資產負債表、業(yè)務活動表(民非)_第1頁
資產負債表、業(yè)務活動表(民非)_第2頁
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文檔簡介

1、資 產 負 債 表會民非01表編制單位： 年12月31日 單位：元資 產行次年初數期末數負債和凈資產行次年初數期末數流動資產：流動負債： 貨幣資金1 短期借款61 短期投資2 應付款項62 應收款項3 應付工資63預付賬款4 應交稅金65 存 貨8預收賬款66 待攤費用9預提費用71 其他應收款15預計負債72 一年內到期的長期債權投資18一年內到期的長期負債74 其他流動資產20 其他流動負債78 流動資產合計流動負債合計80長期投資： 長期股權投資21長期負債： 長期債權投資24 長期借款81 長期投資合計30 長期應付款84 其他長期負債88固定資產：長期負債合計90 固定資產原價31

2、減：累計折舊32受托代理負債： 固定資產凈值33 受托代理負債91 在建工程34 文物文化資產35 負債合計100 固定資產清理38 固定資產合計40無形資產： 無形資產41凈資產： 非限定性凈資產101受托代理資產： 限定性凈資產105 受托代理資產51 凈資產合計110資產總計60負債和凈資產總計120業(yè) 務 活 動 表會民非02表編制單位： 年12月 單位：元項 目行次本月數本年累計數非限定性限定性合計非限定性限定性合計一、收 入其中：捐贈收入1會費收入2提供服務收入3商品銷售收入4政府補助收入5投資收益6其他收入9收入合計11二、費 用（一）業(yè)務活動成本12其中：稅金及附加13141516（二）管理費用21（三）籌資費用24（四）其他費用28費用合計35三、限定性凈資產轉為非限定

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