工藝驗證管理辦法DOC

1、 工藝驗證管理辦法 BMM.OP.353523.001.01.2014 XXXXX管理制度 工藝驗證管理辦法BMM.OP.353523.001.01.2015 2014年8月1日發(fā)布XXXXXXX有限公司目錄1.目的22.適用范圍23.術(shù)語和定義24.引用文件25.職責(zé)26.管理內(nèi)容和規(guī)定37.業(yè)務(wù)/管理流程68.記錄79.附則710.附件7附加說明：81. 目的 通過對工藝方案、工藝文件、工藝裝備的正確性、合理性和適應(yīng)性進(jìn)行系統(tǒng)的全面評價，以確保批量生產(chǎn)中產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定并符合安全和環(huán)保要求。2. 適用范圍本程序適用于北京汽車股份有限公司威旺事業(yè)部新產(chǎn)品工藝驗證、重要工藝更改、輔料的工藝驗證。3

2、. 術(shù)語和定義工藝驗證：指通過小批量試生產(chǎn)的方式檢驗工藝文件的正確性、合理性及適應(yīng)性的全部工作，確保滿足產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量要求生產(chǎn)準(zhǔn)備：指從新產(chǎn)品開發(fā)、試制，經(jīng)過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查、工藝設(shè)計、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備和工裝配備至完成工藝調(diào)試和工藝驗證、試生產(chǎn)與整改，直到產(chǎn)品投產(chǎn)初期所進(jìn)行的活動4. 引用文件工藝文件管理辦法5. 職責(zé)5.1. 生產(chǎn)技術(shù)部5.1.1. 負(fù)責(zé)組織編制及發(fā)布沖壓、焊裝、涂裝和總裝工藝驗證總體實施計劃。5.1.2. 負(fù)責(zé)沖壓、焊裝、涂裝、總裝生產(chǎn)現(xiàn)場驗證工作的組織、協(xié)調(diào)及具體實施。5.1.3. 負(fù)責(zé)SOP之前車型的生產(chǎn)準(zhǔn)備階段工藝驗證。5.2. 質(zhì)量保證部參與工藝驗證，負(fù)責(zé)現(xiàn)場實物

3、質(zhì)量的檢查及計量器具和檢具的驗證。5.3. 生產(chǎn)管理部參與工藝驗證，負(fù)責(zé)設(shè)備能力的檢查5.4綜合管理部參與工藝驗證，安全和環(huán)境的檢查。5.4. 各分廠、車間5.4.1. 配合做好工藝驗證的相關(guān)準(zhǔn)備工作。5.4.2. 按工藝驗證計劃，配合完成工藝驗證工作。5.4.3. 負(fù)責(zé)SOP以后車型的工藝驗證工作。6. 管理內(nèi)容和規(guī)定 6.1. 工藝驗證的時機(jī)6.1.1. 全新產(chǎn)品在生產(chǎn)準(zhǔn)備時必須進(jìn)行全部工藝驗證。6.1.2. 生產(chǎn)綱領(lǐng)、定型產(chǎn)品工藝參數(shù)、工藝流程、主要生產(chǎn)條件(設(shè)備、材料等）發(fā)生變化時，針對變化點開展工藝驗證。6.1.3. 全新輔料品種選用應(yīng)進(jìn)行工藝驗證。6.1.4. 重新?lián)Q版的工藝文件，

4、針對工藝內(nèi)容有變更的部分進(jìn)行工藝驗證，在試行1個月內(nèi)完成。6.2. 工藝驗證的內(nèi)容6.2.1. 沖壓工藝1) 驗證沖壓工藝路線、沖壓順序是否科學(xué)/合理；2) 驗證冷軋鋼板是否滿足沖壓要求，明細(xì)表是否準(zhǔn)確；3) 驗證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；4) 驗證沖壓工藝參數(shù)設(shè)定和軟件系統(tǒng)是否合理，能否保證產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計技術(shù)要求；5) 驗證壓力機(jī)是否安全可靠，能否保證產(chǎn)品質(zhì)量、精度要求；6) 驗證模具能否滿足操作要求和產(chǎn)品質(zhì)量、精度要求；7) 驗證工具、工裝器具能否滿足使用要求；8) 驗證沖壓件的檢驗手段、檢驗頻次的是否合理/可靠；9) 驗證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求；1

5、0) 驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求。6.2.2. 焊裝工藝1) 驗證焊裝工藝路線、焊裝順序是否科學(xué)/合理；2) 驗證零部件、標(biāo)準(zhǔn)件是否滿足焊裝要求，明細(xì)表是否準(zhǔn)確；3) 驗證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；4) 驗證工藝參數(shù)設(shè)定和軟件系統(tǒng)是否合理，能否保證產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計技術(shù)參數(shù)要求，是否具備檢測手段；5) 驗證焊胎定位夾緊是否可靠，能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量、精度要求；6) 驗證焊機(jī)、焊鉗配備能否滿足操作要求和產(chǎn)品質(zhì)量、精度要求；7) 驗證工具、工裝器具能否滿足要求；8) 驗證焊點強(qiáng)度的檢驗手段、檢驗頻次的是否合理、可靠；9) 驗證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求；10) 驗證生

6、產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求。6.2.3. 涂裝工藝1) 驗證工藝流程設(shè)計是否合理；2) 驗證各工序工藝參數(shù)設(shè)定和軟件系統(tǒng)是否合理，能否保證產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計技術(shù)參數(shù)要求，是否具備檢測手段；3) 驗證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；4) 驗證控制手段、檢驗頻次是否合理，具有可操作性；5) 驗證設(shè)備、工具、工裝器具是否合理，操作是否方便；6) 驗證各工序?qū)嵨镔|(zhì)量特性是否滿足技術(shù)要求；7) 驗證涂層綜合性能是否達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)要求；8) 驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求。6.2.4. 總裝工藝1) 驗證裝配工藝路線、工藝流程和車輛調(diào)試程序是否科學(xué)/合理；2) 驗證裝配順序、裝配方法和要求是否合理可行

7、；3) 驗證零部件、標(biāo)準(zhǔn)件是否滿足裝配要求，明細(xì)表是否準(zhǔn)確；4) 驗證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；5) 驗證設(shè)備和軟件系統(tǒng)、工具、工裝器具是否能滿足工藝要求；6) 驗證質(zhì)量控制特性設(shè)置是否滿足產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)要求，是否合理，是否具備檢測手段，實際操作能否達(dá)到設(shè)計技術(shù)要求；7) 驗證各管路、電路走向是否合理及各零部件之間是否存在干涉現(xiàn)象；8) 驗證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求；9) 驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求。6.3. 工藝驗證的方法6.3.1. 工藝參數(shù)驗證6.3.1.1. 沖壓工藝的參數(shù)設(shè)定以模具設(shè)計/調(diào)試、壓力機(jī)精度/參數(shù)設(shè)定為依據(jù)，保證沖壓零件品質(zhì)及精度符

8、合產(chǎn)品要求。6.3.1.2. 焊裝點焊機(jī)的電流、電極壓力、焊接時間等工藝參數(shù)以相關(guān)資料和以往經(jīng)驗設(shè)定工藝參數(shù)值；焊接和產(chǎn)品板厚一致的試片，通過撕拉試驗來評價焊點強(qiáng)度是否達(dá)到要求：如達(dá)到要求，證明參數(shù)設(shè)計合理；達(dá)不到要求，重新設(shè)定工藝參數(shù),再次驗證，直到合格。6.3.1.3. 涂裝工藝參數(shù)主要以相關(guān)資料和以往經(jīng)驗設(shè)定工藝參數(shù)，連續(xù)生產(chǎn)3-5臺份，檢驗工序和質(zhì)量是否達(dá)到要求，最終產(chǎn)品涂層綜合性能是否達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)要求：如達(dá)到要求，證明參數(shù)設(shè)計合理；達(dá)不到要求，重新設(shè)定工藝參數(shù),再次驗證，直到合格。6.3.1.4. 裝配工藝參數(shù)主要檢查工藝參數(shù)設(shè)定是否和設(shè)計要求一致，通過記錄3-5臺份的裝配過程，來判

9、斷裝配過程能否實現(xiàn)工藝參數(shù)。6.3.2. 輔料驗證6.3.2.1. 對有設(shè)計要求的輔料嚴(yán)格按設(shè)計要求選用；對沒有設(shè)計要求的輔料，用比對或經(jīng)驗法選用能滿足使用要求的輔料，進(jìn)行驗證，通過3-5臺試樣，驗證成品技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到設(shè)計要求（工藝用輔料驗證是否滿足工藝條件需要）：如達(dá)到要求，證明輔料選用合理；達(dá)不到要求，重新選用,再次驗證，直到合格。6.3.2.2. 以連續(xù)3-5臺份正常耗用的平均值來判定定額是否準(zhǔn)確。6.3.3. 其它驗證內(nèi)容，由驗證人員觀察實際操作，經(jīng)3-5臺份重復(fù)操作，分析作業(yè)文件的科學(xué)性、合理性、適用性、可靠性、正確性。6.4. 工藝驗證的過程控制6.4.1. 對工藝文件的各相關(guān)項

10、同時進(jìn)行驗證，包括設(shè)備、工具、工裝、輔料、控制及檢測手段、作業(yè)內(nèi)容及順序等，分別由相關(guān)單位的相關(guān)人員進(jìn)行核實及驗證記錄。6.4.2. 工藝驗證中必須以工序為單元進(jìn)行驗證。全新產(chǎn)品所有工序均需驗證，其它產(chǎn)品應(yīng)針對更改部分進(jìn)行驗證。6.4.3. 工藝驗證中操作者必須嚴(yán)格按工藝文件的要求進(jìn)行試生產(chǎn)。操作者在實際操作中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)停止操作，并立即向驗證人員反映，由工藝技術(shù)人員現(xiàn)場確認(rèn)新的工藝方案后，并繼續(xù)驗證直至操作工藝方法有效可行為止。6.4.4. 工藝驗證時需要考核一定數(shù)量的被加工對象（試生產(chǎn)數(shù)量）才能判斷工藝的合理性和適應(yīng)性，以及工序質(zhì)量是否合格。其考核數(shù)量取決于產(chǎn)品復(fù)雜程度及生產(chǎn)類型。6.4.5

11、. 工藝驗證過程中，需按工位填寫沖壓工藝驗證記錄表（見附件一）、焊裝工藝驗證記錄表（見附件二）、涂裝工藝驗證記錄表（見附件三）、總裝工藝驗證記錄表（見附件四）、分別由驗證人員簽字。對存在問題需相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)驗證，驗證人員按工位填寫工藝驗證問題匯總表（見附件五），相關(guān)驗證人員簽字。驗證記錄應(yīng)填寫規(guī)范，必要時可加附頁。工具、工裝等專項驗證按相關(guān)管理辦法及表格填寫.6.4.6. 全新輔料的驗證由責(zé)任部門組織召開評審會，并負(fù)責(zé)填寫輔料工藝驗證書（見附件六），由驗證部門工藝科長審核、工藝主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.4.7. 全新產(chǎn)品完成驗證后，還應(yīng)編寫工藝驗證總結(jié)（見附件七），由驗證部門工藝科長審核，工藝主管領(lǐng)

12、導(dǎo)批準(zhǔn)。6.4.8. 重新?lián)Q版的工藝文件，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織驗證并填寫工藝驗證記錄表、工藝驗證問題匯總表及工藝驗證總結(jié)，由驗證部門工藝科長審核、工藝主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.5. 工藝驗證結(jié)論6.5.1. 工藝驗證合格1) 在滿足工廠規(guī)劃設(shè)計規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍時間內(nèi)，工序質(zhì)量、零部件加工和裝配質(zhì)量完全達(dá)到設(shè)計圖樣或工藝技術(shù)要求且質(zhì)量穩(wěn)定。2) 在滿足工廠規(guī)劃設(shè)計規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍時間內(nèi)，工序質(zhì)量、零部件加工和裝配質(zhì)量基本符合設(shè)計圖樣或工藝技術(shù)要求，工藝尚需修改和完善，但不需進(jìn)行實物驗證的工藝規(guī)程，對工藝規(guī)程進(jìn)行修改完善后，經(jīng)批準(zhǔn)后視為合格。6.5.2. 驗證不合格1) 工序質(zhì)量、零部件加工和裝配質(zhì)量基本符合設(shè)

13、計圖樣或工藝技術(shù)要求，工藝尚需修改和完善并且需進(jìn)行實物驗證的工藝規(guī)程。2) 工藝不能保證產(chǎn)品質(zhì)量要求或不能保證質(zhì)量穩(wěn)定者，需要對工藝進(jìn)行調(diào)整并重新組織驗證。6.5.3. 驗證結(jié)論不準(zhǔn)隨意更改和變更，經(jīng)驗證整理修改后的工藝文件應(yīng)保持相對穩(wěn)定，否定原結(jié)論必須由生產(chǎn)技術(shù)部查明原因并重新組織驗證。6.6. 工藝驗證的記錄歸檔6.6.1. 工藝驗證問題匯總表和工藝驗證總結(jié)由生產(chǎn)技術(shù)部編號并存檔，編號應(yīng)符合工藝文件管理辦法的規(guī)定。6.7. 檢查考核 未按本管理標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容要求開展工作的單位，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查、通報與考核。7. 業(yè)務(wù)/管理流程無8. 記錄序號表格編號名 稱保存地點保存期1BMF.35

14、23.001.01.2015.M沖壓工藝驗證記錄表責(zé)任部門3年2BMF.3523.002.01.2015.M焊裝工藝驗證記錄表責(zé)任部門3年3BMF.3523.003.01.2015.M涂裝工藝驗證記錄表責(zé)任部門3年4BMF.3523.004.01.2015.M總裝工藝驗證記錄表責(zé)任部門3年5BMF.3523.005.03.2015.M工藝驗證問題匯總表責(zé)任部門3年6BMF.3523.006.03.2015.M輔料工藝驗證書責(zé)任部門3年7BMF.3523.007.03.2015.M工藝驗證總結(jié)責(zé)任部門3年9. 附則9.1. 本制度自2015年8月1日起實行。9.2. 本制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。

15、10. 附件附件一：沖壓工藝驗證記錄表附件二：焊裝工藝驗證記錄表附件三：涂裝工藝驗證記錄表附件四：總裝工藝驗證記錄表附件五：工藝驗證問題匯總表附件六：輔料工藝驗證書附件七：工藝驗證總結(jié)（本頁無正文） 附加說明： 本制度提出部門：生產(chǎn)技術(shù)部本制度歸口部門：生產(chǎn)技術(shù)部本制度起草人： 本制度審核人：本制度會簽人： 本制度審查人：本制度審定人： 本制度批準(zhǔn)人： 本文件使用范圍：文件版本修改記錄表表號：BMF.0802.001.01.2015.M生效時間：順序號：文件編號版本狀態(tài)發(fā)布時間修改章節(jié)修改摘要備注BMM.OP.353523.001.01.2015012014.8.1 第16頁 共20頁附件一：

16、沖壓工藝驗證記錄表沖壓工藝驗證記錄表表號: BMF.3523.001.01.2013.M生效時間：順序號：驗證人員驗證時間車型零件編號工序/位號零件名稱工序/位名稱序號驗證內(nèi)容驗證結(jié)果驗證情況及存在的問題備注1驗證工藝文件是否合理，是否有效指導(dǎo)生產(chǎn)2驗證沖壓設(shè)備與模具匹配性3驗證模具使用過程是否滿足工藝要求4驗證零件狀態(tài)是否滿足質(zhì)量要求5驗證生產(chǎn)節(jié)拍（含裝模具時間）是否滿足設(shè)計要求6驗證檢具、檢驗手段、操作方法是否滿足工藝要求7驗證工位器具是否滿足工藝要求8驗證人員、操作方法及生產(chǎn)條件是否符合沖壓崗位操作、安全、環(huán)保要求備注：1.驗證無問題的在驗證結(jié)果欄內(nèi)打“”，有問題的打“”，并將存在問題進(jìn)

17、行記錄。2.本表已工序為單位進(jìn)行現(xiàn)場實際驗證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時間內(nèi)完成合格的產(chǎn)品。附件二：焊裝工藝驗證記錄表 焊裝工藝驗證記錄表表號: BMF.3523.002.01.2013.M生效時間：順序號：驗證人員驗證時間車型工序/位號工序/位名稱序號驗證內(nèi)容驗證結(jié)果驗證情況及存在的問題備注1驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求2驗證設(shè)備是否滿足工藝要求3夾具定位是否合理，是否符合設(shè)計4焊鉗操作是否方便5工藝參數(shù)是否滿足工藝要求（含螺柱焊、CO2焊、點焊、涂膠等）6焊接強(qiáng)度是否合格7工位器具、工具是否滿足工藝要求8零部件質(zhì)量是否滿足工藝要求9產(chǎn)品設(shè)計是否合理10工藝文件是

18、否合理，是否有效指導(dǎo)生產(chǎn)11環(huán)境安全12人員備注：1.驗證無問題的在驗證結(jié)果欄內(nèi)打“”，有問題的打“”，并將存在問題進(jìn)行記錄。2.本表已工序為單位進(jìn)行現(xiàn)場實際驗證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時間內(nèi)完成合格的產(chǎn)品。附件三：涂裝工藝驗證記錄表涂裝工藝驗證記錄表表號: BMF.3523.003.01.2013.M生效時間：順序號：驗證人員驗證時間車型工序/位號工序/位名稱序號驗證內(nèi)容驗證結(jié)果驗證情況及存在的問題備注1驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求2驗證工藝參數(shù)是否符合工藝要求3驗證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求4驗證設(shè)備是否滿足工藝要求（節(jié)拍、工藝參數(shù)等）5驗證工具

19、是否滿足工藝要求6驗證工裝卡具是否滿足工藝要求7驗證工藝文件是否能有效指導(dǎo)操作人員8驗證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足技術(shù)要求備注：1.驗證無問題的在驗證結(jié)果欄內(nèi)打“”，有問題的打“”，并將存在問題進(jìn)行記錄。2.本表已工序為單位進(jìn)行現(xiàn)場實際驗證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時間內(nèi)完成合格的產(chǎn)品。附件四：總裝工藝驗證記錄表總裝工藝驗證記錄表表號: BMF.3523.004.01.2013.M生效時間：順序號：驗證單位驗證人員驗證時間車型工序/位號工序/位名稱序號驗證內(nèi)容驗證結(jié)果驗證情況及存在的問題備注1驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求2驗證工藝路線是否準(zhǔn)確3驗證零部件質(zhì)量、性能、匹配是否與設(shè)計相符是否滿足裝配要求4驗證工藝參數(shù)設(shè)定是否合理，能否保證產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計要求5驗證工藝文件是否能有效指導(dǎo)操作6驗證設(shè)備是否滿足工藝要求（節(jié)拍、工藝參