安全隱患排查規(guī)章地制度

1、安全隱患排查和治理制度一、目的為強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理， 建立良好的安全生產(chǎn)環(huán)境和秩序， 及時(shí)發(fā) 現(xiàn)與消除生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)因素， 保護(hù)員工在生產(chǎn)過程中的安全與健 康，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)不受損失，根據(jù)安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、法規(guī)，制 定本制度。二、范圍 本制度規(guī)定了安全檢查的基本任務(wù)、內(nèi)容、原則、形式和要求； 適用于公司對各部門安全檢查與隱患治理工作。三、定義1、安全檢查：指為了消除隱患、防止事故發(fā)生、改善勞動條件 而開展的各項(xiàng)安全檢查活動； 旨在為去發(fā)現(xiàn)和尋找存在或潛在的不安 全因素，并進(jìn)行記錄。2、安全隱患：是指公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定， 或者因其他因素在生產(chǎn)

2、經(jīng)營活動中 存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、 人的不安全行為和管理上的 缺陷。3、隱患治理：指為糾正和改善不安全因素，消除危害而開展的 各項(xiàng)工作，使之符合安全要求。四、相關(guān)文件安全生產(chǎn)法生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定（總局 16 號令）關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知 （安委辦 2012 1 號）五、工作程序1、公司應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，建立隱患排查治理的管理制度， 并按照本公司制度管理程序進(jìn)行審批，以正式文件發(fā)布實(shí)施；2 、公司質(zhì)安部應(yīng)當(dāng)建立對分包、分租單位隱患排查治理的管理 制度，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)；3、各部門負(fù)責(zé)日常檢查與周檢查，質(zhì)安部負(fù)責(zé)綜合檢查、節(jié)日

3、檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查。4 、應(yīng)對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。 公司應(yīng)對各級排查出的事故隱患進(jìn)行分析評估， 確定等級。 按照 事故隱患的等級進(jìn)行登記， 建立事故隱患信息檔案， 并按照職責(zé)分工 實(shí)施監(jiān)控治理。1）企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患的危害程度，采取有定性或定量的分析評估 方法，確定事故隱患等級；2）企業(yè)必須建立隱患排查治理登記臺帳，臺帳應(yīng)反映隱患發(fā)現(xiàn) 的時(shí)間、內(nèi)容、存在的部位、等級、整改時(shí)限、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容。六、隱患排查工作方案1 、 策劃在組織隱患排查前需要進(jìn)行認(rèn)真策劃， 由組織隱患排查的負(fù)責(zé)人確定具體排查工作方案； 對特定的隱患排查， 要有具體的要求和目的。2、制定排查范圍 每

4、次隱患排查，應(yīng)根據(jù)隱患排查的目的，限定具體的排查范圍。3、提出排查要求隱患排查工作方案中應(yīng)明確排查要求， 包括受檢單位的態(tài)度、 排 查人員的責(zé)任心、排查程序等方面。4、明確排查內(nèi)容1）對被檢查區(qū)域內(nèi)的相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行訪談。2）查閱安全管理的相關(guān)文件、記錄和檔案。3）對現(xiàn)場的環(huán)境、設(shè)施、工藝、指標(biāo)、顯示、標(biāo)識、作業(yè)等觀 察和記錄，必要時(shí)采用儀器測量。5、對信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。通過分析，作出判斷，找出主要問 題，即物、人、環(huán)境、管理幾方面的不安全因素，必要時(shí)可以通過儀 器進(jìn)行檢驗(yàn)。七、排查范圍與方法1、隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、 人員、設(shè)備設(shè)施和活動。1）隱患排查要包括所

5、有人員 （包括各種外部人員） 、所有活動（常 規(guī)和非常規(guī)的）、所有場所（公司內(nèi)部場所以及外部租賃場所等） 、所 有設(shè)施（建筑物、設(shè)備及工器具等） ，同時(shí)還要考慮三種時(shí)態(tài)（過去、 現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急） ；2 ）專項(xiàng)或?qū)I(yè)檢查可以針對特定的對象，但要對特定對象界定范圍所涉及到的所有場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理 活動等全面排查；3 ）在一特定時(shí)間段內(nèi)，公司組織的各種檢查必須要覆蓋所有場 所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動等。2、應(yīng)采用定期綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、 日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。1 ）定期綜合檢查是以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重

6、點(diǎn)，各專業(yè)共同 參與的全面檢查。2）專業(yè)檢查主要是對特種設(shè)備、電氣設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、安全防 護(hù)設(shè)施、危險(xiǎn)物品、運(yùn)輸車輛、避雷設(shè)施、儀器儀表、自動控制設(shè)施 等分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停機(jī)前、新裝置竣工及試運(yùn)行 等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。3）季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查。4）節(jié)假日檢查主要是節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊(duì)伍 的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等 進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5 ）日常檢查包括班組、 崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查， 以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)工藝、設(shè)備、電氣、安全管理等專業(yè)技

7、術(shù)人 員的經(jīng)常性檢查。3、檢查形式1）聯(lián)合檢查 :由分管領(lǐng)導(dǎo)組織，安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助，組織各級人員進(jìn)行的安全檢查；2 ）日常檢查 :由安全生產(chǎn)管理部門組織的檢查；3 ）季節(jié)性檢查 :針對季節(jié)性易發(fā)事故進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查；4 ）專業(yè)性檢查 :對安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行的技術(shù)性檢查；5 ）自檢 :班前班后進(jìn)行的自我安全檢查；6）互檢:員工之間進(jìn)行的安全檢查；7）交接檢查：交接班進(jìn)行的安全檢查。對查出的所有事故隱患和不安全因素， 要采用三定的方法 （定專 人、定時(shí)間、定措施）及時(shí)進(jìn)行解決和處理。4、隱患檢查要求1）相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)在充分了解和掌握其特性的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身 實(shí)際，合理選擇使用、有效的方式開展隱患

8、排查工作；2）公司至少每年組織一次綜合檢查或抽查，部門與班組至少每 年組織二次綜合檢查或抽查；3）春季安全檢查要重點(diǎn)關(guān)注防雷、防靜電和防解凍跑漏；夏季 安全大檢查要重點(diǎn)關(guān)注防暑降溫、防食物中毒、防臺風(fēng)和防洪防汛； 秋季安全大檢查要重點(diǎn)關(guān)注防風(fēng)和防凍保溫； 冬季安全檢查要重點(diǎn)關(guān) 注防火、防爆、防滑、防凍防凝和防煤氣中毒；4）各崗位應(yīng)嚴(yán)格履行日常檢查制度，特別應(yīng)對關(guān)鍵裝置要害部 位的危險(xiǎn)點(diǎn)、源進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡查。八、隱患治理1、各部門應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行整改。不能立即整 改的，制定隱患治理方案， 對隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和 任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。

9、重大事 故隱患由公司質(zhì)安部在隱患治理前明確采取臨時(shí)控制措施， 并制定應(yīng) 急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、 防護(hù)措施、應(yīng)急措施等，最大限度地降低事故中的損失。1）對于能夠立即整改的一般事故隱患，由部門負(fù)責(zé)人或者有關(guān) 人員立即整改，可以不需要制定隱患治理方案；2）有些隱患難以做到立即整改的，但也屬于一般隱患，則應(yīng)采 取下達(dá)書面整改指令或問題整改通知單的形式限期整改。 書面整改指 令或問題整改通知單中需要明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時(shí)間和 地點(diǎn)、隱患情況的詳細(xì)描述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責(zé)任的 認(rèn)定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時(shí) 間要求等。

10、限期整改需要全過程監(jiān)督管理， 除對整改結(jié)果進(jìn)行 “閉環(huán)” 確認(rèn)外，也要在整改工作實(shí)施期間進(jìn)行監(jiān)督， 以發(fā)現(xiàn)和解決可能臨時(shí) 出現(xiàn)的問題，防止拖延；3）重大事故隱患，需要由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故 隱患治理方案。 重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 治理的目 標(biāo)、采取的方法和措施、 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、 治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案；4 ）各部門或公司在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全 防范措施，防止事故發(fā)生。 事故隱患排除前或者排除過程中無法保證 安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并疏散可能危及的其他人 員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止

11、使用。對暫時(shí)難以停產(chǎn)或 者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、 設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)， 防止事故發(fā)生；5）治理措施的基本要求：a、能消除和減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素；處置危險(xiǎn)和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值；b、預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素；c 、能有效地預(yù)防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生； 發(fā)生意外事故時(shí)， 能為遇險(xiǎn)人員提供自救和互救條件。2、應(yīng)在隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。1）公司可以組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)證和 效果評估；2 ）對隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)要注意隱患治理過程中是否帶來 或產(chǎn)生新的隱患；3）屬地方人民政府或者安全監(jiān)管監(jiān)察部門

12、及有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患， 公司應(yīng)當(dāng)組織本 單位的技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估， 或委托 具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估。九、對隱患治理的驗(yàn)證和效果評估1、人員構(gòu)成：公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員2、衡量隱患是否得到治理的標(biāo)準(zhǔn)1）能消除和減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素；2）處置危險(xiǎn)和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值；3）預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素；4）能有效地預(yù)防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；5）發(fā)生意外事故時(shí)，能為遇險(xiǎn)人員提供自救和互救條件。3、對重大事故隱患的整改：地方人民政府或者安全監(jiān)管

13、部門及 有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱 患，應(yīng)該高度重視，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)完成治理任務(wù)，治理工 作結(jié)束后，組織公司專業(yè)技術(shù)人員和專家對治理情況進(jìn)行評估或者委 托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評 估。十、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告1、季報(bào)公司隱患排查治理情況季報(bào)表內(nèi)容包括：上季度事故隱患排查 開展情況、 上季度發(fā)現(xiàn)的事故隱患數(shù)量、 一般事故隱患和較大事故隱 患的排除情況、重大事故隱患治理情況、現(xiàn)存重大隱患情況、其他需要說明的問題。報(bào)表于下一季度第一個月 15 日報(bào)送，由公司總經(jīng)理 簽字。2、年報(bào)公司每年對事故隱患排查治理情況進(jìn)行一次全面統(tǒng)計(jì)分析， 并于

14、 下一年 1 月 31 日向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。 報(bào)表由公司總經(jīng)理簽字。排查治理匯總情況表內(nèi)容包括： 事故隱患排查治理制度建立和責(zé) 任制落實(shí)情況、本年度開展事故隱患排查總體情況（包括開展次數(shù)、 參加人員等）、年度累計(jì)排查事故隱患數(shù)量、排除治理情況及整改資 金投入情況、尚未治理完畢的重大事故隱患情況、 未治理完畢的原因、 存在的問題及改進(jìn)措施、其他需要說明的問題；3、公司除依照前面規(guī)定報(bào)送外書面統(tǒng)計(jì)分析表外，還要及時(shí)向 安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)告安全隱患情況。 重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容 應(yīng)當(dāng)包括： 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、 隱患的危害程度和整改難易程 度分析、隱患的治理方案。十一、預(yù)測預(yù)警1、公司對可能