軸修正準(zhǔn)確率100%稽核率100%稽核準(zhǔn)確率> 98%一般員工培訓(xùn)每年不少于8天中高層管理人員培訓(xùn)每年不少于15天 辦文準(zhǔn)確率100%2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全頁(yè)次1/3版本號(hào)/修改次dB/1目標(biāo)生效日期2006年08月28日質(zhì)量目標(biāo):公司總目標(biāo):養(yǎng)護(hù)質(zhì)量評(píng)定指數(shù)MQI> 80分費(fèi)收任務(wù)完成率> 100%客戶(hù)滿(mǎn)意度> 90分顧客投訴率< 5 %

18、0 0部門(mén)分解目標(biāo)：工程部：養(yǎng)護(hù)質(zhì)量評(píng)定指數(shù)MQI > 80 分收費(fèi)管理部：費(fèi)收任務(wù)完成率> 100%客戶(hù)滿(mǎn)意度> 90分顧客投訴率< 3 % 0廢票率< 1 %0 0長(zhǎng)短款率< 2 %0 0解款率100%車(chē)輛誤判率W 1 % 0車(chē)牌錄入準(zhǔn)確率100%車(chē)輛沖崗率< 1% 0輪軸修正準(zhǔn)確率100%信息中心：稽核率100%稽核準(zhǔn)確率> 98%人力資源部：一般員工培訓(xùn)每年不少于 8天 中高層管理人員培訓(xùn)每年不少于15天綜合管理部：辦文準(zhǔn)確率100%各收費(fèi)所（站）：路況調(diào)查每日不得少于兩次，考評(píng)分180分江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/S

19、C-B2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)頁(yè)次2/3版本號(hào)/修改次dB/1生效日期2006年08月28日環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo):環(huán)境目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)責(zé)任部門(mén)杜絕有害固 體廢棄物污 染環(huán)境有害固體廢棄物100%回收、保管公司機(jī)關(guān)、下屬各單位有害固體廢棄物100%受控轉(zhuǎn)移公司機(jī)關(guān)、下屬各單位路面銑刨料100%固定轉(zhuǎn)移受控，逐步回 收利用工程部減少養(yǎng)護(hù)施 工粉塵污染粉塵污染投訴0起工程部減少養(yǎng)護(hù)施 工噪聲污染噪聲污染投訴0起工程部杜絕火災(zāi)事 故污染環(huán)境因管理失控造成的火災(zāi)事故零起公司機(jī)關(guān)、下屬各單位油品泄漏事故零起下屬各單位杜絕浪費(fèi)能 源現(xiàn)象年度耗電量增長(zhǎng)率低于8%公司機(jī)關(guān)、收費(fèi)所、信 息中心江西贛粵高速公路股份

20、有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)頁(yè)次3/3版本號(hào)/修改次dB/1生效日期2006年08月28日職業(yè)健康安全目標(biāo):*公司總目標(biāo)：重大傷亡事故0起 一般的意外事故發(fā)生小于5起。*公司機(jī)關(guān)目標(biāo)：重大傷亡事故0起一般的意外事故小于1起；火災(zāi)事故無(wú)；交通事故無(wú)；*信息中心、收費(fèi)所（站）：火災(zāi)事故無(wú)；因汽車(chē)尾氣污染造成的疾病0起觸電事故小于1起；爆炸事故無(wú)；雷擊事故小于1起；內(nèi)部員工交通事故小于1起。刑事案件小于1起山體滑坡事故0起惡劣天氣造成的交通事故減少 20%3. 0術(shù)語(yǔ)、定義與縮寫(xiě)頁(yè)次i/i版本號(hào)/修改次dB/0生效日期2005年07月28日3. 1術(shù)語(yǔ)和定義

21、江西贛粵高速公路股份有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)中所引用的術(shù)語(yǔ)有：GB/T19000-2000 idt IS09000: 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和方法、GB/T24001-2004 idt IS014001 : 2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南及 GB/T18001 : 2001職業(yè)安全健康管理 體系 規(guī)范”中的術(shù)語(yǔ)、定義及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)中的相關(guān)定義。3. 2公司專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義 三不放過(guò)a出了問(wèn)題未分析原因不放過(guò)； b 未找到責(zé)任者不放過(guò)； c 未提出防范措施不放過(guò)。四防防盜、防火、防汛、防污染。3. 3標(biāo)準(zhǔn)通用術(shù)語(yǔ)與定義糾正措施一一為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他

22、不期望情況的原因所采取的措施。 預(yù)防措施 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。品質(zhì)危害一一是包括不符合客戶(hù)的要求，以及環(huán)境危害，動(dòng)物待遇，操作危害，職業(yè)和安全 危害等的術(shù)語(yǔ)。環(huán)境因素一一一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響一一全部或部分的由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 危險(xiǎn)源一一可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3. 4縮寫(xiě)江西贛粵高速公路股份有限公司一一贛粵高速 董事會(huì)辦公室董辦審計(jì)監(jiān)察部審監(jiān)部 研究發(fā)展部一一研發(fā)部 財(cái)務(wù)部一一財(cái)務(wù)部 綜合事務(wù)部一一綜合部 工程技術(shù)部一一工程部 收費(fèi)管理部

23、一一收費(fèi)部 人力資源部一一人力部 資產(chǎn)管理部一一資管部 黨群工作部一一黨群部 信息管理中心信息中心公司所屬信息中心、收費(fèi)所（站）各單位3. 5術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)的修改和管理執(zhí)行文件管理程序4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全頁(yè)次1/5版本號(hào)/修改次dB/0管理體系生效日期2005年07月28日4. 1 總要求(4 . 1/4 . 1/4 . 1)4. 1. 1本公司按IS09001: 2000質(zhì)量管理體系一要求、IS014001: 2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南及GB/T28001: 2001職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范要求建立整合型質(zhì)量、 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及公司產(chǎn)品、活動(dòng)、

24、服務(wù)特點(diǎn)形成文件，加以 實(shí)施和保持，持續(xù)提高公司提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力、環(huán)境因素及 危險(xiǎn)源控制能力、污染預(yù)防、事故預(yù)防的能力以及整體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效。體 系具體覆蓋范圍見(jiàn)3手冊(cè)范圍。4. 1. 2本公司通過(guò)過(guò)程方法、管理的系統(tǒng)方法及 PDCA控制思路組織策劃建立體系：a. 首先，采用流程圖等方法識(shí)別建立質(zhì)量管理體系所涉及的全部過(guò)程及其各過(guò)程間的相 互作用；通過(guò)初始評(píng)審，識(shí)別公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀。b. 其次，確定質(zhì)量管理體系所涉及各過(guò)程的內(nèi)在聯(lián)系、相互作用以及排列順序；確定環(huán) 境因素、危險(xiǎn)源控制的優(yōu)先順序。c. 為使過(guò)程、環(huán)境因素及危

25、險(xiǎn)源受控，并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)或結(jié)果，確定過(guò)程運(yùn)行控制要 求及方法，保證予以實(shí)施。d. 為確保控制達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，能夠獲得保證過(guò)程運(yùn)作、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制所必要 的財(cái)力、人力、物力等資源；能夠獲取顧客滿(mǎn)意、服務(wù)要求符合性、過(guò)程運(yùn)行特性及趨勢(shì)、 環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效等信息。e. 對(duì)過(guò)程及環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視、測(cè)量及分析的方法予以規(guī)定，以了解運(yùn)行 的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。f .依據(jù)分析的結(jié)果，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。以上各要求在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的以后各章節(jié)中詳細(xì)闡述；本公 司的公路維修、養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、公路維修的監(jiān)視和測(cè)量等過(guò)程是外包過(guò)程，按采購(gòu) 控制程序控

26、制。開(kāi)始1服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)要求的確認(rèn)、評(píng)審江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全 管理體系頁(yè)次2/5版本號(hào)/修改次dB/0生效日期2005年07月28日提供服務(wù)、信息溝通、41監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制過(guò)程監(jiān)控道路維護(hù)Y向顧客提供通行卡N錄像監(jiān)控顧客交會(huì)通行卡、付費(fèi)N錄像監(jiān)控致謙、如可能提供重新服務(wù)結(jié)束公司業(yè)務(wù)流程圖4. 2文件要求4. 4/4 . 4. 4)4. 2. 1 文件(4 . 2. 1/4 .公司按 GB/T190012000idt IS09001: 2000、GB/T 24001 2004 idtlS014001:

27、2004 和GB/TI8001 : 2001職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范的要求建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件是公司體系運(yùn)行的依據(jù)， 起到溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)的作用。4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全頁(yè)次3/5版本號(hào)/修改次dB/0管理體系生效日期2005年07月28日4 . 2 .1.1綜合部會(huì)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量過(guò)程識(shí)別結(jié)果、環(huán)境及職業(yè)健康安全初始評(píng)審結(jié) 果，策劃公司文件體系，組織建立、實(shí)施和維護(hù)體系文件。4. 2. 1. 2公司體系文件包括：a. 形成文件的方針和目標(biāo)(在本手冊(cè)中表述)b質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)：描述體系范圍、刪減細(xì)節(jié)與

28、合理性，形成文件的 程序以及對(duì)其引用，包括過(guò)程之間相互作用。手冊(cè)是公司體系管理的法規(guī)性文件，同時(shí)可為 第三方審核提供依據(jù)。c . GB/T19001 2000 idt IS09001:、2000、GB/T 240Q1 2004 idtlS014001: 2004 及GB/T18001 : 2001職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范規(guī)定的要求應(yīng)形成文件的程序。d. 公司為確保體系得到有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其他文件，如養(yǎng)護(hù)規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。e. 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄。4. 2. 1. 3公司體系文件以書(shū)面形式建立。在保證充分滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求；充分適應(yīng)公司現(xiàn)行規(guī) 模、產(chǎn)品類(lèi)型，環(huán)境及

29、危險(xiǎn)特性、過(guò)程的復(fù)雜程度以及人員的綜合素質(zhì)，有效指導(dǎo)體系運(yùn)行 的前提下，其數(shù)量及詳略程度做到最小化。4. 2. 2管理手冊(cè)(4 . 2. 2)公司在體系文件編制中，將引用的IS09001 : 2000、IS014001 : 2004、職業(yè)健GB/TI8001 : 2001的要求整合在一起進(jìn)行綜合描述形成管理手冊(cè)。手冊(cè)內(nèi)容包括：a. 體系的應(yīng)用范圍，以及ISO9001: 2000體系的刪減細(xì)節(jié)以及原因描述；b. 對(duì)整合型體系所形成的文件進(jìn)行了引用；c. 管理體系過(guò)程的之間的作用的描述。4. 2. 3 文件控制(4 . 2. 3/4 . 4. 5/4 . 4. 5)公司編制文件管理程序，對(duì)質(zhì)量、環(huán)

30、境及職業(yè)健康安全管理體系文件和資料進(jìn)行控 制，確保對(duì)體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)合都得到并使用有效版本的文件。4. 2. 3 . 1綜合部負(fù)責(zé)對(duì)體系文件的全面管理，并組織建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系 文件清單，為查詢(xún)相關(guān)文件提供途徑；工程部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件及外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理和控制； 人力資源部負(fù)責(zé)法律法規(guī)管理和控制。4. 2 . 3 . 2文件審批文件發(fā)布前，依據(jù)文件管理程序中規(guī)定進(jìn)行文件審批，以確保文件中對(duì)質(zhì)量、環(huán)境 及職業(yè)健康安全過(guò)程，活動(dòng)、資源、職責(zé)描述的充分性和適宜性。4 . 2 . 3 . 3文件評(píng)審每年管理評(píng)審前，由綜合部組織各單位對(duì)體系文件的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)組織 結(jié)構(gòu)，服

31、務(wù)、工作流程、法律法規(guī)變化或運(yùn)行出現(xiàn)不符合時(shí)，由文件編制部門(mén)及時(shí)對(duì)文件進(jìn) 行評(píng)審，必要時(shí)依據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行修改。文件修改由原編制部門(mén)提出申請(qǐng)，原審批人審批后 實(shí)施。4 . 2. 3 . 4文件狀態(tài)4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全頁(yè)次4/5版本號(hào)/修改次dB/0管理體系生效日期2005年07月28日文件的每次修訂均由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)按程序文件規(guī)定，對(duì)其狀態(tài)標(biāo)識(shí)“版本號(hào) /修改號(hào)” 同時(shí)進(jìn)行修改；并及時(shí)更新部門(mén)的受控文件資料清單，記錄文件現(xiàn)行狀態(tài)。且將修訂情況 按規(guī)定時(shí)間報(bào)綜合部，以在公司的受控文件資料清單中反映文件的最新?tīng)顩r。4. 2. 3. 5文件發(fā)放文件編制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)所產(chǎn)生的文件復(fù)制、發(fā)放，并

32、在文件處理單中對(duì)所需文 件部門(mén)及份額作出規(guī)定，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)合、崗 位均能得到適用文件的有效版本。4. 2. 3. 6文件標(biāo)識(shí)文件管理程序中對(duì)文件的標(biāo)識(shí)作出詳細(xì)規(guī)定，以保證各類(lèi)文件標(biāo)識(shí)清晰，易于識(shí)別。4. 2. 3. 7外來(lái)文件各部門(mén)負(fù)責(zé)收集外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并確認(rèn)其適用性，按 4. 2. 3. 5要求控制發(fā)放。相關(guān)法 律法規(guī)文件的控制見(jiàn)手冊(cè)7. 2. 2。4. 2. 3. 8文件管理各部門(mén)負(fù)責(zé)保留本部門(mén)編制的體系文件原件及作廢文件，并對(duì)適用文件進(jìn)行分類(lèi)管理， 建立清單，便于查找。所有現(xiàn)行版本的文件保留至下次更改，作廢文件保留至作廢后的第三 年，若需永久保留，

33、由各編制部門(mén)確定后移交綜合部。4. 2. 3 . 9文件作廢作廢文件由各產(chǎn)生部門(mén)及時(shí)回收，加蓋“作廢”章，本部門(mén)需保留作廢文件原件，并隔 離存放，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。保存期結(jié)束后的作廢文件可在非正式場(chǎng)合雙面使用 或粉碎銷(xiāo)毀。4. 2. 3. 10制定、發(fā)放受控文件流程圖UT開(kāi)始二4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全頁(yè)次5/5版本號(hào)/修改次dB/0管理體系生效日期2005年07月28日4. 2. 4 記錄控制(4 . 2. 4/4 . 5. 3/4 . 5. 3)為證明服務(wù)、過(guò)程及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的符合性，追溯服務(wù)活動(dòng)過(guò)程， 并為評(píng)價(jià)體系提供依據(jù)，公司按標(biāo)準(zhǔn)要求、服務(wù)過(guò)程、活動(dòng)

34、特點(diǎn)建立記錄。公司綜合部編制記錄管理程序，對(duì)記錄的形式、填寫(xiě)要求、收集保管、查閱及保管期限作出規(guī)定。4. 2. 4. 1根據(jù)文件管理程序規(guī)定的方式對(duì)記錄予以標(biāo)識(shí)。4. 2. 4. 2所有記錄的填寫(xiě)字跡清晰，表達(dá)完整，便于重查追溯，修改符合記錄管理程序要求。4. 2 . 4. 3各部門(mén)由專(zhuān)人保管相關(guān)記錄，分類(lèi)貯存。隔年記錄由主管單位辦公室保管，保管 期限按質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄清單中規(guī)定的保管期限保管。主管單位辦公室建 立本單位保管記錄清單，以便于檢索。記錄貯存場(chǎng)所保持干燥、通風(fēng)，防止記錄非人為損壞。4. 2. 4. 4相關(guān)方或公司內(nèi)部因工作需要查閱記錄，在相應(yīng)部門(mén)內(nèi)進(jìn)行。記錄原件一般不外

35、 借，借閱的記錄由部門(mén)清點(diǎn)，防止遺失。4. 2. 4. 5超過(guò)保存期限的記錄，由相關(guān)部門(mén)提出，主管單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。方法：雙 面使用或粉碎。4. 2. 4. 6記錄控制流程圖開(kāi)始Y記錄控制流程圖4. 3相關(guān)程序文件管理程序 記錄管理程序5.0管理職責(zé)頁(yè)次1/5版本號(hào)/修改次dB/0生效日期2005年07月28日5.0邏輯結(jié)構(gòu)圖邏輯結(jié)構(gòu)圖5. 1 管理承諾(5 . 1/4 . 4. 1/4 . 4. 1)總經(jīng)理通過(guò)下列活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)體 系有效性的承諾提供證據(jù)。5. 1. 1以多種方式向公司全體員工傳遞滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)和其他要求的重要性。

36、a. 培訓(xùn)計(jì)劃中將這些活動(dòng)作為重點(diǎn)之一。b. 參加質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系例會(huì)；參與重大顧客或相關(guān)方投訴分析、處理、 驗(yàn)證；參與重大環(huán)境因素、重點(diǎn)危險(xiǎn)源控制方案審定；參與顧客滿(mǎn)意度分析；參與法律法規(guī) 符合性評(píng)價(jià)的審定。5. 1. 2審核、批準(zhǔn)與公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際及發(fā)展要求相適應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針， 為公司在體系方面的未來(lái)發(fā)展描繪遠(yuǎn)景規(guī)劃或藍(lán)圖。5. 1. 3審定、批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，通過(guò)激勵(lì)和考核確保方針的實(shí)現(xiàn)。5. 1. 4對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng)審、 評(píng)估體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5. 1. 5確保提供與合理分配基礎(chǔ)設(shè)施、工

37、作環(huán)境、財(cái)務(wù)、人力等內(nèi)外部資源，以保證體系 有效運(yùn)行。5. 2以顧客、相關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn)(5 . 2/4 . 4. 1/4 . 4 . 1)總經(jīng)理及管理層人員的所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都以提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品和服務(wù)、加強(qiáng)顧客滿(mǎn)意；提升環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效、增進(jìn)相關(guān)方滿(mǎn)意為目的。確保顧客有關(guān)服務(wù)的要求得到 確定并予以滿(mǎn)足；確保重大環(huán)境因素、重點(diǎn)危險(xiǎn)源得到持續(xù)有效控制。詳細(xì)運(yùn)作方法將通過(guò) 以下各章具體表述。5.0管理職責(zé)頁(yè)次2/5版本號(hào)/修改次dB/0生效日期2005年07月28日5. 3 方針(5 . 3/4 . 2/4 . 2)總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別、質(zhì)量現(xiàn)狀分析、環(huán)境及職業(yè)健康安全初始評(píng)審評(píng)

38、、 顧客、相關(guān)方及相關(guān)法律法規(guī)要求、公司發(fā)展規(guī)劃，組織制定方針?？偨?jīng)理應(yīng)組織員工及其 代表討論、擬定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針草案，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件正式發(fā)布。5. 3. 1本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針滿(mǎn)足以下要求：a .與公司的總體經(jīng)營(yíng)宗旨保持一致；b .體現(xiàn)滿(mǎn)足顧客的質(zhì)量要求；c. 體現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)、行業(yè)特點(diǎn)及質(zhì)量、環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)；d .體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的承諾；e .體現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)環(huán)境及員工健康的承諾；f. 遵守質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的承諾；g .為建立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)提供框架；h. 通過(guò)教育或其

39、它手段傳達(dá)到所有員工和代表公司工作的外包方和承包方;i. 為社會(huì)公眾和各相關(guān)方所獲取。5. 3. 2總經(jīng)理應(yīng)按方針制定和管理控制程序規(guī)定的培訓(xùn)、傳真、刊物發(fā)表等形式組織方針的對(duì)內(nèi)、對(duì)外傳達(dá)與發(fā)布以:a .確保全體員工都能正確理解方針；b .鼓勵(lì)員工參與環(huán)境與職業(yè)健康安全所有要素及相關(guān)質(zhì)量過(guò)程活動(dòng)；c .使員工意識(shí)到所從事的活動(dòng)在保證方針實(shí)現(xiàn)方面所起的重要作用；d. 確保主要相關(guān)方了解公司方針，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)督, 并對(duì)其自身環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)施加影響。5. 3. 3年度管理評(píng)審時(shí)，由總經(jīng)理組織對(duì)方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以保證其持續(xù)的適宜性,江西贛粵高速公路股份有限公

40、司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B5.0管理職責(zé)頁(yè)次3/5版本號(hào)/修改次dB/0生效日期2005年07月28日5. 4. 1 目標(biāo)指標(biāo)(5 . 4. 1/4 . 3. 3/4 . 3. 3)為保證方針的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理組織制定和保持質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和職業(yè)健康安 全目標(biāo)指標(biāo)，以不斷滿(mǎn)足顧客以及相關(guān)方的需求，提高體系運(yùn)行績(jī)效。5. 4. 1. 1綜合部依據(jù)下列信息組織各單位及員工代表擬定目標(biāo)指標(biāo)草案，并展開(kāi)分解至各 職能部門(mén)及相關(guān)層次。a .質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針；b .顧客、相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求；c .質(zhì)量關(guān)鍵要素及環(huán)境因素、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)結(jié)果；-d .相關(guān)法律法規(guī)要求；e

41、 .企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展規(guī)劃；f .經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上、運(yùn)作上的可行性；g .持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為的承諾5. 4. 1. 2目標(biāo)是公司在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方面所規(guī)定的中長(zhǎng)期的標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果; 指標(biāo)是目標(biāo)的具體細(xì)化，是每一年應(yīng)達(dá)到的具體要求。目標(biāo)通過(guò)指標(biāo)具體化、量化。公司的 年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全指標(biāo)體現(xiàn)了具體項(xiàng)目的先進(jìn)性、可測(cè)量性、可調(diào)整性和持續(xù) 改進(jìn)。5. 4. 1. 3目標(biāo)的重點(diǎn)放在持續(xù)滿(mǎn)足顧客需求、持續(xù)改進(jìn)污染預(yù)防措施和員工職業(yè)健康安全 防護(hù)措施上，以達(dá)到最佳的體系績(jī)效。5. 4. 1. 4目標(biāo)指標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件。綜合部通過(guò)分發(fā)宣傳資料、培訓(xùn)、張貼等方 式組

42、織宣傳。5. 4. 1. 5各單位辦公室分別按過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量管理程序要求對(duì)公司及部門(mén)指標(biāo) 完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。5. 4. 1. 6每年管理評(píng)審時(shí)，由總經(jīng)理組織對(duì)目標(biāo)的適宜性及完成情況進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn) 行修正。5. 4. 2 管理方案(5 . 4. 1/4 . 3. 3/4 . 3 . 4)公司建立并保持旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的管理方案。5 . 4 . 2 . 1綜合部組織各部門(mén)、各單位及員工代表討論擬定為保證公司及單位目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn) 的管理方案，包括具體實(shí)施措施、執(zhí)行方案、完成期限、資源要求及職責(zé)和權(quán)限，形成文件 后實(shí)施。5 . 4 . 2 . 2各部門(mén)、各單位在每季度的

43、體系例會(huì)前對(duì)本單位及公司相關(guān)管理方案的適宜性進(jìn) 行評(píng)審，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并在體系例會(huì)上匯報(bào)。5 . 4 . 2 . 3當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)、服務(wù)、活動(dòng)、運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，綜合部及時(shí)組織各單位按目 標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序規(guī)定的方式對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審和更改。5 . 4 . 2. 4綜合部及時(shí)組織驗(yàn)證已完成的公司管理方案，形成驗(yàn)證報(bào)告。5 . 4 . 3 體系策劃(5 . 4 . 2/4 . 4 . 1/4 . 4 . 1)5 . 4 . 3.1為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)，董事會(huì)辦公室協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B5.0管理職責(zé)頁(yè)次4/5版本號(hào)/修

44、改次dB/0生效日期2005年07月28日理體系進(jìn)行全面策劃、這些策劃包括:a .標(biāo)準(zhǔn)(4 . 1/4 . 1/4 . 4. 1)中的全面要求b .完整的文件體系，見(jiàn)手冊(cè) 4. 2. 1c .完整的組織體系，見(jiàn)手冊(cè)5. 5d .充沛的資源保證，見(jiàn)手冊(cè) 6. 05. 4. 3. 2在受控情況下進(jìn)行體系變更(組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源、標(biāo)準(zhǔn))的策劃和 實(shí)施，以保證現(xiàn)有體系的連續(xù)性和完整性。5. 5職責(zé)、權(quán)限和溝通5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理組織確定、分配質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系所有管理、實(shí)施、驗(yàn)證人員的職 責(zé)和權(quán)限，各單位通過(guò)培訓(xùn)確保所有人員明確自己在體系運(yùn)行中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，并自覺(jué)將自

45、身的行為與方針的實(shí)現(xiàn)緊密聯(lián)系起來(lái)。主要管理人員及各職能部門(mén)職責(zé)詳見(jiàn)職責(zé)分配表，所有崗位人員職責(zé)見(jiàn)各單位崗位責(zé) 任制匯編文件。5. 5. 2 管理者代表(5 . 5. 2/4 . 4. 1/4 . 4 . 1)按照任命書(shū)確定的職責(zé)范圍分別對(duì)體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。5 . 5 . 3 內(nèi)部溝通(5 . 5 . 3/4 . 4 . 3/4 . 4 . 3)為確保對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通，確保員工參與公司職業(yè)健康安全管理，公司建立 協(xié)商與交流管理程序，對(duì)內(nèi)部協(xié)商、溝通的方式、渠道作出規(guī)定。5 . 5 . 3 . 1公司工會(huì)主席為職業(yè)健康安全員工代表。代表員工：a .參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制

46、定；b .參與重大作業(yè)變動(dòng)的評(píng)審；c .參與危險(xiǎn)管理的策劃和評(píng)審；d .接受處理員工內(nèi)部職業(yè)健康安全信息；e .參與職業(yè)健康安全事故的調(diào)查與分析。f .員工參與重大職業(yè)健康安全協(xié)商項(xiàng)目，由員工代表負(fù)責(zé)制定計(jì)劃，組織實(shí)施，并通 報(bào)上級(jí)工會(huì)。5 . 5 . 3 . 2各單位利用會(huì)議紀(jì)要、各類(lèi)報(bào)告、報(bào)表、通知等形式對(duì)目標(biāo)指標(biāo)管理方案的完成 情況、內(nèi)外審及管理評(píng)審信息、重大環(huán)境或職業(yè)健康安全事故、合同評(píng)審、服務(wù)符合性、法 律法規(guī)、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等信息進(jìn)行交流，以獲得相互間的支持與信任。5 . 5 . 3. 3每季度一次體系例會(huì)對(duì)體系運(yùn)行、監(jiān)控及其他運(yùn)行業(yè)績(jī)進(jìn)行溝通與交流。5 . 6 管理評(píng)審(5 .

47、6/4 . 6/4 . 6)5 . 6 . 1,總則5 . 6 . 1 . 1公司制定管理評(píng)審管理程序，對(duì)管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、過(guò)程作出規(guī)定，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5 . 6 . 1 . 2所有管理評(píng)審相關(guān)記錄均由綜合部負(fù)責(zé)編制和分發(fā)。5.0管理職責(zé)頁(yè)次5/5版本號(hào)/修改次dB/0生效日期2005年07月28日5. 6. 2評(píng)審輸入a .方針的適宜性；b .上年度目標(biāo)指標(biāo)完成情況，擬定下年度目標(biāo)指標(biāo)；c .內(nèi)、外部審核結(jié)果和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；d .與顧客、相關(guān)方信息交流的結(jié)果，包括顧客或相關(guān)方的投訴;e .服務(wù)及路面質(zhì)量，公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的表現(xiàn)；f .重大環(huán)境因素、重點(diǎn)危險(xiǎn)

48、源控制情況；g .監(jiān)視測(cè)量方法、手段的適宜性；h .糾正預(yù)防措施實(shí)施的有效性；i .以往管理評(píng)審的跟蹤措施；j .可能影響體系的體制、職責(zé)、過(guò)程、標(biāo)準(zhǔn)等變更；k.體系改進(jìn)的建議；1 .其他表明體系適宜性、充分性、有效性的信息。5. 6. 3評(píng)審輸出a .方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理體系過(guò)程有效性的改進(jìn)；b .產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)；c .資源需求。5. 6. 4綜合部負(fù)責(zé)并對(duì)輸出信息的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果通報(bào)各單位及員工代表。5. 7相關(guān)程序方針制定和管理控制程序 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序協(xié)商與交流控制程序管理評(píng)審控制程序6.資源管理頁(yè)次1/3版本號(hào)/修改次dB/0生效日期2005年07月28

49、日6.0邏輯結(jié)構(gòu)圖6. 1 資源提供(6. 1/4 . 4. 1/4 . 4. 1)總經(jīng)理根據(jù)管理承諾及管理評(píng)審的輸出，組織和調(diào)配質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體 系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所必需的資源以滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方的要求，增進(jìn)滿(mǎn)意程度，同時(shí) 又使資源得到高效利用，降低管理成本，提高效益。6. 1.1這些資源包括：人力資源、財(cái)務(wù)支持、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及信 息等。6. 1. 2各類(lèi)資源需求的信息來(lái)源、配備途徑(申請(qǐng)、審批)分別在以下6. 2、6. 3、6. 4 條款中闡述。6. 2 人力資源(6 . 2/4 . 4. 2/4 . 4. 2)6. 2. 1 總則為確保每個(gè)對(duì)質(zhì)量、

50、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行起重要影響的崗位員工都具有適當(dāng)?shù)慕?育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，足以勝任所承擔(dān)的工作。制定人力資源管理程序?qū)@一過(guò)程進(jìn) 行管理。6. 2. 2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6. 2. 2. 1人力資源部組織確定公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員、對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的 人員(包括外包方和承包方人員)及所有從事職業(yè)健康安全工作的人員所必須具備的任職資 格，人力資源部負(fù)責(zé)編制各單位負(fù)責(zé)人與高層領(lǐng)導(dǎo)的職務(wù)說(shuō)明書(shū) ，各部門(mén)、各單位負(fù)責(zé)編 制本單位的職務(wù)說(shuō)明書(shū)。6. 2. 2. 2人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)各崗位人員現(xiàn)有的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)查。將 調(diào)查結(jié)果與崗位資格相比，確定培訓(xùn)需求。結(jié)合公司發(fā)展方向，

51、組織制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，6. 2. 2. 3人力資源部及各單位實(shí)施具體培訓(xùn)計(jì)劃，以滿(mǎn)足培訓(xùn)需求.a. 培訓(xùn)方式：公司內(nèi)部授課、自學(xué)、委外培訓(xùn)等.b. 綜合考慮員工的職責(zé)、能力、文化程度和所承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)， 對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的管理、操作、驗(yàn)證人員進(jìn)行分層次培訓(xùn)，培訓(xùn)江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B6.資源管理頁(yè)次2/3版本號(hào)/修改次dB/0生效日期2005年07月28日基本內(nèi)容按人力資源管理程序規(guī)定.C.質(zhì)量關(guān)鍵崗位、重要環(huán)境因素崗位、重大危險(xiǎn)源崗位、內(nèi)審員、特殊工種人員經(jīng)考 核后持證上崗。6. 2. 2. 4年度培訓(xùn)計(jì)劃由人力資源

52、部每年度評(píng)審一次，以保證其適宜性和有效性。6. 2. 2. 5人力資源部通過(guò)組織考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、實(shí)際操作評(píng)定等方式對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行 評(píng)估。6. 2. 2 . 6通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等方式提升員工的質(zhì)量、環(huán)境及安全意識(shí)：a. 公司依存于顧客，顧客滿(mǎn)意是我們永恒的追求，以及符合管理體系要求的重要性；b. 在崗位工作中實(shí)際的、潛在的重要環(huán)境因素和重點(diǎn)危險(xiǎn)源，若不對(duì)其控制，可能產(chǎn)生 的環(huán)境、安全事故；c. 按體系文件要求操作的重要性及不據(jù)此操作可能導(dǎo)致的后果；d. 個(gè)人行為的改進(jìn)，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)及持續(xù)改進(jìn)所起的作用和職責(zé)。6. 2. 2. 7人力資源部保持培訓(xùn)調(diào)查、計(jì)劃、實(shí)施、評(píng)價(jià)、考核等相關(guān)記錄。

53、6. 2. 3培訓(xùn)管理流程圖意識(shí)技能知識(shí)培訓(xùn)管理流程圖6.資源管理頁(yè)次3/3版本號(hào)/修改次dB/0生效日期2005年07月28日6. 3 基礎(chǔ)設(shè)施(6. 3/4 . 4. 1/4 . 4. 1)為確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求，公司制定基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 對(duì)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)作出規(guī)定。6. 3. 1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全的符合性所需的設(shè)施包括:a .建筑物、工作場(chǎng)所b .過(guò)程設(shè)備c .支持性服務(wù)6. 3. 2提供使用部門(mén)提出設(shè)施需求申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)，使用部門(mén)驗(yàn)收，確保其性能、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格能滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全需求。若價(jià)格達(dá) 到固定資產(chǎn)的應(yīng)經(jīng)各主管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)總經(jīng)理審批后