JG-RP-214ROHS指令環(huán)保法律法規(guī)要求管理程序

1、YDX管理體系文件編 號(hào) NO.：YDX-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2007-1-4頁 碼Page： 1 of 6索 引章 節(jié) 內(nèi) 容 頁 次1.0 目的 32.0 適用范圍 33.0 職責(zé) 34.0 定義 35.0 工作程序 4-66.0 引用文件 67.0 相關(guān)記錄 6 8.0 附件 6發(fā) 行 號(hào)：ydx070101214受控印章：持 有 人：公司地址：深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)橋頭 電話傳 真：-mail: yidag編制/日期文件化/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期2007-1-1

2、2007-1-22007-1-32007-1-4YDX管理體系文件編 號(hào) NO.： YDX-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date：2007-1-4頁 碼Page： 2 of 6修 改 履 歷序號(hào)版本修 訂 內(nèi) 容修 訂 者日期批準(zhǔn)1AO初 稿 發(fā) 行xx2007-1-4YDX管理體系文件編 號(hào) NO.： YDX-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2007-1-4頁 碼Page： 3 of 61.0目的 本控制程序是為了及時(shí)，正確地使本公司的ROHS產(chǎn)品，質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)和服務(wù)滿足顧客，適用環(huán)保

3、法律法規(guī)條例及其它相關(guān)方要求，并有效地建立獲取這些要求和渠道和處理方法。以及定期評(píng)價(jià)對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)和其它的遵循情況。 2.0適用范圍 本公司RoHS環(huán)境物質(zhì)管理活動(dòng)，RoHS產(chǎn)品和服務(wù)過程。3.0職責(zé)3.1.1文控部負(fù)責(zé)RoHS適用指令、法律法規(guī)及其它要求的收集，評(píng)價(jià)，確認(rèn)和保管，并負(fù)責(zé)將其傳達(dá)給相關(guān)部門；3.1.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)，顧客RoHS要求和期望的收集，處理和顧客滿意度調(diào)查及其效果跟蹤；3.1.3各相關(guān)部門在過程控制，負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)管理方案中，盡可能地明確，滿足這些要求和期望，并負(fù)責(zé)必要的改進(jìn)，維持和持續(xù)改進(jìn)；3.1.4文控部和最高管理層負(fù)責(zé)有關(guān)管理方案的審查和確認(rèn)；3.4.5文控

4、部負(fù)責(zé)跟蹤效果確認(rèn)；4.0定義 要求：指產(chǎn)品要求，環(huán)境要求； 顧客：接受和消費(fèi)公司產(chǎn)品組織或個(gè)人； 顧客要求：明確的，隱含的和潛在的要求，甚至期望； 法律法規(guī)：主要指歐盟RoHS指令、本公司出口歐盟目標(biāo)國(guó)/中國(guó)環(huán)境保護(hù)方面的法律YDX編 號(hào) NO.： YDX-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2007-1-4頁 碼Page： 4 of 6法規(guī)，管理規(guī)定或條例等，包括國(guó)家人大或國(guó)務(wù)院地方，行業(yè)機(jī)構(gòu)等所頒布的； 其它要求：所有相關(guān)方，包括顧客、供方、本公司鄰里以及環(huán)保和其它部門等的要求，包括投訴或行政處罰5.0工作程序：（方法確認(rèn)-建立渠道或相

5、關(guān)方滿意度調(diào)查-搜集或接收-信息處理和重要性確認(rèn)-處理并落實(shí)-效果確認(rèn)-指令/法規(guī)遵守情況評(píng)價(jià)）5.1適用法律法規(guī)和其它要求5.1.1文控部每年至少一次向客戶搜集最新之環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)，及上網(wǎng)查詢歐盟環(huán)境部網(wǎng)站：/activities/waste/weee.htm及sony網(wǎng)站：http:/www.sony. net/Sonyinfo/procurementinfo.htm法令法規(guī)之最新資訊，或必要時(shí)不定期地向國(guó)家和本地環(huán)保主管部門索取相關(guān)環(huán)保文件，或通過電子網(wǎng)絡(luò)收集相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)規(guī)章及其它要求資料，以獲得正確的，最新的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求信息，并隨

6、時(shí)對(duì)公司活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)等整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所有出現(xiàn)的環(huán)境因素及其影響所收集到的環(huán)境法律法規(guī)，規(guī)章，標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的符合性或滿足的程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，由管理者代表，必要時(shí)公司最高管理層確認(rèn)后，記錄在ROHS適用法律法規(guī)清單中;5.1.2本公司產(chǎn)品，環(huán)境因素現(xiàn)狀滿足適用法律法規(guī)和其它要求程度分為三級(jí)：滿足，基本滿足，不滿足；其中： 滿足：完全滿足RoHS適用法律法規(guī)和其它物各項(xiàng)要求；基本滿足：基本上滿足適用法律法規(guī)和其它的要求；YDXRoHS管理體系文件編 號(hào) NO.： YDX-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2007-1-4頁 碼Page： 5 o

7、f 6不滿足：不能滿足適用法律法規(guī)和其它的要求； 5.1.3任何部門收到相關(guān)方投訴和行政處罰后，即刻通知文控部，必須時(shí)直接報(bào)告公司最高管理 層，按照不合格糾正預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理，并由文控部記錄在相關(guān)方要求記錄表中。5.1.4文控中心不能滿足適用法律法規(guī)和其它要求的各案，通過不合格控制表，分發(fā)到相關(guān)部門，督促相關(guān)部門負(fù)責(zé)人采取必要的糾正和糾正措施，進(jìn)行必要的改進(jìn)，維持與持續(xù)改進(jìn)，必要時(shí)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人當(dāng)報(bào)情文控部和公司最高管理層，按照目標(biāo)、指標(biāo)方案管理程序規(guī)定的要求，制定相應(yīng)的管理方案。5.1.5一旦適用法律法規(guī)或其它要求有變更或新增時(shí)，文控部應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定公司產(chǎn)品，活動(dòng)和服務(wù)是否滿

8、足變更的或新增環(huán)保的法律法規(guī)，和其它要求。5.5.6當(dāng)?shù)胤江h(huán)境條例與國(guó)家有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理法則，標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)，按環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)；5.1.7根據(jù)對(duì)等雙向信溝通的原則，行政部、文控部、業(yè)務(wù)部、采購部等，及時(shí)將本公司的環(huán)境政策（方針），質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，產(chǎn)品及其環(huán)境要求，法律法規(guī)要求等信息向有關(guān)相關(guān)方進(jìn)行通報(bào)或溝通，必要時(shí)，要求有關(guān)相關(guān)方出具書面承諾。5.1.8適用法律法規(guī)或其它要求確認(rèn)人員應(yīng)接受相應(yīng)的培訓(xùn)，并熟悉環(huán)保法律法規(guī)和其它要求。5.2產(chǎn)品及其環(huán)境要求業(yè)務(wù)部，工程部和生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品及其要求控制程序規(guī)定要求，將顧客，法律法規(guī)和其它相關(guān)方對(duì)本公司產(chǎn)品和環(huán)境的要求和期望，轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品要求

9、，各有關(guān)部門YDXRoHS管理體系文件編 號(hào) NO.： YDX-RP-214RoHS指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2007-1-4頁 碼Page： 6 of 6在生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)等過程中盡可能地滿足和超過這些要求和期望，同時(shí)，將本公司管理方針，產(chǎn)品其環(huán)境要求等信息與顧客進(jìn)行必要和溝通。5.3顧客滿意度調(diào)查顧客滿意度是反映本公司環(huán)境物質(zhì)管理體系業(yè)績(jī)的指針，也是本公司以顧客為中心管理原則和RoHS指令遵循體現(xiàn)，業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶服務(wù)管理程序要求負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的收集，環(huán)境物質(zhì)管制處理和顧客滿意度調(diào)查及其效果跟蹤。5.4法律法規(guī)和其它要求的遵循情況評(píng)價(jià) 由品管部每年對(duì)公司應(yīng)遵守的RoHS法規(guī)要求和其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過檢查和外委監(jiān)測(cè)等方式并由品管部對(duì)公司應(yīng)遵守的法規(guī)和其它要求定期形成RoHS法律法規(guī)及其它要求遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告表以判定其符合性。6.0引用文件環(huán)保不合格品管制作業(yè)程序 YDX-RP-