辦公物品采購管理辦法

1、辦公物品采購管理辦法1 總則為加強公司辦公物品（含生活服務類物資）采購工作管理，規(guī)范物資采購過程中的經濟行為，提高工作效率，節(jié)約開支，特制定本辦法。公司辦公物品采購工作，實行計劃報批、預算控制、統(tǒng)一采購制度。被列入固定資產的辦公設備采購同時應執(zhí)行公司固定資產管理制度。綜合管理部是公司（含子公司）辦公物品采購歸口管理部門。2 職責總經理職責：采購合同的批準。 物品申購單的批準。 預算外及緊急物品需求采購的批準。.4采購付款的批準。 分管領導職責：對預算外及緊急物品需求進行審核。對有關采購合同進行審查。綜合管理部職責：月度辦公物品采購計劃及預算編制。物品申購單的審核。 長期辦公物品供應商家的選定。

2、 牽頭做好有關辦公物品采購招標及市場比選工作的組織，按照已批采購計劃組織采購及配合商務部做好有關辦公物品的采購。 會同計劃經營部，組織辦公物資采購合同的簽訂工作。對采購物品進行發(fā)放、管理或移交申請部門使用、管理。負責組織所采購物資的檢驗和驗收。2.4計財部職責：2季度需求預算計劃審核。2月度采購付款的審核。2提供采購物品所需資金及催辦相關采購部門及時報帳。2參與相關所采購物品的驗收或驗證及相關物資采購招標工作。2.5申購部門職責：2提報季度物品需求（采購）計劃。2審議采購工作相關事宜。 2對有關月度物品（采購）計劃進行審核確認。 2參與有關所采購物品的檢驗或驗證及相關物資采購招標工作。 2.6

3、相關部門職責：2.6.1計劃經營部：負責對公司辦公物品采購合同的監(jiān)督審查。2商務部：根據綜合管理部辦公物品采購計劃，組織對車輛以及大宗辦公物資進行采購。3 管理內容分類.1本采購管理辦法所指辦公物資為：.1.1各類辦公設備、用具、日常用品、耗材；.1.2后勤服務、員工福利類；.1.3消耗性小額物資、低值易耗品；.1.4其它非生產類物品。3.2計劃與審批3.2.1公司月度辦公物資采購計劃及預算的編制以年度預算計劃為基礎，季度預算計劃為依據，按照需求合理、配置科學、高效節(jié)約的原則進行；.2辦公物品計劃分季度需求計劃、月度采購計劃、緊急需求采購；公司各部門每季度末月25日前按預算要求報下一季度需求計

4、劃；公司月度物品采購計劃由綜合管理部每月5日前組織編制；緊急需求及預算外需求采購經公司總經理批準后由綜合管理部按照有關規(guī)定即時組織采購，并納入下季度采購預算計劃。子公司季度辦公物品需求計劃每季度末月25日前報公司綜合管理部批準。.3各部門申購物品應填寫物品申購單，小額零星物品購置（1000元以內），部門經理同意，報綜合管理部審批；較大批量辦公物品采購（1000元-30000元），經綜合管理部按計劃審核后，由分管領導核批；大批量辦公物品采購（30000元以上），由計劃經營部按計劃審核，經綜合管理部核定，報公司分管領導批準。公司大批量（子公司10000元以上）辦公物品采購原則上由公司商務部統(tǒng)一組織

5、采購，綜合管理部配合；屬特殊物品經綜合管理部同意，分管領導審核，報總經理批準后，可由申購部門（子公司）自行購買。.4辦公用品、福利用品的配置及發(fā)放標準按照相關規(guī)定進行，低值易耗品的采購由綜合管理部根據公司及各部門實際工作情況核定后實行定額使用管理。3.3采購原則與實施.1辦公物品采購按照“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產商優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好辦公物品供應商的考察選擇工作。重要辦公物品供應商必須具有“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”等要求

6、。.2普通辦公物品采購由綜合管理部指定專人負責組織。.2.1對批量小、品種雜的辦公物品通過：a）定點：公司選定大型超市、商場或供貨商進行采購。b）定期：每月上旬進行采購。c）定量：采購實行動態(tài)管理，原則上保證常備物品庫存較低水平，非常規(guī)物品按照零庫存要求采購。.2.2對特殊需求物品：經市場進行多家同類產品或相關商品性價比選后，擇優(yōu)選購。.3公司（含子公司）大宗辦公物品采購（費用五萬元以上）由商務部牽頭組成辦公物品采購小組具體負責辦理；單體價格超過兩萬或總價在五萬以上的設備類采購，適宜招標者應首選招標進行，無法進行招標應通過市場性價比選并附論證報告經審批后進行采購。3.4采購經辦.1采購經辦人員

7、接到經批準的物品申購單，先核對采購內容，查閱有關資料后，根據辦公物品需求的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，預選相關供貨商。.2采購經辦人員對廠商的報價資料進行整理后，應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。.3采購經辦人員詢價、議價以及對有關物品的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫物品采購詢議價報告表，經綜合管理部經理審核后，進行采購。.4對需與供應商簽定購貨合同的辦公物品采購，則按合同審批程序經各級審批后再進行采購。3.5驗收及領用.1采購辦公物品到貨后，采購經辦人員應提請有關部門及人員對采購物品進行檢驗或驗證。物品經檢驗或驗證合格后，采購

8、經辦人員應按照要求填寫各類物品驗收單并經檢檢驗或驗證合格簽字后方可登記入庫或發(fā)放。.2綜合管理部及申購部門要對所采購物品的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。對于經檢驗或驗證不合格的采購物品，采購經辦人員必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。.3各需求部門在物品驗收合格后根據公司物品分類管理要求辦理領用手續(xù)。.3.1普通辦公用品、低值易耗品類：按照相關規(guī)定，部門直接向綜合管理部物品保管人員簽字領用；.3.2實物資產類：需求部門按規(guī)定辦理手續(xù)后領用，同時綜合管理部應設立實物資產管理臺帳，以準確記錄固定資產的現狀。3.6付款方式.1采購物資為預付款方式的，由采購相關人員憑采購合同或物品申購單，按照有關規(guī)定填寫借款單，經資產財務部門及分管領導審核，總經理批準后辦理預付款手續(xù)。.2采購物品為除預付款方式之外的方式付款的，在采購物資到貨后，由相關采購人員憑采購合同或物品申購單，物品驗收單，以及購貨發(fā)票根據公