2015環(huán)境程序文件講解

1、南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司版本：A Q/NJTY-CX-2015 程 序 文 件 編制：綜合辦公室審批：林俊宏發(fā)放編號(hào)：2016.1.4發(fā)布 2016.1.4實(shí)施程序文件目錄文件編號(hào)文件名稱適用條款Q/NJTY-CX01-2015 文件控制程序4.2.3Q/NJTY-CX02-2015記錄控制程序4.2.4Q/NJTY-CX03-2015內(nèi)部審核程序8.2.2Q/NJTY-CX03-2015不合格控制程序8.3Q/NJTY-CX05-2015糾正和預(yù)防措施程序8.5.2/8.5.3Q/NJTY-CX06-2015管理評(píng)審程序5.6Q/NJTY-CX07-2015人力資源管理控制程序6.2Q/

2、NJTY-CX08-2015設(shè)施和設(shè)備管理控制程序6.3Q/NJTY-CX09-2015 采購(gòu)控制程序7.4 文件控制程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX01-2015A版 第0次修改第 1 頁(yè) 共3 頁(yè)1 目的對(duì)文件和資料進(jìn)行控制,確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本的文件。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制（包括外部提供的有關(guān)文件和資料）。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，批準(zhǔn)支持性文件；3.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的控制3.4 其他職能部門配合做好各自文件和資料的管理和控制。

3、4 工作程序4.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、保存及作好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系受控文件清單，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。4.2 為了使文件易于識(shí)別和檢索，綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理性文件的編號(hào)、格式等進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定。4.3 文件的編寫由各部門按本手冊(cè)的有關(guān)要求在分管負(fù)責(zé)人的主持下有組織、有計(jì)劃地進(jìn)行，跨部門共同負(fù)責(zé)的文件應(yīng)在行政部的協(xié)調(diào)下聯(lián)合起草。文件控制程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX01-2015A版 第0次修改第 2 頁(yè) 共3 頁(yè)4.4 起草后的文件由主管部門負(fù)責(zé)人審核后交綜合辦公室組織會(huì)簽，有不同意見時(shí)應(yīng)在“文件會(huì)簽審批表”中寫明，如意

4、見不被采納時(shí)，綜合辦公室應(yīng)在“文件會(huì)簽審批表”中說(shuō)明不予采納的理由。4.5 綜合辦公室根據(jù)文件使用的需要確定發(fā)放范圍，填寫“文件收發(fā)登記表”。4.6 綜合辦公室應(yīng)確保在本公司內(nèi)使用的文件均是“受控”的有效版本，文件的打印和使用中應(yīng)保持清晰，并且確保應(yīng)得到文件的員工都能得到，以及正確理解和使用該文件。提供認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件由管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)用提供。4.7 文件根據(jù)需要應(yīng)及時(shí)評(píng)審和更改，文件評(píng)審一般在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行，更改時(shí)由提出人填寫“文件更改申請(qǐng)單”說(shuō)明理由及內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)同意，方可進(jìn)行更改，更改后的文件按有關(guān)規(guī)定標(biāo)識(shí)修訂狀態(tài)，綜合辦公室將更改后的文件連同“文件更改通知單

5、”一起發(fā)放并收回作廢的文件。4.8 為了防止作廢文件的非預(yù)期使用，文件管理員應(yīng)按“文件收發(fā)登記表”核對(duì)無(wú)誤后，在所有作廢文件上加蓋“作廢”印章，并統(tǒng)一銷毀，無(wú)論何種原因需保留任何“作廢”的文件，應(yīng)在“作廢”文件上加蓋“保留資料”印章，方可保留。4.9 綜合辦公室對(duì)本公司所使用的國(guó)家/標(biāo)準(zhǔn)或外來(lái)文件，要在其原件上標(biāo)識(shí)“外來(lái)文件”印章，并且與文件源頭取得聯(lián)系以跟蹤文件的更改或換版。文件控制程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX01-2015A版 第0次修改第 3 頁(yè) 共3 頁(yè)4.10 本公司文件采用以下編號(hào)方法發(fā)布年度 Q/XX - X XX XXXX 文件編號(hào)文件類型企業(yè)代號(hào)

6、文件類型：質(zhì)量手冊(cè)為QM，程序文件為CX, 質(zhì)量記錄為QR，文件的第1版為A版本，第一次換版為“B”版本，以此類推。文件未修改前修改狀態(tài)為“0”，第一次修改為“1”，以此類推。5 質(zhì)量記錄：文件評(píng)審會(huì)簽表；文件發(fā)放（回收）登記表；文件留用申請(qǐng)表；外來(lái)文件清單； 文件更改申請(qǐng)表；文件銷毀清單；質(zhì)量管理體系文件清單。記錄控制程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX02-2015A版 第0次修改第 1 頁(yè) 共2 頁(yè)1 目的為確保質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)、保存期限和處置得到有效控制，2 適用范圍適用于質(zhì)量體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制和管理。3 職責(zé)3.1 綜合辦公室為質(zhì)量記錄管

7、理的歸口部門，負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、設(shè)計(jì)和處置。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的填寫、裝訂和保管。4 工作程序4.1 本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)根據(jù)所對(duì)應(yīng)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號(hào)進(jìn)行編碼，前面是標(biāo)準(zhǔn)條款，后面是順序號(hào)，如ZD6.31為設(shè)備管理臺(tái)帳。4.2 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，行政辦公室應(yīng)編制質(zhì)量記錄控制清單進(jìn)行控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.3 有要求傳遞的質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)，準(zhǔn)確傳遞給有關(guān)部門。4.4 各部門使用的質(zhì)量記錄均應(yīng)分類按順序裝訂，根據(jù)數(shù)量多少，按月、季、年度裝訂成冊(cè)，妥善保管在本部門。4.5 質(zhì)量記錄的格式由綜合辦公室根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的要求統(tǒng)一編制

8、。4.6 質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)填寫、字跡清楚、準(zhǔn)確，不得任意涂改，不得用鉛筆填寫，如有筆誤應(yīng)用劃改形式，并在改動(dòng)處簽名。4.7 所有質(zhì)量記錄均應(yīng)填寫簽名（全名）與日期。4.8 質(zhì)量記錄的保存限期。除少量記錄較長(zhǎng)時(shí)間外，一般記錄保存期限為一到記錄控制程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX02-2015A版 第0次修改第 2 頁(yè) 共2 頁(yè)三年，具體保存期限見質(zhì)量記錄控制清單。4.9 質(zhì)量記錄由各部門妥善保管，應(yīng)注意防潮、破損、霉變，以致?lián)p壞，在裝訂成冊(cè)時(shí)應(yīng)加上索引，以便易于檢索。4.10 質(zhì)量記錄原則上供內(nèi)部人員查閱，外單位如需查閱應(yīng)由管理者代表同意。4.11 質(zhì)量記錄保存到期后，由

9、行政辦公室組織統(tǒng)一銷毀。5 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄控制清單內(nèi)部審核程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX03-2015A版 第0次修改第 1 頁(yè) 共3 頁(yè)1 目的 通過(guò)采用客觀的、獨(dú)立的、系統(tǒng)的方法對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，加以改進(jìn)，為保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行及不斷得到完善提供依據(jù)。2 適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核。3 職責(zé)由管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的策劃和實(shí)施，其他部門和人員積極配合。4 工作程序4.1 審核的頻次時(shí)間和方式：4.1.1 本公司質(zhì)量體系內(nèi)審原則上每年舉行一次，計(jì)劃每年的11月份(或在監(jiān)督審核前)進(jìn)行，采取集中審核的方式進(jìn)行，有特殊情況

10、可推遲或提前。4.1.2 當(dāng)質(zhì)量體系運(yùn)行出現(xiàn)異常情況或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大的波動(dòng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可增加審核次數(shù)或?qū)δ骋贿^(guò)程追加審核次數(shù)。4.2 審核的準(zhǔn)備4.2.1 每年年初，由綜合辦公室編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到有關(guān)部門。4.2.2 審核前10天左右，管理者代表報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意后，組成審核組，審核組成員應(yīng)有資格的內(nèi)審員組成，并指定一名審核組長(zhǎng)。4.2.3 由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，就審核的目的、范圍、依據(jù)、審內(nèi)部審核程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX03-2015A版 第0次修改第 2 頁(yè) 共3 頁(yè)核日程安排及審核員分工形成書面計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)管理者代表審核批

11、準(zhǔn)后發(fā)放到有關(guān)部門。4.2.4 審核員根據(jù)分工編制檢查表，準(zhǔn)備好有關(guān)質(zhì)量記錄表格。4.3 審核的實(shí)施4.3.1 審核組應(yīng)按實(shí)施計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)開始現(xiàn)場(chǎng)審核，由審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，首次會(huì)議應(yīng)對(duì)審核目的、范圍、依據(jù)、日程安排及其他相關(guān)內(nèi)容作說(shuō)明，并做好首次會(huì)議記錄。4.3.2 按審核安排實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，審核采用抽樣方式，通過(guò)看、問(wèn)、觀察收集客觀證據(jù)，并做好檢查記錄。4.3.3 將客觀證據(jù)對(duì)照審核依據(jù)形成審核發(fā)現(xiàn)。4.3.4 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組內(nèi)部開會(huì)，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)討論、綜合形成不符合報(bào)告，在末次會(huì)議前向管理者代表匯報(bào)。4.3.5 由審核組長(zhǎng)召開末次會(huì)議，末次會(huì)議應(yīng)重申審核目的、范圍和依據(jù)，并宣讀審核

12、發(fā)現(xiàn)及不符合報(bào)告，不符合報(bào)告在發(fā)布前應(yīng)得到受審核方的確認(rèn)。4.3.6 不符合根據(jù)其性質(zhì)可分為嚴(yán)重不符合和輕微不符合。對(duì)暫不構(gòu)成不符合，但確實(shí)存在問(wèn)題可以列為觀察項(xiàng)。4.4 審核報(bào)告內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)編寫審核報(bào)告，審核報(bào)告一般有以下內(nèi)容：審核目的、范圍、依據(jù)和時(shí)間； 審核員的組成； 內(nèi)部審核程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX03-2015A版 第0次修改第 3 頁(yè) 共3 頁(yè)審核結(jié)論。審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到有關(guān)部門。4.5 內(nèi)審的后續(xù)工作4.5.1 有關(guān)部門負(fù)責(zé)人接到不符合報(bào)告后，首先應(yīng)對(duì)存在問(wèn)題立即進(jìn)行糾正，并對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，制訂糾正措施和計(jì)劃

13、完成日期。4.5.2 認(rèn)真按糾正措施進(jìn)行整改，并做好整改記錄，整改結(jié)束后即通知管理者代表。4.5.3 管理者代表接到部門整改結(jié)束的通知后，應(yīng)派出具有資格的驗(yàn)證人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)為確已整改完畢，應(yīng)在不符合報(bào)告驗(yàn)證欄中簽字，即可關(guān)閉此項(xiàng)不符合項(xiàng)。4.5.4 經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)仍未達(dá)到效果的，應(yīng)通知責(zé)任部門另行制訂措施，重新進(jìn)行整改。4.6 審核員4.6.1 審核員必須經(jīng)有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，并取得資格證書。4.6.2 審核員必須由總經(jīng)理授權(quán)任命。4.6.3 審核員不能審核自己部門的工作。5 質(zhì)量記錄內(nèi)部審核計(jì)劃； 審核實(shí)施計(jì)； 審核檢查表； 首末次會(huì)議記錄； 不符合項(xiàng)報(bào)告； 內(nèi)審報(bào)告； 不合

14、格控制程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX03-2015A版 第0次修改第 1 頁(yè) 共2 頁(yè)1 目的對(duì)不合格的物料、產(chǎn)品進(jìn)行控制,防止非預(yù)期使用或?qū)Νh(huán)境的影響。2 適用范圍適用于物料、產(chǎn)品過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視及上級(jí)主管部門監(jiān)視以及顧客反饋的各類不合格。 3 職責(zé)3.1 生技部負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的判定，并跟蹤不合格服務(wù)的處理結(jié)果。3.2 物業(yè)服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格服務(wù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、返工整改。 4 工作程序4.1 不合格服務(wù)的確定檢驗(yàn)人員在履行檢驗(yàn)職能的活動(dòng)中，對(duì)可疑的產(chǎn)品必須按規(guī)定認(rèn)真加以鑒別。對(duì)不符合要求的產(chǎn)品確定為不合格服務(wù)。4.2 不合格服務(wù)的分類 B）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的大面積不

15、合格，直接影響環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、影響社會(huì)及顧客的通行或生活； b）一般不合格：個(gè)別路段存在少量缺陷(管理數(shù)字化考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)容)或少量不影響民通行或生活的不合格；4.3 不合格服務(wù)的標(biāo)識(shí)無(wú)論在任何過(guò)程中發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)了不合格的操作人員或檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)嚴(yán)重不合格服務(wù)，可能直接影響到顧客的出行而帶來(lái)交通安全的不合格服務(wù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并在相應(yīng)的記錄上做出記錄。(這里的標(biāo)識(shí)也可用在各種記錄中)4.4 不合格服務(wù)的隔離一旦出現(xiàn)嚴(yán)重不合格服務(wù)，可能直接影響到顧客的出行而帶來(lái)交通安全的，應(yīng)及時(shí)做好隔離工作。4.5 不合格服務(wù)的評(píng)審不合格控制程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX03-2015A版 第0次修

16、改第 2 頁(yè) 共2 頁(yè)4.5.1 管理人員判定的少量一般不合格可由管理人員現(xiàn)場(chǎng)作出返工的處置。4.5.2 管理人員判定為嚴(yán)重不合格的，需做出“不合格”標(biāo)識(shí)，除在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中做出記錄外，應(yīng)填寫“不合格服務(wù)評(píng)審單”報(bào)生技部提出對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審。4.5.3 物業(yè)服務(wù)部接到“不合格評(píng)審單”后應(yīng)組織有關(guān)部門和人員對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果以書面的形式通知實(shí)施部門加以實(shí)施。5 不合格的處置一般有以下幾種方式:5.1 一般性不合格：5.1.1操作人員自檢發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)及時(shí)返工整改，管理人員發(fā)現(xiàn)的應(yīng)立即通知操作員進(jìn)行返工整改；5.1.2 返工后，必須對(duì)其進(jìn)行再次驗(yàn)證以證實(shí)符合要求，并保存驗(yàn)證記錄。5.1.3

17、在正常范圍之內(nèi)不須作不合格評(píng)審。5.2 嚴(yán)重不合格：5.2.1對(duì)此進(jìn)行評(píng)審，分析原因，并應(yīng)按糾正和預(yù)防措施程序的有關(guān)規(guī)定采取適當(dāng)?shù)募m正措施；5.2.2除了進(jìn)行評(píng)審?fù)?，?yīng)對(duì)操作員工進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，及時(shí)整改，消除嚴(yán)重不合格因素； 5.2.3 對(duì)整改的情況再次進(jìn)行驗(yàn)證，并保持驗(yàn)證記錄。6 質(zhì)量記錄 不合格服務(wù)評(píng)審單；糾正和預(yù)防措施通知單。糾正和預(yù)防措施程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX05-2015A版 第0次修改第 1 頁(yè) 共3 頁(yè)1 目的防止不合格服務(wù)的重復(fù)發(fā)生和預(yù)防潛在不合格服務(wù)的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3 職責(zé)各

18、部門負(fù)責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施，綜合辦公室歸口管理。4 工作程序4.1 需采取糾正和預(yù)防措施的主要產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題4.1.1 各相關(guān)部門通過(guò)顧客關(guān)心的內(nèi)部和外部產(chǎn)品質(zhì)量信息，找出各種實(shí)際或潛在的不合格。 a) 影響過(guò)程的各要素：人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)。 b) 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視結(jié)果 C) 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)信息 d)不合格服務(wù)報(bào)告 e) 過(guò)程統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) f) 外部的產(chǎn)品質(zhì)量信息 g) 顧客抱怨 h) 上級(jí)主管對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視結(jié)果糾正和預(yù)防措施程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX05-2015A版 第0次修改第 2 頁(yè) 共3 頁(yè)4.1.2 使用相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)確定需要采取糾正和預(yù)防

19、措施的主要產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。4.2 應(yīng)急措施必要時(shí)，應(yīng)確定和實(shí)施應(yīng)急措施，防止問(wèn)題影響到任何內(nèi)部和外部顧客。應(yīng)急措施是指適當(dāng)?shù)恼幕顒?dòng)或當(dāng)糾正和預(yù)防措施不能立即完成時(shí)所增加的臨時(shí)性控制手段或方法。例：隔離、標(biāo)識(shí)、通告、100%檢查等。4.3 糾正措施4.3.1 對(duì)已經(jīng)發(fā)生的不合格服務(wù)必須立即對(duì)其進(jìn)行返工、整改糾正。4.3.2 通過(guò)分析不合格產(chǎn)生的原因，制訂糾正措施，防止今后重復(fù)發(fā)生類似的不合格現(xiàn)象。4.3.3 對(duì)擬訂的糾正措施應(yīng)與不合格事實(shí)的影響程度相適應(yīng)，并按計(jì)劃實(shí)施。做好實(shí)施過(guò)程和結(jié)果的記錄。4.3.4 整改結(jié)束，部門進(jìn)行自查后，報(bào)請(qǐng)管理者代表派員驗(yàn)證。4.4 預(yù)防措施4.4.1 對(duì)潛在的不合

20、格情況，應(yīng)分析其原因，以消除潛在不合格的因素，所采取的預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。4.4.2 通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量及趨勢(shì)的分析和質(zhì)量體系過(guò)程運(yùn)行情況的監(jiān)視確定存在的潛在不合格，通過(guò)分析，找出存在原因。4.4.3 制訂預(yù)防措施，適當(dāng)時(shí)對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.4.4 實(shí)施預(yù)防措施，做好實(shí)施過(guò)程和結(jié)果的紀(jì)錄。糾正和預(yù)防措施程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX05-2015A版 第0次修改第 3 頁(yè) 共3 頁(yè)4.4.5 預(yù)防措施完成后，報(bào)請(qǐng)管理者代表派員對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。4.5 當(dāng)上級(jí)主管部門有要求時(shí)，應(yīng)將糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況提交。4.6 重大糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情

21、況應(yīng)提交管理評(píng)審。5 質(zhì)量記錄: 糾正/預(yù)防措施通知單管理評(píng)審程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX06-2015A版 第0次修改第 1 頁(yè) 共4 頁(yè)1 目的對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審,確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系的評(píng)審工作，包括方針和目標(biāo)（指標(biāo)）的評(píng)審。3 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所

22、需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。4 工作程序4.1 管理評(píng)審的計(jì)劃4.1.1 年度管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審一般每年十二月份進(jìn)行一次，遇有特殊情況如顧客投訴增多、外部場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化、總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)（如認(rèn)證前和監(jiān)督審核前的管理評(píng)審）等可提前、增加或另行安排。4.1.2 年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 評(píng)審目的；管理評(píng)審程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX06-2015A版 第0次修改第 2 頁(yè) 共4 頁(yè)b) 評(píng)審組織；CX) 評(píng)審內(nèi)容；d) 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；e) 評(píng)審時(shí)間安排。4.2 管理評(píng)審的內(nèi)容4.2.1 管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容

23、：a) 評(píng)審所采取的糾正預(yù)防措施和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況； b) 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量符合性； C) 內(nèi)部和外部審核結(jié)果；改進(jìn)的建議 d) 質(zhì)量管理體系變更的需要和以往管理評(píng)審的跟蹤措施；e) 對(duì)顧客滿意程度和質(zhì)量反饋進(jìn)行評(píng)審；4.2.2 管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果：a) 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b) 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； C) 是否需要進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量管理體系過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量方面的改進(jìn)； d) 管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否需要改進(jìn)； e) 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。f) 對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取

24、的跟蹤措施；g) 對(duì)改進(jìn)的建議。4.3 評(píng)審方式 管理評(píng)審采用“多方論證方法”，評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，各管理評(píng)審程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX06-2015A版 第0次修改第 3 頁(yè) 共4 頁(yè)職能部門負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)包括對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行負(fù)有重要職責(zé)的人員。4.4 評(píng)審準(zhǔn)備在管理評(píng)審前五至十五天綜合辦公室根據(jù)總經(jīng)理的意圖發(fā)出“會(huì)議通知”,明確評(píng)審的內(nèi)容和有關(guān)部門匯報(bào)的重點(diǎn)，各職能部門負(fù)責(zé)人接到通知后對(duì)各自主管的質(zhì)量體系要素的運(yùn)行情況進(jìn)行書面的資料準(zhǔn)備。4.5 評(píng)審會(huì)議4.5.1 在管理評(píng)審會(huì)議上，參會(huì)人員向會(huì)議報(bào)告本部門質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。4.5.2 總經(jīng)理組織參會(huì)人

25、員對(duì)各負(fù)責(zé)人的報(bào)告進(jìn)行討論評(píng)審。 4.5.3 管理評(píng)審會(huì)議由綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄并予以保存。4.6 管理評(píng)審報(bào)告4.6.1 管理者代表根據(jù)會(huì)議精神形成管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告中必須對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)及有關(guān)改進(jìn)的要求，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)改進(jìn)的要求和資源方面的需求，管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給有關(guān)部門。4.6.2 各職能部門接到管理評(píng)審報(bào)告后，應(yīng)按報(bào)告的改進(jìn)要求制定糾正預(yù)防措施并填寫“糾正預(yù)防措施通知單”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.7 跟蹤驗(yàn)證4.7.1 糾正/預(yù)防措施完成后，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在“糾正/預(yù)防措施通知單”上填寫完成情況并向管理者代表提出驗(yàn)證申請(qǐng)。4.7.2 管理者代表接到申請(qǐng)后

26、應(yīng)指派專人進(jìn)行驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果記錄在“糾正/預(yù)防措施通知單”上，對(duì)效果不理想或未達(dá)到效果的應(yīng)分析原因后進(jìn)一步管理評(píng)審程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX06-2015A版 第0次修改第 4 頁(yè) 共4 頁(yè)采取措施。4.8 質(zhì)量記錄的保存管理評(píng)審的相關(guān)記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)保存。5 相關(guān)文件：Q/NJTY-CX05-2015糾正和預(yù)防措施程序6 質(zhì)量記錄管理評(píng)審?fù)ㄖ芾碓u(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸出報(bào)告糾正/預(yù)防措施通知單人力資源管理控制程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX07-2015A版第0次修改第1頁(yè) 共3頁(yè)1、總則為保證各崗位人員

27、的能力能滿足質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求，提供識(shí)別員工的依據(jù)，特制訂本程序2、職責(zé)綜合辦公室為人力資源識(shí)別和培訓(xùn)的管理部門。3、各類人員崗位標(biāo)準(zhǔn)3.1公司領(lǐng)導(dǎo)a) 文化程度在高中及相當(dāng)于高中以上。b) 有多年產(chǎn)品管理工作經(jīng)歷，有一定的產(chǎn)品管理知識(shí)和業(yè)務(wù)水平。c) 有實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn),獨(dú)立負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的工作并能圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。d) 能團(tuán)結(jié)全體員工為完成企業(yè)各項(xiàng)任務(wù)而努力工作。3.2各級(jí)管理人員a) 具有高中及相當(dāng)于高中文化程度以上。b) 有產(chǎn)品管理工作經(jīng)歷，有一定的業(yè)務(wù)能力和產(chǎn)品管理知識(shí)。c) 能獨(dú)立開展工作，較好的完成領(lǐng)導(dǎo)分派的各項(xiàng)工作。d) 遵守公司紀(jì)公司規(guī)，敬業(yè)愛(ài)崗，不做有損于企業(yè)

28、利益的事情。3.3物業(yè)服務(wù)部負(fù)責(zé)人a) 具有高中或相當(dāng)于高中文化程度以上。b) 有一定的管理知識(shí)，基本掌握產(chǎn)品工藝過(guò)程，能指導(dǎo)員工操作。c) 有指揮協(xié)調(diào)的能力。人力資源管理控制程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX07-2015A版第0次修改第2頁(yè) 共3頁(yè)d) 能帶領(lǐng)物業(yè)服務(wù)部全體員工，齊心協(xié)力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。3.4 操作工a) 具有初中以上文化程度。b) 基本掌握本崗工作的應(yīng)知應(yīng)會(huì)，能獨(dú)立完成工作任務(wù)。c) 熟悉產(chǎn)品工藝過(guò)程與要求。d) 了解自己操作的設(shè)備基本結(jié)構(gòu)和原理，能排除機(jī)械小故障。3.5管理人員a) 具有高中或相當(dāng)于高中文化程度以上，有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。b)

29、 基本掌握管理人員應(yīng)具有的基礎(chǔ)知識(shí)和本公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。c) 工作責(zé)任性強(qiáng)、公正、無(wú)私，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，能起到鑒別、把關(guān)、報(bào)告和監(jiān)督的職能。3.6倉(cāng)庫(kù)工a) 具有初中或相當(dāng)于初中文化程度。b) 熟悉本公司所用主要及輔料的名稱、型號(hào)、規(guī)格和不同的保管要求。c) 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)保管物資的數(shù)量和質(zhì)量負(fù)責(zé)。d) 嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，做到手續(xù)不全不入庫(kù)、不發(fā)放，經(jīng)常核對(duì)，確保帳、卡、物三相符，做到日清月結(jié)。人力資源管理控制程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX07-2015A版第0次修改第3頁(yè) 共3頁(yè)4、崗位能力評(píng)定辦法4.1由辦公室與物業(yè)服務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人組成評(píng)定小組。4.2

30、采用員工能力評(píng)定表的形式，由各部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工的學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、技能等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)，對(duì)不能勝任崗位能力要求的應(yīng)采取必要的教育培訓(xùn)和其他措施以保證人力資源滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。4.3 對(duì)老年工人和學(xué)徒工在學(xué)歷和經(jīng)歷，技能上暫不作評(píng)定。4.4本能力評(píng)定同樣適合于今后企業(yè)招聘用工條件時(shí)作參考。5、培訓(xùn)5.1每年初要制訂培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。5.2培訓(xùn)采取內(nèi)外部培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、崗位知識(shí)培訓(xùn)、操作示范指教等。5.3特工培訓(xùn)，應(yīng)經(jīng)國(guó)家指定部門培訓(xùn)，獲證后才可上崗。6、質(zhì)量記錄人員能力評(píng)定表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)及評(píng)價(jià)記錄設(shè)施和設(shè)備管理控制程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)

31、械有限公司程序文件Q/NJTY-CX08-2015 A版第0次修改第1頁(yè) 共3頁(yè)1、目的和范圍1.1目的：對(duì)服務(wù)設(shè)施與設(shè)備進(jìn)行有效的管理，加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，以確保本公司設(shè)施設(shè)備能力滿足服務(wù)要求和保持過(guò)程能力。1.2范圍：本程序適用于本公司產(chǎn)品設(shè)施與設(shè)備的管理。2、職責(zé)2.1物業(yè)服務(wù)部是服務(wù)設(shè)施與設(shè)備的管理部門，負(fù)責(zé)管理的制訂和實(shí)施情況的檢查、考核。2.2物業(yè)服務(wù)部班組負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用產(chǎn)品設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)管理工作。2.3設(shè)備操作工具體實(shí)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。3、設(shè)施配置與管理3.1公司物業(yè)服務(wù)部的產(chǎn)品設(shè)施、較大檢驗(yàn)器具的購(gòu)買等重大事項(xiàng)由總經(jīng)理決定。3.2產(chǎn)品輔助設(shè)施應(yīng)填寫“購(gòu)置申請(qǐng)單”，經(jīng)部

32、門負(fù)責(zé)人意見后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、設(shè)備配置與管理4.1需添置與更新現(xiàn)有設(shè)備，由使用部門填寫“購(gòu)置申請(qǐng)單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人鑒置意見后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2所購(gòu)置的設(shè)備購(gòu)回后，管理部門與生技部門要對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，按說(shuō)明書與裝箱單逐一清點(diǎn)，技術(shù)資料有設(shè)備管理員負(fù)責(zé)歸檔。5、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)本公司產(chǎn)品設(shè)備維護(hù)分為日保養(yǎng)和一級(jí)保養(yǎng)。5.1日保養(yǎng)：設(shè)施和設(shè)備管理控制程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX08-2015A版第0次修改第2頁(yè) 共3頁(yè)5.1.1日保養(yǎng)一般在班前班后各15分鐘，由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行，不作記錄。5.1.2班前按規(guī)定加油潤(rùn)滑，5.1.3班后，各傳動(dòng)控制開關(guān)及手柄放置空檔，關(guān)閉設(shè)

33、備總電源。5.1.4清理操作過(guò)程垃圾，擦拭設(shè)備各部位。整理周圍環(huán)境。5.1.5對(duì)各潤(rùn)滑部位加油潤(rùn)滑。 5.2一級(jí)保養(yǎng)：一級(jí)保養(yǎng)以操作工為主，維修工人配合指導(dǎo)，具體要求如下：5.2.1根據(jù)設(shè)備使用情況，進(jìn)行清洗。5.2.2對(duì)設(shè)備各部位配合間隙進(jìn)行必要檢查和調(diào)整。5.2.3緊固各部位螺釘、手球、錐肖，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。5.2.4一級(jí)保養(yǎng)結(jié)束后由生技部組織人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。5.2.5原則上，一級(jí)保養(yǎng)每個(gè)季度進(jìn)行一次，具體時(shí)間根據(jù)產(chǎn)品任務(wù)情況公司可另行通知，一級(jí)保養(yǎng)時(shí)間一般為0.5個(gè)工作日。6、設(shè)備的修理6.1設(shè)備發(fā)生故障后，操作工應(yīng)及時(shí)報(bào)告。6.2設(shè)備修理工負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的修理，在設(shè)備修理卡上填寫故障

34、原因，修理內(nèi)容，更換配件等情況。6.3設(shè)備修好后，修理工應(yīng)負(fù)責(zé)試車，確認(rèn)故障已排除，方可交給操作工使用。6.4設(shè)備的項(xiàng)修和大修應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際使用狀況和產(chǎn)品的要求，由物業(yè)服務(wù)部提出申請(qǐng)，生技部負(fù)責(zé)審查，確有必要，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，本公司有條件的自己負(fù)責(zé)修理，本公司不具備條件的，由生技部負(fù)責(zé)委外修理。設(shè)施和設(shè)備管理控制程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX08-2015A版第0次修改第3頁(yè) 共3頁(yè)7、設(shè)備的管理7.1物業(yè)服務(wù)部負(fù)責(zé)公司設(shè)備臺(tái)帳的編制。7.2新購(gòu)設(shè)備必需保管好設(shè)備的圖紙和說(shuō)明書等資料。7.3待修、報(bào)廢的設(shè)備要加掛標(biāo)識(shí)。7.4加強(qiáng)對(duì)設(shè)備安全操作的檢查，清除隱患，確保設(shè)備和人身的安全。8、質(zhì)量記錄建筑物及設(shè)施明細(xì)臺(tái)帳；設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)實(shí)施臺(tái)帳；設(shè)備修理卡；購(gòu)置申請(qǐng)表。采購(gòu)控制程序南京臺(tái)鈺汽車精密機(jī)械有限公司程序文件Q/NJTY-CX09-201