IQC來料檢驗(yàn)管理辦法(1)

1、美的洗滌電器事業(yè)部編號(hào)：XWJ/QM/PD10（20）ISO9001IQC來料檢驗(yàn)管理辦法頁次：第 5 頁 共 5 頁1.目 的 2.適用范圍3.職 責(zé) 4.工作流程圖5.工作程序 6.相關(guān)文件 7.相關(guān)記錄修訂日期 更改申請(qǐng)單編號(hào)版本生效日期A/02008-3-1220080312002B/02008-6-1320080613002C/0編制審核會(huì)簽批準(zhǔn)1、目的規(guī)范IQC來料檢驗(yàn)的管理，確保檢驗(yàn)后的物料符合設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和客戶的要求，保障生產(chǎn)順利的進(jìn)行。2、適用范圍適用于IQC來料檢驗(yàn)人員資格認(rèn)可、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)過程及檢驗(yàn)判定。3、職責(zé)3.1 質(zhì)量檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)新員工的培訓(xùn)、考核和資格的認(rèn)可；3.2

2、 質(zhì)量檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審核，質(zhì)量部負(fù)責(zé)人對(duì)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審批；3.3 質(zhì)量檢驗(yàn)室對(duì)物料的首樣組織進(jìn)行評(píng)審，對(duì)首樣是否合格進(jìn)行批準(zhǔn)；3.4 質(zhì)量檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，對(duì)供應(yīng)商提供的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行歸檔管理；4、工作流程圖4.1.1 IQC檢驗(yàn)員上崗審批流程4.1.2 檢驗(yàn)流程5 工作程序5.1 新檢驗(yàn)員的管理：5.1.1 新檢驗(yàn)員在入職時(shí)，IQC主管指定從事該崗位工作一年以上的老員工帶領(lǐng)新員工，同時(shí)在IQC信息管理員處登記，該檢驗(yàn)員的入職時(shí)間、學(xué)歷及指定的帶領(lǐng)人，將相關(guān)資料錄入員工培訓(xùn)履歷表。5.1.2 新員工在入職后，指定的帶領(lǐng)人要對(duì)新檢驗(yàn)員進(jìn)行將相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，培訓(xùn)

3、內(nèi)容包括：檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)儀器操作，待相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)完畢后，方可帶領(lǐng)新檢驗(yàn)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)作業(yè)，相關(guān)的檢驗(yàn)或檢測(cè)報(bào)告均由指定的帶領(lǐng)員出，在此期間不允許新檢驗(yàn)員獨(dú)立作業(yè)和出任何相關(guān)的檢驗(yàn)和檢測(cè)報(bào)告，如果有未經(jīng)資格確認(rèn)的檢驗(yàn)員出相關(guān)檢驗(yàn)或檢測(cè)報(bào)告，視同無效。5.1.3 待新檢驗(yàn)員跟指定的帶領(lǐng)人現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)滿一個(gè)月后，新檢驗(yàn)員方可填寫員工獨(dú)立作業(yè)資格申請(qǐng)表申請(qǐng)獨(dú)立作業(yè)，IQC主管在收到申請(qǐng)后，組織相關(guān)的工程師對(duì)新員工的作業(yè)能力進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格后將員工獨(dú)立作業(yè)資格申請(qǐng)表報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)室經(jīng)理審批，審批后檢驗(yàn)員方可獨(dú)立作業(yè)。確認(rèn)不合格的，由IQC主管對(duì)指定的帶領(lǐng)人進(jìn)行績(jī)效負(fù)激勵(lì)處理，同時(shí)要求指定

4、的帶領(lǐng)人繼續(xù)帶該新員工直至新員工通過資格認(rèn)可。5.2 檢驗(yàn)員轉(zhuǎn)崗的管理5.2.1 檢驗(yàn)員因工作或個(gè)人發(fā)展需要在進(jìn)行轉(zhuǎn)換崗位時(shí)，要求檢驗(yàn)員填寫員工轉(zhuǎn)崗申請(qǐng)表待IQC主管簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行轉(zhuǎn)崗作業(yè)。崗位變換主要指：從原來的作業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)換到另一個(gè)領(lǐng)域作業(yè)，如：鈑金件、塑料件、電器件等類型崗位的轉(zhuǎn)換。5.3 來料檢驗(yàn)的管理5.3.1 IQC檢驗(yàn)員要及時(shí)查看窗口作業(yè)中報(bào)檢單，并依據(jù)報(bào)檢日期、時(shí)間的先后，安排檢驗(yàn)。對(duì)在報(bào)檢單上填寫“加急”或“緊急”的報(bào)檢單，IQC檢驗(yàn)員要優(yōu)先安排檢測(cè)。5.3.2 對(duì)免檢物料，IQC只需要核對(duì)供應(yīng)商的報(bào)檢單，然后去待檢區(qū)核對(duì)物料是否與報(bào)檢單一致，不需要實(shí)施常規(guī)的檢測(cè)。5.3

5、.3 檢驗(yàn)員在拿到報(bào)檢單后，依據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.4 抽樣方案按進(jìn)貨檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)定里睇規(guī)定的GB2828.1-2003，一般檢驗(yàn)水平（電器件為）。5.3.5質(zhì)量接收限（AQL）A類0.04；B類2.5；C類4.0（電器件A類0.4；B類2.5；C類4.0）。5.3.6 檢驗(yàn)合格的物料，IQC檢驗(yàn)員要立即在物料標(biāo)識(shí)卡上加蓋“合格章”，便于倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)將物料進(jìn)行進(jìn)倉(cāng)處理；對(duì)檢驗(yàn)不合格的，要求立即在物料標(biāo)識(shí)卡上蓋“不合格”章，防止不合格物料被使用。在判定物料不合格后，要求IQC在一個(gè)工作日內(nèi)出“進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單（不合格）”，對(duì)緊急放行的物料，由檢驗(yàn)員在原不合格章處加蓋讓步接收章。5

6、.4記錄的歸檔管理5.4.1 IQC信息員負(fù)責(zé)對(duì)IQC檢驗(yàn)的“進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單（不合格）”、“RoHS檢驗(yàn)不合格物料沒收通知單”、“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”、“設(shè)計(jì)更改通知單”、“工作聯(lián)絡(luò)函”“不合格品(緊急放行)處理單”等進(jìn)行分類歸檔管理。 5.4.2 RoHS檢驗(yàn)記錄要求每周進(jìn)行電子檔備份；5.6 計(jì)量?jī)x器的管理5.6.1 IQC主管指定專人負(fù)責(zé)IQC所使用計(jì)量?jī)x器的管理。5.6.2 IQC計(jì)量?jī)x器的管理員要制作計(jì)量?jī)x器的管理臺(tái)帳，臺(tái)帳內(nèi)容要求包括：計(jì)量?jī)x器名稱、計(jì)量?jī)x器編號(hào)、儀器開始領(lǐng)用時(shí)間、儀器當(dāng)前狀態(tài)、儀器當(dāng)前使用人及儀器有效期。5.6.3 IQC計(jì)量?jī)x器的管理員每月定期對(duì)IQC所使用的計(jì)量?jī)x

7、器進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括：計(jì)量?jī)x器是否有效、計(jì)量?jī)x器是否丟失。如果發(fā)現(xiàn)計(jì)量?jī)x器丟失，計(jì)量?jī)x器管理員要在第一時(shí)間向IQC主管匯報(bào)，由IQC主管報(bào)測(cè)試中心進(jìn)行處理。6、相關(guān)文件XWJ/QM/PD10 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序XWJ/QM/PD05 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序XWJ/QM/PD11 不合格品控制程序XWJ/QM/PD10（01） 零部件首樣確認(rèn)細(xì)則XWJ/QM/PD02（01） 技術(shù)文件管理細(xì)則XWJ/QM/PD10（09） 來料RoHS檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書7、相關(guān)記錄XWJ/QM/PD10-04 進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單（不合格）”XWJ/EM（QM）/PD17-04 ROHS檢驗(yàn)不合格物料沒收通知單XWJ/QM/PD17-01 不合格品（緊急放行）處理單XWJ/QM/PD17-05