受控發(fā)運(yùn)操作規(guī)范dmsgmwb新ok

1、上汽通用五菱汽車股份有限公司采購(gòu)及供應(yīng)鏈管理中心管理手SGMW Purchase. & Supply Chain Cen ter man ageme nt manual-2009版本號(hào)Version #:A受控發(fā)運(yùn)操作規(guī)范Con trolled Shipme nt Operati on Procedure2009-12-1發(fā)布2010-1-1實(shí)施Issued on Dec 1st, 2009Impleme nted on Jan 1st,2010上汽通用五菱汽車股份有限公司采購(gòu)及供應(yīng)鏈管理中心發(fā)布Issued by SAIC GM Wuli ng Automobile Co. Ltd

2、Pur. & Supply Cha inCen ter.Forward本文件是上汽通用五菱汽車股份有限公司采購(gòu)及供應(yīng)鏈管理中心管理手冊(cè) 支持性文件，目的在于防止不合格品流向公司和最終用戶，并對(duì)供應(yīng)商限時(shí)實(shí)施 永久性的整改措施。It is a supporting document for management manual of Pur. & Supply Chain Dept., itis purpose to stop unqualified products flowing into company and end user, and executetime-limite

3、d perma nent containment measure to supplier.本程序由上汽通用五菱汽車股份有限公司采購(gòu)及供應(yīng)鏈管理中心提出。Suggested by SGMW WWP& Supply Chai n Cen ter.本程序由上汽通用五菱汽車股份有限公司采購(gòu)及供應(yīng)鏈管理中心歸口。Supervised by SGMW WWP& Supply Cha in Ce nter.本程序由上汽通用五菱汽車股份有限公司采購(gòu)及供應(yīng)鏈管理中心負(fù)責(zé)組織起草。Drafted by SGMW WWP& Supply Cha in Ce nter.本程序主要起草人：汪杰強(qiáng)

4、Main drafter: Wang Jieqia ng本程序如出現(xiàn)文字理解歧義，以中文為準(zhǔn)。If there is any differe nt un dersta nding to the words of this process, please refer to its Chin ese version.審核 Auditing：會(huì)簽 Subscribe:批準(zhǔn) Approval：上汽通用五菱汽車股份有限公司采購(gòu)及供應(yīng)鏈管理中心管理手冊(cè)SGMW Pur.& Supply Cha in Cen ter. man ageme nt man ual受控發(fā)運(yùn)操作規(guī)范1 編制與適用范圍本文件

5、由采購(gòu)及供應(yīng)鏈管理中心負(fù)責(zé)編制， 規(guī)定了實(shí)施受控發(fā)運(yùn)的條件及退出準(zhǔn)則；適用于批 量生產(chǎn)時(shí)不合格品、PPM 值較高或有重復(fù) PR& R 單 的供應(yīng)商。2 術(shù)語(yǔ)/縮寫11 Develop and ScopeThis Process in itiated by Purchas ing & Supply Chain Cen terregulates con trolled shipme nt entry and exit criteria, forun-conforming parts, high PPM or repeated PRR s of massproducti on.2 T

6、erms /Abbreviati onsPPM: parts per millio n(0/A)知生產(chǎn)采購(gòu)科、計(jì)劃科、物流科及SQA。3） 通過會(huì)議方式，使供應(yīng)商理解一級(jí)受控發(fā)運(yùn)要求（包括退岀標(biāo)準(zhǔn)）。4） 審核、批準(zhǔn)供應(yīng)商一級(jí)受控發(fā)運(yùn)計(jì)劃/流程。5） 審核供應(yīng)商的根本原因分析及糾正措施。6） 監(jiān)控供應(yīng)商的遏制活動(dòng)數(shù)據(jù)。7） 審核供應(yīng)商過程控制改進(jìn)成效。8） 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行控制計(jì)劃審核（PCPA）W9） 審核供應(yīng)商是否滿足供應(yīng)商進(jìn)入一級(jí)受控發(fā)運(yùn)確Director.)2) Send CSL1 no tice to supplier and inform Purchas ing Section, Pl

7、a nning section and SC, SQA.3 Commu ni cate CSL1 requireme nts to suppliers(in clud ing exit criteria) via meet ing.4) Verify and approve supplier s CSL1 plan/process.5) Verify supplier root cause an alysis and corrective acti ons.6) Mon itor supplier containment activity data7) Verify supplier proc

8、ess con trol improveme ntPPM 百萬(wàn)分之不合格品數(shù)。PRR 問題報(bào)告與處理。一級(jí)受控發(fā)運(yùn)（CSL1）:由供應(yīng)商在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)獨(dú) 立于生產(chǎn)線以外的遏制區(qū)域?qū)α慵?shí)施額外檢查 的一種遏制不合格品程序，以確保不合格品不送到SGMWV二級(jí)受控發(fā)運(yùn)（CSL2）:由 SGMW 或 SGM認(rèn)可的第 三方對(duì)供應(yīng)商零件實(shí)施額外檢查的一種不合格品 遏制程序，以確保不合格品不送到SGMW3 一級(jí)受控發(fā)運(yùn)規(guī)定3.1一級(jí)受控發(fā)運(yùn)進(jìn)入條件1） SGMV 發(fā)布 PR&F 后，供應(yīng)商采取短期和長(zhǎng)期 措施實(shí)施后仍無(wú)法遏制問題的發(fā)生，重復(fù)發(fā)生相同 的問題和類似的問題。2）發(fā)生重大質(zhì)量問題（涉及國(guó)家

9、法規(guī)/安全/環(huán)保）。3） 由于零件質(zhì)量問題對(duì)SGMV 造成重大影響或損 失（如：SGMV 停線 60min 或以上，岀現(xiàn)須對(duì)庫(kù)存整 車進(jìn)行返工 50 輛或以上，50 分的 GCA 可題等）。4）供應(yīng)商違反 PPAP 程序（如擅自更改設(shè)計(jì)、原材 料、分供方、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）。5）零件實(shí)物抽檢不合格（性能、材料）。6） 供應(yīng)商產(chǎn)品存在質(zhì)量高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，SQE 可發(fā)布 CSL13.2 職責(zé)3.2.1 SQE 職責(zé)1）確認(rèn)供應(yīng)商質(zhì)量問題是否滿足進(jìn)入一級(jí)受控發(fā)運(yùn)的條件，完成供應(yīng)商進(jìn)入一級(jí)受控發(fā)運(yùn)審批（SQE提岀，SQE 經(jīng)理審核，SQ 總監(jiān)批準(zhǔn)）。2） SQE 發(fā)布 SGMW 一級(jí)受控發(fā)運(yùn)通知，同時(shí)通PR

10、R: problem reporting and resolutionCon trolled shipme nt level-1 (CSL1): is a containmentprocedure to protect SGMW from non-con firmati on that asupplier implements extra inspection in additional to normalproducti on.Con trolled shipme nt level-2 (CSL2): is a containmentprocedure to protect SGMW fro

11、m non-confirmation that anSGMW-approved third party impleme nts extra in specti on inadditi onal to n ormal producti on.3 CSL13.1 Entry criteri on1) Supplier s short/ long term acti on cannot containmentsame or similar problems happe ning after a PRR has bee nissued.2) Major disruption (related to N

12、ation regulation/ safety / enviro nment protect in g).3) Severe impact or loss to SGMW due to quality problem(i.e. over 60 mins dow ntime, more tha n 50 vehicles rework,upwards of 50 points GCA deducti on).4) Supplier offending aga inst PPAP procedure. (i.e.Changing product desig n, raw material, su

13、b-suppliers,process or in specti on criteri on without SGMW approval )5) Non-con forma nee of n ormal parts actual check(performa nee, material)6) High- quality-risk of the supplier products3.2 Respo nsibility3.2.1 SQE respo nsibility1) Review supplier non-con firmati on to confirm whether ornot it

14、complies with the entry criterion. If applicable,accomplish the approval for the CSL1(Proposed by SQE,con firmed by SQE man ager, approved by SQ定的退出標(biāo)準(zhǔn)，完成供應(yīng)商退出一級(jí)受控發(fā)運(yùn)審批（供應(yīng)商提岀，SQE 同意，SQE 經(jīng)理審核，SQ 總監(jiān)批 準(zhǔn)）。10）向供應(yīng)商發(fā)布 SGMW 一級(jí)受控發(fā)運(yùn)退岀通知，同 時(shí)通知生產(chǎn)采購(gòu)科、計(jì)劃科、物流科及SQA。322 采購(gòu)員職責(zé)1） 如果供應(yīng)商不配合執(zhí)行 SGMV 一級(jí)受控發(fā)運(yùn)要求時(shí)，采購(gòu)員必須介入并通知采購(gòu)總監(jiān)

15、，同時(shí)支持SQE 開展一級(jí)受控發(fā)運(yùn)。2） 會(huì)同 SQE 就進(jìn)入受控發(fā)運(yùn)狀態(tài)的供應(yīng)商受控發(fā)運(yùn) 產(chǎn)品的具體冋題及改進(jìn)情況提出是否停止該供應(yīng)商該 類產(chǎn)品或全部產(chǎn)品的新業(yè)務(wù)開展的建議。3.2.3 供應(yīng)商職責(zé)1） 立刻針對(duì)具體的質(zhì)量問題，建立與現(xiàn)有生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨(dú)立的遏制區(qū)域。2） 通知其他使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要制定、采用遏制活動(dòng)。3）跟蹤不合格品斷點(diǎn)，并向 SGMW 通報(bào)斷點(diǎn)信息。4）在產(chǎn)品最小單元的包裝上或料架上貼上經(jīng)供應(yīng) 商主管質(zhì)量的最高領(lǐng)導(dǎo)簽字的綠色圓形一級(jí)受控發(fā)運(yùn) 標(biāo)簽。5）提供執(zhí)行一級(jí)受控發(fā)運(yùn)所需的平面布局圖、作業(yè) 指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書，工裝（含檢驗(yàn)工具）。effe

16、ctive ness.8) Con duct PCPA at supplier s pla nt9) Check if supplier meets all exit criteria of CSL1, if applicable,complete exit approval, (proposed by supplier, admitted bySQE, verified by SQE Man ager, approved by SQE Director.).10) Send exit no tice to supplier and in form Purchas ing section, P

17、la nning secti on, SC and SQA.3.2.2 Buyer resp on sibility1) If required, inform Purchas ing Director and support SQE,whe n the supplier is not cooperative inconducting CSL1 per SGMW requirements.2) Together with SQE to advise whether or not impleme ntNew Bus in ess Hold on the CSL1-product or all p

18、roducts of thesupplier depe nding on the CSL1 problem and improveme ntstatus.3.2.3 Supplier respon sibility1) Immediately establish a additi onal containment activityarea focus ing this specific quality problem.2) Notify the noncon forma nee to other customers using thesame part, and take containmen

19、t activities if n ecessary.3)Track breakpo ints of noncon form ing material and informbreakpoint information to SGMW.4) Mark CSL1 label, a gree n-round tag with sig nature of thehighest quality leader, on the smallest package unit or rack.5) Provide layout, in structi on sheet, i nspecti on sheet, t

20、ooling (in cludi ng check ing tool) used in CSL1.(0/A)6）發(fā)運(yùn)前 100%檢驗(yàn)行動(dòng)，并在遏制區(qū)域公布檢驗(yàn)結(jié) 果。7） 每日組織會(huì)議來評(píng)審相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)和結(jié)果，確 認(rèn)糾正措施有效性。8）查找問題的根本原因，制定、實(shí)施長(zhǎng)期糾正措施。9）更新相關(guān)的質(zhì)量文件（例如但不限于：過程流程圖，PFMEA，控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)指導(dǎo)書等）。10）滿足退岀一級(jí)受控發(fā)運(yùn)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，提岀退岀申請(qǐng)，并 提供相關(guān)的支持性文件/證據(jù)。3.3 一級(jí)受控發(fā)運(yùn)退岀準(zhǔn)則6) 100% check and display the results in CSL1 area.7) C

21、on duct a daily meet ing to review quality data and theresults, en sure the corrective acti ons take n are effective.8) Find out root cause, develop, and impleme nt the permanent corrective acti ons,9) Update all applicable docume ntati on, (such as but n otlimited. Flow Diagram, PFMEA, Process Co n

22、trol Pla n andSOS, in specti on In structi ons etc.)10) Request exit from CSL1 and provide supportingdocumentation when exit criteria is met.3.3 Exit criteria for CSL1SQE discuss and confirm the applicable exit criteriaSQE 根據(jù)實(shí)際情況，在供應(yīng)商進(jìn)入一級(jí)受控發(fā)運(yùn)的 同時(shí)，與供應(yīng)商確定適用的退岀準(zhǔn)則。原則上供應(yīng)商應(yīng)在兩個(gè)月內(nèi)退岀一級(jí)受控發(fā)運(yùn)。1） 對(duì)售后重大問題，受控發(fā)運(yùn)開始后

23、經(jīng)市場(chǎng)驗(yàn)證有效且沒有重復(fù)出現(xiàn)。2）對(duì)違反 PPAP 流程，立即恢復(fù) PPAP 原狀態(tài)或新狀態(tài) 申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。3） 需進(jìn)行控制計(jì)劃審核的，控制計(jì)劃審核結(jié)果在70 分或 以上，并制定有不合格項(xiàng)進(jìn)一步的整改計(jì)劃。4）對(duì)實(shí)物抽檢不合格的，進(jìn)行第二次抽檢應(yīng)合格。5）該問題從 CSL1 實(shí)施開始 20 個(gè)工作日內(nèi)在 SGMW 內(nèi)部 缺陷數(shù)量為 0。SQE 根據(jù)問題的實(shí)際情況，可以制定相應(yīng)的其他退岀標(biāo)準(zhǔn)，但需經(jīng) SQ 總監(jiān)批準(zhǔn)。4 二級(jí)受控發(fā)運(yùn)規(guī)定4.1 二級(jí)受控發(fā)運(yùn)進(jìn)入條件1） 處于一級(jí)受控發(fā)運(yùn)的供應(yīng)商，仍無(wú)法遏制問題的發(fā) 生。2） 由于零件質(zhì)量?jī)疹}對(duì) SGMW 造成重大影響或損失 （如： SGMW-停

24、線 120min 或以上，岀現(xiàn)須對(duì)庫(kù)存整車進(jìn)行返工 100 輛或以上等）。with supplier when supplier entering CSL1.In principle, supplier shall exit CSL1 in the two mon ths sinceen try.1) For market issue, no repeated issue happe ned afterimpleme nt as per market validati on.2) For offendin g-PPAP procedure issue, immediate getback to

25、 in itial status or new status requisiti on approved.3) PCPA result is more than 70 poi nts with furtherimprovement plan for non-conforming if applicable.4) The result of the sec ond sample take n check should becon forma nce whe n the actual sample take n is NOK.5) There should be no defect fou nd

26、in SGMW since the entry of CSL1.6) SQE can define other exiting criteria but SQ Directorapproval is esse ntial.4.0 Con trolled shipme nt level-24.1 En teri ng con dition of CSL21) In CSL1, but the same problem or similar problemre-happe n aga in.2) Severe impact or loss to SGMW due to parts quality

27、(suchas; more tha n 120 min utes dow ntime, more tha n 100vehicles rework).(0/A)3） 導(dǎo)致產(chǎn)品召回或采取市場(chǎng)活動(dòng)的重大質(zhì)量問題；4）供應(yīng)商違反 PPAP 流程并對(duì) SGMW 造成重大質(zhì)量 問題（如擅自更改設(shè)計(jì)、原材料、分供方、工藝、檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)等）。5） 實(shí)施 GP-12 的零件在 SGMW 仍然發(fā)現(xiàn)不合格品。6） 供應(yīng)商產(chǎn)品存在質(zhì)量高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，SQE 經(jīng) SQ 總監(jiān)批 準(zhǔn)可發(fā)布 CSL24.2 職責(zé)4.2.1 SQE 職責(zé)1） 確認(rèn)供應(yīng)商質(zhì)量問題是否滿足進(jìn)入二級(jí)受控發(fā)運(yùn)的條件，完成供應(yīng)商進(jìn)入二級(jí)受控發(fā)運(yùn)審批（SQE

28、提岀，SQE 經(jīng)理確認(rèn)，SQ 總監(jiān)批準(zhǔn)）。2） 向供應(yīng)商發(fā)布 SGMW 二級(jí)受控發(fā)運(yùn)通知，同時(shí)通3) Severe market quality issues such as recall or field acti onadopted.4) Supplier offend aga inst PPAP procedure and give qualityproblem to SGMW (such as: cha nge desig n, raw material,sub-supplier, engineering, check standard with notification toSGMW

29、)5) Implement GP12 or parts still be NOK at SGMW aftermass producti on delivery check.6) High- quality-risk of the supplier products4.2 Respo nsibility4.2.1 SQE respo nsibility1)Con firm supplier to meet the en teri ng con diti on or not,complete CSL2 en teri ng approval.( SQE released, SQEman ager

30、con firmed, SQ Director approval).2)Issue SGMW CSL2 notice to supplier and inform SGMWPSC Purchasi ng sectio n, pla nning section and SC, SQA.3)Audit and approve the CSL2 provider selecti on知生產(chǎn)采購(gòu)科、計(jì)劃科、物流科及SQA。3） 審核并批準(zhǔn)供應(yīng)商對(duì)二級(jí)受控發(fā)運(yùn)第三方的選擇（SQE 經(jīng)理審核，SQ 總監(jiān)批準(zhǔn)）。4） 主持與第三方及供應(yīng)商的二級(jí)受控發(fā)運(yùn)啟動(dòng)會(huì)議。5） 審核、批準(zhǔn)供應(yīng)商二級(jí)受控發(fā)運(yùn)計(jì)劃/流程。

31、6） 審核供應(yīng)商的根本原因分析及糾正措施。7） 監(jiān)控供應(yīng)商的遏制活動(dòng)數(shù)據(jù)。8） 審核供應(yīng)商過程控制改進(jìn)成效。9） 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行控制計(jì)劃審核（PCPA ）。10） 審核供應(yīng)商是否滿足供應(yīng)商進(jìn)入二級(jí)受控發(fā)運(yùn)確定的退出準(zhǔn)則，完成供應(yīng)商退出二級(jí)受控發(fā)運(yùn)審批（二 級(jí)受控發(fā)運(yùn)第三方建議，SQE 審核、SQE 經(jīng)理確認(rèn)、SQ 總監(jiān)批）。11） 向供應(yīng)商發(fā)布 SGMW 二級(jí)受控發(fā)運(yùn)退岀通知，同 時(shí)通知生產(chǎn)采購(gòu)科、計(jì)劃科、物流科、SQA 及第三方機(jī) 構(gòu)。422 采購(gòu)員職責(zé)1）如果供應(yīng)商不配合執(zhí)行 SGMV 二級(jí)受控發(fā)運(yùn)要求 時(shí)，采購(gòu)員必須介入并支持 SQE 開展二級(jí)受控發(fā)運(yùn)。（0/A）2） 通知采購(gòu)總監(jiān)，如果需

32、要采購(gòu)員介入二級(jí)受控發(fā) 運(yùn)。3） 會(huì)同 SQE 就進(jìn)入受控發(fā)運(yùn)狀態(tài)的供應(yīng)商受控發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的具體問題及改進(jìn)情況提出是否停止該供應(yīng)商該類產(chǎn)品或全部產(chǎn)品的新業(yè)務(wù)開展的建議。4.2.3 二級(jí)受控發(fā)運(yùn)第三方職責(zé)1） 在供應(yīng)商制造地或其它指定的地點(diǎn)做SGMV 的代 表，根據(jù)零件缺陷和重要程度確定檢查項(xiàng)目，實(shí)施發(fā) 運(yùn)前 100%檢查，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。2） 跟蹤不合格品斷點(diǎn)，并向SGMW 通報(bào)斷點(diǎn)信息。3） 在產(chǎn)品最小單元的包裝上或料架上貼上綠色圓形 標(biāo)簽，由第三方檢查人員簽名，并印有“二級(jí)受控發(fā) 運(yùn)”字樣。4） 滿足二級(jí)受控發(fā)運(yùn)退出標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，提出退出建議，并提供相關(guān)的支持性文件 /證據(jù)。of supplied

33、 SQEman ager con firmed, SQ Directorapproval).4)Hold a CSL2 kick off meet ing with supplier and theprovider.5) Audit, approve supplier s CSL2 planning process.6)Audit supplier root cause an alysis and corrective action.7)Mon itor ing supplier containment activity data.8)Audit supplier process con tr

34、ol improveme nt effect.9)Con duct PCPA at supplier pla nt10)Audit exiting criteria of CSL2, complete exitingcriteria approval,(The provider suggested SQE agreed,SQE man ager audit, SQ Director approval).11)Issue exiting notice to supplier and inform SGMWpurchas ing secti on, pla nning secti on, SC a

35、nd SQA, CSL2provider.4.2.2 Buyer resp on sibility1) If SGMW does not assort to implement CSL1 buyershould in volve to support SQE.2) In form purchas ing Director if buyer in volved3) With SQE conducting Control shipment for supplier.Accord ing to product issues and improveme nt status, releasethe su

36、ggesti on of new bus in ess hold for one kind of part or all,get approval of SQ Director and Purchas ing Director. thesupplier can get new bus in ess aga in after it exit from CSL.4.2.3 The CSL2 provider respo nsibility1) Act as GM representative on site at the Suppliermanufacturing site or other de

37、signated location, decide checkitem base on part defect and severe degree, impleme nt 100%in specti on before shipme nt , charge is beard by supplier.2) Track breakpoints of nonconforming material and informbreakpoi nt in formation to SGMW.3)Mark in dividualparts(or parts label)or rack with a Green

38、rou nd label sig n by supplier top quality man ageme nt.4) Request exit from CSL2 and provide support ingdocumentation when meet exiting criteria.4.2.4 Supplier resp on sibility4.2.4 供應(yīng)商職責(zé)1）確保理解不合格，立刻針對(duì)具體的質(zhì)量問題，建 立與現(xiàn)有生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨(dú)立的遏制活動(dòng)區(qū)域。2） 通知其他使用相同零件的顧客，告知該不合格情 況，并且根據(jù)需要制定、采用遏制活動(dòng)。3） 在第三方檢驗(yàn)前，需進(jìn)行100%自檢。4）

39、分析問題的根本原因，制訂、實(shí)施長(zhǎng)期糾正措施。 更新相關(guān)的質(zhì)量文件（例如但不限于：過程流程圖， PFMEA，控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)指導(dǎo)書等）。5） 通知質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)與其他顧客。4.3 二級(jí)受控發(fā)運(yùn)退岀準(zhǔn)則SQE 根據(jù)實(shí)際情況，在供應(yīng)商進(jìn)入二級(jí)受控發(fā) 運(yùn)的同時(shí)，與供應(yīng)商確定適用的退岀準(zhǔn)則。原則上供應(yīng)商應(yīng)在 60 天內(nèi)退岀二級(jí)受控發(fā)運(yùn)。1)En sure un dersta nding of the noncon forma nee.,Immediately establish a separate containment activity area focusing this specif

40、ic quality problem2)Notify additional customer facilities that use the same part, inform them of the noncon forma nee, and provide containmentactivities as n ecessary3) Con duct 100% self-in specti on before the provider sactivity.4)Find out root cause, develop, and impleme nt the permanent correcti

41、ve acti ons, update all applicable documentation,(such as but not limited. Flow Diagram, PFMEA, Process Con trolPlan and SOS, i nspectionIn structi ons etc)5)Notify quality system attestati on orga ni zati on and othercustomers4.3 Exit criteria of CSL2SQE discuss and con firm the applicable exit cri

42、teria with supplierwhe n en teri ng CSL2In prin ciple, supplier shall exit CSL2 with in two mon ths after entry.（0/A）1）對(duì)售后重大問題，受控發(fā)運(yùn)開始后經(jīng)市場(chǎng)驗(yàn)證有 效且沒有重復(fù)岀現(xiàn)。2） 對(duì)違反 PPAP 流程，立即恢復(fù) PPAP 原狀態(tài)或新 狀態(tài)申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。3）控制計(jì)劃審核結(jié)果在 70 分或以上，并制定有不合 格項(xiàng)進(jìn)一步的整改計(jì)劃。4） 該問題在第三方檢查期間連續(xù)20 個(gè)工作日缺陷數(shù)量為 0,期間若問題重復(fù)岀現(xiàn)，則跟蹤日期重新計(jì)算。5） 通過 TS16949 質(zhì)量體系認(rèn)證

43、機(jī)構(gòu)的追加審核。SQE 根據(jù)問題的實(shí)際情況，可以制定相應(yīng)的其他退 岀標(biāo)準(zhǔn)，但需經(jīng) SQ 總監(jiān)批準(zhǔn)。5 一級(jí)/二級(jí)受控發(fā)運(yùn)退岀說明1） 供應(yīng)商提岀書面退岀受控發(fā)運(yùn)申請(qǐng)給SQE。2） 供應(yīng)商滿足在進(jìn)入受控發(fā)運(yùn)時(shí)確定的退岀標(biāo)準(zhǔn)。3） 提供更新的質(zhì)量文件，包括整改措施計(jì)劃、 PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書等。4） 受控發(fā)運(yùn)期間內(nèi)的質(zhì)量數(shù)據(jù)。5） 經(jīng) SQ 總監(jiān)批準(zhǔn)有效。1)For market issue, validate to be effective by market andno repeated issue happe ned after impleme nti ng CSL2

44、2)For offend PPAP procedure issue, immediate back toPPAP in itial status or new status requisiti on approved, nosame or similar problem happe ned at least 60 days afterimpleme nti ng CSL23)PCPA result is more tha n 70 score and supplierdevelops a deeper improveme nt pla n for non-conforming.4)No def

45、ect fou nd by the CSL2 provider for at least20 days con ti nually since the impleme nt day. If not, the count will restart.5)Pass addition audit ing of TS16949 certificati on orga nizati on.6)SQE can develop related other exit ing criteria but SQDirector approval is esse ntial.5.CSL1, 2 exiting cond

46、ition1) Supplier release requisition of exiting to SQE in letter.2) Supplier meet exiting criteria decided when enteringCSL.3) Provide updated quality document, including improvement acti on pla n, PFMEA, con trol pla n6 一級(jí)/二級(jí)受控發(fā)運(yùn)啟動(dòng)會(huì)應(yīng)明確以下內(nèi)容：1） 闡述會(huì)議目的；2） 描述問題；3） 定義各方職責(zé)；4） 評(píng)審過程流程圖/PFMEA/控制計(jì)劃/作業(yè)（檢驗(yàn)） 指導(dǎo)

47、書；5） 建立詳細(xì)計(jì)劃；6） 定義退岀準(zhǔn)則；7）信息溝通（人員溝通方式，信息記錄格式（至少糾 正措施和遏制狀態(tài)）/頻次/方法和反饋）。與會(huì)人員至 少包括：SGMWSQE、米購(gòu)員（按需），供應(yīng)商質(zhì)量 經(jīng)理/工廠經(jīng)理，第三方（二級(jí)受控發(fā)運(yùn)）。4) Quality data during CSL.5) Approved by SQ Director6. CSL1,2 Kick off meeting content:1) Clarify meeting purpose2) Description problem3) Define al shock holders responsibility4) a

48、udit Process diagram / PFMEA/ Control plan / Operati on(i nspecti on) in structi on.5) Set up detailed plan6) Define exiting criteria7) Information communication( people communicatingmethod, information record format(at least including correctiveacti on and containment status) / freque ncy / method

49、and feedback).(0/A)7. 對(duì)遏制區(qū)域的要求1）遏制區(qū)域必須做到目視化（與其他區(qū)域明確區(qū)分）， 并且有充分的照明和設(shè)施，必須明確物流線路和區(qū)域。2）遏制區(qū)域內(nèi)不能對(duì)零件進(jìn)行返工。3）遏制區(qū)域必須獨(dú)立于供應(yīng)商的生產(chǎn)線之外。4）在信息墻或遏制區(qū)域其他顯著的地方公布不合格情 況、措施、行動(dòng)計(jì)劃和狀態(tài)、以及遏制行為的結(jié)果。5）相關(guān)的圖表、數(shù)據(jù)必須每天及時(shí)更新，并由供應(yīng)商質(zhì)量管理層進(jìn)行評(píng)審。6）制定岀現(xiàn)問題的解決流程的反應(yīng)計(jì)劃，并記錄相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。7）必須對(duì)遏制區(qū)域相關(guān)操作人員進(jìn)行充分培訓(xùn)，在工作現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有工作指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、邊界樣本（如適用）、 相關(guān)工具和設(shè)備等。8）適用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行

50、預(yù)防性維護(hù)。8 受控發(fā)運(yùn)標(biāo)簽（見附件 1）9 流程圖（見附件 2）10 相關(guān)文件DM11 相關(guān)表式7 Requireme nt for containment area1) This area must be visible (separated from other areas),withenough light and equipment, logistic route and area must beclear.2)No rework activity in containment area.3)Separated from supplier s normal production ar

51、ea4)Display the non-conforming status, action, action pla n andstatus, containment activity result on thein formati on wall or other marked locati on of containment area5) Related diagram and data must be updated every day,supplier quality man ageme nt must review it.6) Develop reactive plan for pro

52、blem resolution process andrecord related data and in formati on7) The related operators must get related training withincontainment area, there are operat ing in structi on, quality standard, bou ndary sample(if applicable), related work andequipme nt.8) Con duct preve ntive maintenance if applicab

53、le8.0 Con trol shipme nt label (see appe ndix 1)9.0 Flow chart (see appe ndix 2)10. Related docume ntDM/SGMW05B.09-2009Problem reporti ng andresoluti on11. Related terms11.1-01CSL1 n otice11.2-02CSL2 notice11.3-03 CSL docume nt submissio n list(0/A)附件 1Appe ndix 1 :受控發(fā)運(yùn)標(biāo)簽 Co ntrolled shipme nt label

54、/一級(jí)受控發(fā)運(yùn)標(biāo)簽CSL1 labelr檢驗(yàn)員 checker:1岀廠日期 Date of leavingfactory:供應(yīng)商質(zhì)量代表Supplier quality/二級(jí)受控發(fā)運(yùn)標(biāo)簽CSL2 label檢驗(yàn)員 checker:岀廠日期 Date of leavingfactory:,第三方代表 Delegate of the/Provider：/附件二 Appendix 2 :受控發(fā)運(yùn)流程圖 CSL flow chart采購(gòu)零件發(fā)生質(zhì)量問題Purchased parts qualityproblemSQE 通知供應(yīng)商進(jìn)入受控發(fā)運(yùn) SQE informsupplier to enter CS

55、L供應(yīng)商與第三方（指 FCSL2）實(shí)施受控發(fā)運(yùn) 供應(yīng)商申請(qǐng)退出受控發(fā)運(yùn) supplier request表-01（ 0/A）上汽通用五菱一級(jí)受控發(fā)運(yùn)進(jìn)入/退出通知單Con trolled shipme nt notice NO供應(yīng)商Supplier聯(lián)系人Con tact電話 Tel:零件號(hào)Part No.零件名稱Part Name問題描述Descripti on受控發(fā)運(yùn) 條件Term1） SGMW 發(fā)布 PR&R 后，供應(yīng)商米取短期和長(zhǎng)期措施后仍無(wú)法遏制問題的發(fā)生，重復(fù)發(fā)生相同的問題 和類似的問題。2） 發(fā)生重大售后質(zhì)量問題（涉及國(guó)家法規(guī)/安全/環(huán)保）。 Major after-sal

56、e quality incident occurrenee.3） 由于零件質(zhì)量問題對(duì)SGMW 造成重大影響或損失（如：SGMW 停線 60min 或以上，岀現(xiàn)須對(duì)庫(kù)存整車進(jìn)行返工 50 輛或以上，50 分的 GCA 問題）。4） 供應(yīng)商違反 PPAP 程序（如擅自更改設(shè)計(jì)、原材料、分供方、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）5） 一般零件實(shí)物抽檢不合格（性能、材料）。6）供應(yīng)商產(chǎn)品存在質(zhì)量咼風(fēng)險(xiǎn)。受控發(fā)運(yùn) 要求Requireme nt一級(jí)受控發(fā)運(yùn) 供應(yīng)商實(shí)施發(fā)運(yùn)前 100%檢查零件，保證零件滿足要求。供應(yīng)商在料架上貼上綠色圓形標(biāo)貼，并在其上加印“一級(jí)受控發(fā)運(yùn)”字樣供應(yīng)商 職責(zé)supplier resp onsi

57、bility1） 立刻針對(duì)具體的質(zhì)量問題，建立與現(xiàn)有生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨(dú)立的遏制活動(dòng)區(qū)域。2） 通知其他使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要制定、采用遏制活動(dòng)。3） 跟蹤不合品斷點(diǎn)，并向SGMW 通報(bào)斷點(diǎn)信息。4） 在產(chǎn)品最小單元的包裝上或料架上貼上經(jīng)供應(yīng)商主管質(zhì)量的最高領(lǐng)導(dǎo)簽字的綠色圓形一級(jí)受控發(fā)運(yùn) 標(biāo)簽。5） 提供執(zhí)行一級(jí)受控發(fā)運(yùn)所需的平面布局圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書，工裝（含檢驗(yàn)工具）。6） 發(fā)運(yùn)前 100%檢驗(yàn)行動(dòng)，并在遏制區(qū)域公布檢驗(yàn)結(jié)果。7） 每日組織會(huì)議來評(píng)審相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)和結(jié)果，確認(rèn)糾正措施有效性。8） 查找問題的根本原因，制訂、實(shí)施長(zhǎng)期糾正措施。9） 更新相關(guān)的質(zhì)量

58、文件（例如但不限于：過程流程圖，PFMEA，控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)指導(dǎo)書 等）。10） 滿足進(jìn)入一級(jí)受控發(fā)運(yùn)確定的退出標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，提出退出申請(qǐng)，并提供相關(guān)的支持性文件/證據(jù)。簽發(fā) issuedSQE審核 auditSQE 經(jīng)理批準(zhǔn) approval SQ 總監(jiān)退岀準(zhǔn)則 exitcriteriaSQE 根據(jù)實(shí)際情況，在供應(yīng)商進(jìn)入一級(jí)受控發(fā)運(yùn)的同時(shí)，與供應(yīng)商確定適用的退岀標(biāo)準(zhǔn)（原則上供應(yīng)商應(yīng)在兩個(gè)月內(nèi)退岀一級(jí)受控發(fā)運(yùn)）。1） 對(duì)售后重大問題，受控發(fā)運(yùn)開始后經(jīng)市場(chǎng)驗(yàn)證有效且沒有重復(fù)岀現(xiàn)。2） 對(duì)違反 PPAP 流程，立即恢復(fù) PPAP 原狀態(tài)或新狀態(tài)申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。3） 需進(jìn)行控制計(jì)劃審核的，控制計(jì)

59、劃審核結(jié)果在70 分或以上，并制定有不合格項(xiàng)進(jìn)一步的整改計(jì)劃。4） 對(duì)實(shí)物抽檢不合格的，進(jìn)行第二次抽檢應(yīng)合格。5） 該問題從 CSL1 實(shí)施開始 20 個(gè)工作日內(nèi)在 SGMW 內(nèi)部缺陷數(shù)量為 0。6） SQE 根據(jù)問題的實(shí)際情況，可以制定相應(yīng)的其他退岀標(biāo)準(zhǔn)，但需經(jīng)SQ 總監(jiān)批準(zhǔn)。供應(yīng)商提交 更新后質(zhì)量 文件docume ntupdated過程流程圖口 PFMEA 控制計(jì)劃作業(yè)/檢驗(yàn)指導(dǎo)書其他結(jié)論可以退出 不能退出簽發(fā) issuedSQE審核 auditSQE 經(jīng)理批準(zhǔn) approvalSQ 總監(jiān)表-02 （ 0/A）上汽通用五菱二級(jí)受控發(fā)運(yùn)進(jìn)入/退出通知單Con trolled shipme nt no ticeNo：供應(yīng)商Supplier聯(lián)系人Contact電話Tel:零件號(hào)Drawi ng No.零件名稱Part Name問題描述Description受控發(fā)運(yùn)條件 Term1）處于一級(jí)受控發(fā)運(yùn)的供應(yīng)商，仍無(wú)法遏制問題的發(fā)生。2） 由于零件質(zhì)量問題對(duì)SGMW 造成重大影響或損失（如：SGMW 停線 120min