2016年機組檢修管理手冊表單課件

1、- 0 -第三部分第三部分機組檢修附件管理機組檢修附件管理國投盤江發(fā)電有限公司 2016 年機組檢修管理手冊- 1 -一、檢修表格樣式一、檢修表格樣式工程項目開工申請表項目名稱項目編號施工單位山東天晟電力建設工程有限公司施工地點#2 機組爐外脫硫施工項目負責人于洪斌施工日期 年 月 日至 月 日施工安全負責人毛家禮施工開工條件及準備情況序號開 工 條 件自查結果自查人審查部門審查結果審查人1安健環(huán)管理協(xié)議已簽定安健環(huán)管理部2承包商安全資質審查登記表已完成、已備案生產技術部3各類工作人員的作業(yè)資格證件齊全、有效，已備案安健環(huán)管理部4安全工器具及個人防護用品配備充足、合格安健環(huán)管理部5現(xiàn)場安健環(huán)防

2、護、保護設施布設完備、區(qū)域類別標識牌懸掛醒目安健環(huán)管理部設備管理部6現(xiàn)場施工用電設備及電線排布安全、整齊，不妨礙施工安健環(huán)管理部設備管理部7焊機和氧、乙炔氣瓶及氣管布設安全、規(guī)范安健環(huán)管理部設備管理部8現(xiàn)場腳手架搭設完畢符合安全規(guī)范要求并檢驗合格安健環(huán)管理部設備管理部9各類材料按照甲方指定地點進行定置堆放，且符合安全文明生產要求安健環(huán)管理部設備管理部10安全技術交底已進行并簽字安健環(huán)管理部設備管理部11施工方案、三項措施、文件包等文件齊全、已批準安健環(huán)管理部設備管理部12工作綜合風險分析、書面安全工作程序已完成安健環(huán)管理部設備管理部13設備系統(tǒng)停運具備開工條件運行管理部開工條件審查存在的問題審

3、查 意見1經檢查，已具備開工條件，同意開工。審查人簽名：日期：運行管理部 日期：設備管理部 日期：生產技術部 日期：審批意見安健環(huán)管理部 日期：- 2 -公司主管領導 日期：工程項目檢修施工技術、安健環(huán)交底記錄卡項目名稱承包單位工作地點工作期限天現(xiàn)場主要工作內容：1、2、階段作業(yè)活動可能存在安全風險（危險因素）控制措施開工前辦理工作票要求1、2、3、1、2、3、電動工器具、安全用具1、2、1、2、3、1、2、3、特種設備機具1、2、3、1、2、3、1、2、3、電火焊(割)設備設施1、2、1、2、1、2、腳手架搭設及高處作業(yè)1、2、1、2、1、2、施工過程中施工現(xiàn)場安全文明設施1、2、1、2、1

4、、2、收尾階段設備系統(tǒng)試運1、2、1、2、1、2、國投盤江發(fā)電有限公司 2016 年機組檢修管理手冊- 3 -甲方單位項目負責人：甲方交底人：年 月 日乙方單位項目負責人：乙方參加人年 月 日本本交交底底卡卡甲甲方方兩兩份份，乙乙方方一一份份，交交底底完完畢畢簽簽名名后后，由由甲甲方方交交底底人人送送一一份份給給甲甲方方安安全全監(jiān)監(jiān)察察專專責責備備案案。- 4 -現(xiàn)場檢查表項目名稱承包單位檢查時間序號檢查項目檢查內容評 價1工作票工作票、開工手續(xù)是否齊全2PPE工作人員 PPE 是否正確配置3現(xiàn)場標識現(xiàn)場區(qū)域類別標識是否配置4現(xiàn)場防護設施防護/保護設施完備,環(huán)境不受影響5材料堆放現(xiàn)場材料是否分

5、類堆放并做標識6現(xiàn)場監(jiān)護監(jiān)護人員是否全程監(jiān)護7安健環(huán)培訓施工人員是否進行過培訓8特種作業(yè)特種作業(yè)人員是否持證上崗9現(xiàn)場提問施工人員是否對安健環(huán)知識了解10安全管理人員是否設有施工專職安全員11安全措施現(xiàn)場安全措施是否完備12現(xiàn)場文明衛(wèi)生現(xiàn)場衛(wèi)生情況是否符合要求存在的問題及改進建議檢查評價人簽名檢查成員評價負責人意見 負責人： 年月日被查單位負責人簽名國投盤江發(fā)電有限公司 2016 年機組檢修管理手冊- 5 -送達日期年月日接收日期年月日- 6 -停 工 令停工單位編 號所屬專業(yè)工作負責人接 收 人日 期事件描述：停工原因處理意見整改期限 前必須完成下令停工人停工時間簽發(fā)人填寫日期整改執(zhí)行情況：

6、責任人自檢整改單位驗證質檢驗證驗 證 日 期本通知單一式兩份，簽發(fā)方與接受方各執(zhí)一份復 工 令申請復工單位停工令編號所 屬 專 業(yè)工作負責人申 請 人日 期事件描述：停工原因整改執(zhí)行情況：同意復工人同意日期簽發(fā)人簽發(fā)日期本通知單一式兩份，簽發(fā)方與接受方各執(zhí)一份國投盤江發(fā)電有限公司 2016 年機組檢修管理手冊- 7 -不符合項通知及處理單編號：PJ- （檢修文件包編號） 年 月 日檢修承包商：檢修工作負責人：項目名稱：不符合項發(fā)現(xiàn)時間：嚴重程度：不符合項情況描述： 簽字（承包商專業(yè)技術主管/公司檢修班組技術員）： 年 月 日經研討后采取的糾正及處理措施： 承包商專業(yè)主管/檢修班組技術員承包商（

7、副）總工程師（公司檢修班組不執(zhí)行該項）設備主人設備管理部專工生產技術部專工監(jiān)理（可選）不符合項措施審批人員意見：批準人簽字： 年 月 日- 8 -設 備 / 系 統(tǒng) 異 動 變 更 申 請 單班組： 填寫人： 日期： 年 月 日 編號：YD- 異動變更設備系統(tǒng)名稱異動變更提出部門異動變更原因設備系統(tǒng)異動變更內容設備主人班長設備管理部相關專工運行管理部相關專工生產技術部相關專工設備管理部負責人生產技術部負責人審批意見公司主管領導本單一式四份，由設備主人填寫，審批后送申報部門一份，相關部門（生產技術部、運行管理部、設備管理部）一份，資料室存檔一份。國投盤江發(fā)電有限公司 2016 年機組檢修管理手冊

8、- 9 -設 備 / 系 統(tǒng) 異 動 變 更 回 執(zhí) 單班組： 填寫人： 日期： 年 月 日 異動變更設備系統(tǒng)名稱設備/系統(tǒng)異動變更申請單編號異動變更完成日期異動變更實施單位（班組）實際異動變更情況變更后的維護檢修注意事項變更后備品備件變更情況實施負責人班長設備管理部相關專工運行管理部相關專工驗收意見生產技術部相關專工本單一式四份，由設備/系統(tǒng)實施負責人填寫，驗收后送申報部門一份，相關部門（生產技術部、運行管理部、設備管理部）一份，資料室存檔一份。- 10 -質質 檢檢 通通 知知 單單（被通知人員）： ，質檢點（H、W） 日期 設備經本單位自檢合格，請于（時間） 準時到達（地點） 對（項目）

9、 進行驗收。工作負責人： 被通知人員： 注：本通知單于質檢點驗收前 2 小時通知相關人員，如有變動或無法送到可電話通知協(xié)商。 質質 檢檢 通通 知知 單單（被通知人員）： ，質檢點（H、W） 日期 設備經本單位自檢合格，請于（時間） 準時到達（地點） 對（項目） 進行驗收。工作負責人： 被通知人員： 注：本通知單于質檢點驗收前 2 小時通知相關人員，如有變動或無法送到可電話通知協(xié)商。質質 檢檢 通通 知知 單單（被通知人員）： ，質檢點（H、W） 日期 設備經本單位自檢合格，請于（時間） 準時到達（地點） 對（項目） 進行驗收。工作負責人： 被通知人員： 注：本通知單于質檢點驗收前 2 小時通

10、知相關人員，如有變動或無法送到可電話通知協(xié)商。國投盤江發(fā)電有限公司 2016 年機組檢修管理手冊- 11 -質量驗收整改通知書編號：編號：ZLZG-GL-0101 簽發(fā)：簽發(fā)：檢修項目檢修內容質量標準質檢點質量驗收存在問題整改期限限你單位（部門）在 天內完成整改。如對本通知書有異議，請于天內，以書面形式向發(fā)送單位（部門）陳述理由。提出單位接收單位提 出 人接 收 人發(fā)出日期 年 月 日簽收日期 年 月 日整改落實情況回復回復人年 月 日整改驗收人年 月 日未完成理由申請延期至 年 月 日完成未完成處理 異常不符合項處理申請人批準人備注：1、一級質檢點返工，由點檢員填報、專工簽發(fā)；二或三級質檢點

11、返工，由專工填報、部門領導簽發(fā)。2、編號釋意：“ZLZG-GL-0101 ”：質量整改大寫首字母專業(yè)大寫首字母機組+序列號。- 12 -3、整改未按要求完成，由檢修隊伍技術人員申請，檢修隊伍負責人批準。安全文明生產監(jiān)督整改通知書簽發(fā)： 項目名稱： 編號： 事 宜存在的問題和隱患期 限限你單位（部門）在 天內完成整改。如對本通知書有異議，請于3天內，以書面形式向發(fā)送單位（部門）陳述理由。提出部門接收部門提 出 人接 收 人發(fā)出日期 年 月 日簽收日期 年 月 日未按時完成理由：申請延期至 年 月 日，部門經理： 整改落實情況回復反饋日期年 月 日整改驗收整改工作不能完成理由：部門經理： 年 月

12、日國投盤江發(fā)電有限公司 2016 年機組檢修管理手冊- 13 -分管領導意見：- 14 -安全生產考核通知單責任部門（單位）違章日期違章地點違章簡要情況：審批意見： 年 月 日本表一式四份：審批后一份設備管理部、一份計劃部、一份財務管理部、一份違章責任部門。國投盤江發(fā)電有限公司 2016 年機組檢修管理手冊- 15 -國投盤江發(fā)電有限公司工程項目質量驗收單 驗收日期： 年 月 日 （分段或竣工） 編號：工程項目名稱施工單位工程決算（萬元）合同編號： 合同金額： 材料費用：本項目于 年 月 日 開工開竣工時間本項目于 年 月 日 竣工項目主要工作內容驗收附件（資料） 質量評價及不合格項處理意見

13、安健環(huán)評價扣罰項目 施工單位項目負責人項目負責部門生產技術部相關驗收人員驗收人員及部門意見計劃經營部技術總結(含達到的技術經濟指標、主要安全、經濟和環(huán)保效益等)：分管副總批準注：本驗收報告即適用于公司內自己承擔的項目又適用于外包項目的質量驗收。本驗收報告一份由實施部門（班組）存留，一份交生產技術部分管專工備案，外包項目需交計劃經營部作為結算的依據(jù)。本驗收單即適用于項目分段質量驗收又適用于項目竣工質量驗收。- 16 -國投盤江發(fā)電有限公司物資出門單 編號：編號：QA-QA- 運單位名稱運單位名稱 日日 期期裝運車輛牌號裝運車輛牌號裝運車駕駛員裝運車駕駛員預計出門時間預計出門時間出門物資清單出門物

14、資清單( (名稱、規(guī)格、數(shù)量，可附表名稱、規(guī)格、數(shù)量，可附表):):申請部門負責人：申請部門負責人：申請部門承辦人：申請部門承辦人：歸口部門物資核實情況：歸口部門物資核實情況： 歸口部門核實人簽字：歸口部門核實人簽字：年年 月月 日日保衛(wèi)主管簽字：保衛(wèi)主管簽字： 年年 月月 日日門崗值班人簽字：門崗值班人簽字： 出門時間：出門時間：年年 月月 日日 時時 分分本表一式四份本表一式四份, ,、物資單位門衛(wèi)、承辦部門、保衛(wèi)部門，各留存一份（如此表格與保衛(wèi)表格沖突，、物資單位門衛(wèi)、承辦部門、保衛(wèi)部門，各留存一份（如此表格與保衛(wèi)表格沖突，執(zhí)行公司保衛(wèi)處的統(tǒng)一表格）。執(zhí)行公司保衛(wèi)處的統(tǒng)一表格）。國投盤江

15、發(fā)電有限公司 2016 年機組檢修管理手冊- 17 -工作聯(lián)系單工作名稱主送抄送聯(lián)系事宜至 （單位）：單位： 日期：回復意見：是否需回復：提出單位接收單位主管簽字主管簽字提出人接收人發(fā)出日期收到時間說明：本表一式兩份，提出單位與接收單位各一份（原文），與其它單位有關時可復制。- 18 -檢修項目調整申請單 編號：申請單位申請人申請調整的項目序號項目專業(yè)增加/取消理由生產副總經理（總工程師）生產技術部經理設備管理部經理生產技術部專工專業(yè)生產技術部相應專工（或監(jiān)理工程師）設備管理部專工注：調整的項目是指對項目原定內容進行補充或方法等的修改。注：調整的項目是指對項目原定內容進行補充或方法等的修改。國

16、投盤江發(fā)電有限公司 2016 年機組檢修管理手冊- 19 -保溫防腐項目調整申請單 編號：申請班組申請人申請調整的項目序號項目工程量理由預計調整費用兼職預算員設備管理部專工設備管理部生產技術部專業(yè)意見： 負責人意見：計劃經營部公司主管領導備注：預計調整費用超過 2000 元的，需經公司主管領導批準，2000 元以下經營管理部、生產技術部審批。- 20 - 國投盤江發(fā)電有限公司轉機試運申請單 編號：編號：設備名稱申請專業(yè)申請單位工作負責人試運狀態(tài)單體試運帶負載試運試運范圍及注意事項（檢修填寫）運行主值工作負責人試運條件確認設備點檢員值 長申請試運時間 年 月 日 時 分至 月 日 時 分汽機專業(yè)

17、鍋爐專業(yè)輸煤、除灰專業(yè)檢修單位相關專業(yè)簽字熱控專業(yè)電氣專業(yè)化學專業(yè)汽機專業(yè)鍋爐專業(yè)電氣專業(yè)設備管理部相關專業(yè)簽字熱控專業(yè)化學專業(yè)輸煤、除灰專業(yè)試運結論（運行填寫）合格 不合格 簽字：實際試運時間年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分國投盤江發(fā)電有限公司 2016 年機組檢修管理手冊- 21 -國投盤江發(fā)電有限公司轉機試運記錄表編號：編號：試運設備名稱試運負責人參與試運人員試運狀態(tài)單體試運帶負載試運試運行主值許可時間實際試運時間試運記錄電機電流(A)軸承聲音電機聲音振幅 （ mm）振速（mm/s）標準值垂直方向水平方向驅動端軸向垂直方向水平方向軸承振動非驅動端軸向驅動端軸承溫度()非驅動端第

18、1 點第 2 點第 3 點第 4 點線圈溫度()第 5 點試運行過程和出現(xiàn)的情況（由運行記錄） 簽字：合格 不合格不合格原因工作負責人時 間年 月 日運行人員時 間年 月 日試運結果設備點檢員時 間年 月 日- 22 -解體（試運）階段發(fā)現(xiàn)缺陷統(tǒng)計表-月-日到-月-日專業(yè)：序號設備名稱缺陷名稱發(fā)現(xiàn)時間預計完成時間處理方案國投盤江發(fā)電有限公司 2016 年機組檢修管理手冊- 23 -檢 修 評 價 表類別： 機組： 檢修類別： 檢修起止日期： 年 月 日一、冷態(tài)評價自評得分： 分 冷態(tài)評價： 評價人： 評價日期： 年 月 日 冷態(tài)評價復評得分： 分 冷態(tài)評價： 評價人： 熱態(tài)考核項目及得分主要技

19、術指標及扣分主要原因1、機組出力（50 分）。 分2、機組可靠性（25 分）。 分3、主要技術指標（25 分）。 分 二、熱態(tài)評價自評總得分： 分 熱態(tài)評價： 評價人： 評價日期： 年 月 日 熱態(tài)評價復評總得分： 分 熱態(tài)評價： 冷態(tài)考核項目及得分扣分主要原因冷態(tài)考核項目及得分扣分主要原因計劃完成項實際驗收項實際完成項評價優(yōu)良項完成率%一級項目評價不合格項自評得分分實際驗收項項目管理(15分)復評得分分評價優(yōu)良項計劃工期天二級項目評價不合格項追加工期天實際驗收項實際工期天評價優(yōu)良項自評得分分三級項目評價不合格項進度管理(10分)復評得分分優(yōu)良率%自評累計得分分s 不合格率%自評得分分項目及進

20、度管理25分復評累計得分分質量管理40分復評得分分自 評復 評自 評復 評安全措施管理(8 分)分分技術組織措施管理(6 分)分分工作票管理（6 分）分分檢修技術記錄（6 分）分分文明管理（6 分）分分備品材料使用管 (3 分）分分安全文明管理20分累計得分分分技術管理15 分累計得分分分- 24 - 評價人： 三、檢修總評價得分： 分 總評價國投盤江發(fā)電有限公司 2016 年機組檢修管理手冊- 25 -備件及材料采購計劃單模板（Excel 格式）序號專業(yè)物資編碼名稱型號規(guī)格用途現(xiàn)庫存單位數(shù)量預算費用（元）需要日期備注- 26 -國投盤江發(fā)電有限公司外來人員入廠安全注意事項交底單文件編號：文件

21、編號：GTPJ-WLRY - 服務服務內容內容在在 廠廠時時 間間 年年 月月 日至日至 月月 日日外來人員入廠安全注意事項交底內容外來人員入廠安全注意事項交底內容1、熱忱歡迎你（和你同事）來到國投盤江發(fā)電有限公司（以下簡稱“公司”）盤北煤矸石發(fā)電廠進行優(yōu)質服務工作，希望你們工作愉快開心！在你們來到廠里后，請及時跟公司商務部報到后，并與公司工程部對口專業(yè)人員接洽，并由專業(yè)人員對你和你的同事履行“進入現(xiàn)場應注意安全事項交底”簽字并到公司安全監(jiān)察部確認后，方能到公司安全監(jiān)察部辦理進出廠通行證。2、你（和你同事）因工作進入現(xiàn)場，公司工程部專業(yè)人員（或聯(lián)系人）針對現(xiàn)場實際狀況進行安全注意事項交底（務必

22、留有可查的交底簽字記錄），工作時必須由公司設備管轄專業(yè)人員帶入現(xiàn)場并作為工作聯(lián)系人，作業(yè)前應按公司管理規(guī)定，辦理好一切工作手續(xù)后，方能開始工作。3、工作中不得私自移動現(xiàn)場臨時遮欄、護欄、各種安全標志及警界線等安全設置，不得私自進入設警界線的區(qū)域。因工作需要、必須改變現(xiàn)場安全設置的，必須按照公司管理規(guī)定，辦理相關手續(xù)，由專業(yè)人員(工作聯(lián)系人)負責聯(lián)系協(xié)調來完成。4、工作中應與運行設備保持一定的安全距離，不得私自敲、碰正在運行的設備。對現(xiàn)場所有備用設備應視為運行設備，不要隨意靠近觸摸。因工作需要改變原運行方式，必須按照公司管理規(guī)定，辦理必要手續(xù)，由專業(yè)人員（工作聯(lián)系人）負責聯(lián)系協(xié)調來完成。嚴禁未經公司運行人員許可操作現(xiàn)場設備。嚴禁未經公司運行人員許可操作現(xiàn)場設備。 本人已獲知上述入廠安全注意事項交底內容，并嚴格遵守電廠有關標準制度規(guī)定，同時工作中嚴格執(zhí)行電廠危險點預控相關制度。被交底