品質(zhì)異常處理程序1_圖文

1、Y1.0 目的為了明確和規(guī)范在品質(zhì)異常處理過程中各相關(guān)部門及人員的作業(yè)職責(zé)和作業(yè)方法。 2.0 適用范圍適用于來料、制程、出貨以及客戶投訴等異常處理范圍。3.0 職責(zé)3.1品質(zhì)部：A、負(fù)責(zé)過程品質(zhì)異常處理單的提出和改善過程、改善結(jié)果的跟進(jìn)與驗(yàn)證；B、負(fù)責(zé)品質(zhì)異常狀況的統(tǒng)計(jì)記錄、每周品質(zhì)例會的主持召開及品質(zhì)異常處理單的提出和改善過程、改善結(jié)果的跟進(jìn)與驗(yàn)證；3.2 生產(chǎn)部、采購部：負(fù)責(zé)每周品質(zhì)例會的參加及品質(zhì)部品質(zhì)異常處理單、提出的回復(fù)（需對異常內(nèi)容進(jìn)行原因分析、糾正預(yù)防對策的制定及執(zhí)行與反饋）。3.3工程部：負(fù)責(zé)協(xié)助品質(zhì)異常的處理和改善工作。3.4 副總經(jīng)理/總經(jīng)理：負(fù)責(zé)品質(zhì)異常爭議結(jié)果的裁決。

2、3.5 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶投訴的反饋及有效地處理顧客意見和與客戶進(jìn)行異常溝通。4.0 作業(yè)程序4.1客戶投訴的品質(zhì)異常反饋4.1.1客戶投訴反饋：業(yè)務(wù)部在接到客戶投訴后，需對客戶投訴內(nèi)容進(jìn)行整理并將投訴信息以書面形式反饋給品質(zhì)部。4.1.2 來料、制程不合格反饋：IQC、IPQC、FQC在做來料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)時，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，需向品質(zhì)主管進(jìn)行反饋。4.1.3 其它品質(zhì)異常反饋：如生產(chǎn)部自檢、互檢時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，也需要向品質(zhì)部進(jìn)行不良信息反饋。4.2 品質(zhì)異常的記錄、統(tǒng)計(jì)4.2.1品質(zhì)部每日需對其它部門或人員所反饋的品質(zhì)異常進(jìn)行記錄并進(jìn)行品質(zhì)異常的判定、品質(zhì)異常處理單的提出工作。4.2.2

3、品質(zhì)部需每周對所發(fā)生的品質(zhì)異常狀況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)匯總同時將統(tǒng)計(jì)的品質(zhì)周報表分發(fā)給相關(guān)部門各一份，并利用品質(zhì)統(tǒng)計(jì)報表每周定期的組織相關(guān)部門或人員召開品質(zhì)周例會會議（針對突發(fā)或重大品質(zhì)異常事故，需另外約定時間召開品質(zhì)專題會議），并在會議中對報表中所統(tǒng)計(jì)的異常結(jié)果進(jìn)行“原因分析、改善對策”的討論、制定。4.3 品質(zhì)例會召開及質(zhì)量整改通知單的提出4.3.1 品質(zhì)例會的召開：品質(zhì)會議主題主要為“本周內(nèi)前兩到三項(xiàng)最主要品質(zhì)問題點(diǎn)的原因分析及改善對策的討論”具體見品質(zhì)會議管理制度。4.3.2 質(zhì)量整改通知單的提出：品質(zhì)需把每周的品質(zhì)周報表與品質(zhì)例會所討論做出的決議事項(xiàng)相結(jié)合，向相關(guān)責(zé)任部門以質(zhì)量整改通知的形式

4、提出改善要求。4.4責(zé)任部門問題點(diǎn)原因分析4.4.1相關(guān)部門在接到品質(zhì)部所提出的品質(zhì)異常處理單或質(zhì)量整改通知單后，需對報告中所提出的問題點(diǎn)進(jìn)行細(xì)部的發(fā)生原因分析，舉例如生產(chǎn)部接到品質(zhì)部品質(zhì)異常處理單或質(zhì)量整改通知單中所提出的如：“產(chǎn)品色不對板”不良時，生產(chǎn)部需對產(chǎn)生此不良現(xiàn)象的各責(zé)任組、人員的作業(yè)手法、設(shè)備的操作方法、流程執(zhí)行情況等進(jìn)行細(xì)部的原因分析，找到發(fā)生“色不對板”的主要責(zé)任組、責(zé)任人員以及主要原因，并將所分析的原因填寫在報告中（責(zé)任部門在作原因分析時可利用“QC七大手法，如魚骨圖、柏拉圖”等工具）。4.5責(zé)任部門問題點(diǎn)糾正改善對策的制定4.5.1責(zé)任部門在問題點(diǎn)原因分析完成后，馬上對所

5、分析出的問題點(diǎn)發(fā)現(xiàn)原因制定糾正對策，所制定的糾正對策必須與分析出來的問題發(fā)生原因能一一相對應(yīng)，并針對所制定的糾正對策來制定一個實(shí)施糾正措施的實(shí)施推進(jìn)計(jì)劃，確定過程控制的方法并納入文件進(jìn)行管理，以確保根本原因的消除，在生產(chǎn)中應(yīng)用該措施時應(yīng)監(jiān)督其長期效果，所作出的對策必須是有效的、可執(zhí)行實(shí)施的，同時需注明對策的實(shí)施執(zhí)行時間、責(zé)任單位、責(zé)任人、計(jì)劃完成時間、完成情況等。4.6責(zé)任部門問題點(diǎn)預(yù)防改善對策的制定4.6.1待糾正措施實(shí)施且有效后，責(zé)任部門需針對所發(fā)生的問題點(diǎn)制定“預(yù)防措施”，以保證類型問題的再次發(fā)生，主要作業(yè)方法為“修改現(xiàn)有的管理系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、工作慣例，重新梳理現(xiàn)有的管理方法、操作流程等

6、以防止這一問題與所有類似問題重復(fù)發(fā)生”，所作出的對策必須是有效的、可執(zhí)行實(shí)施的，同時需注明對策的實(shí)施執(zhí)行時間、責(zé)任單位、責(zé)任人、計(jì)劃完成時間、完成情況等。 4.7改善結(jié)果的跟進(jìn)與驗(yàn)證4.7.1品質(zhì)部需對責(zé)任部門所作出的“原因分析、糾正措施、預(yù)防措施”進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證其是否合理、有效、可實(shí)施執(zhí)行，如不能滿足以上條件，視為對策不可行，必須由責(zé)任部門重新進(jìn)行制定，如所制定的方案滿足以上條件的，則由品質(zhì)部安排人對方案的實(shí)施情況、完成時間、完成效果進(jìn)行定期的檢查與跟進(jìn)，以確保方案實(shí)施的有效性與及時性，如所對策實(shí)施的結(jié)果驗(yàn)證為無法滿足要求時，品質(zhì)部有權(quán)要求責(zé)任部門重新制定對策實(shí)施，直至結(jié)果驗(yàn)證通過為止。5.

7、0獎罰規(guī)定5.1針對產(chǎn)品上線，車間組長所在車間上線任何產(chǎn)品，必須確認(rèn)自己手上領(lǐng)有三大項(xiàng)資料（實(shí)物樣板、工程資料、生產(chǎn)排期），指導(dǎo)員工任何工序的操作時，必須每道工藝核對過此三種資料，做到所做產(chǎn)品與此三種資料三項(xiàng)統(tǒng)一，確保因工藝錯誤或用料錯誤等因無核對導(dǎo)致的批量返工。所有款品質(zhì)部首件檢驗(yàn)表上組長必須簽字確認(rèn)所有資料已核對過。首件確認(rèn)OK。如被查出因未按照要求核對資料及沒簽到首件所導(dǎo)致批量質(zhì)量問題的組長給予一次罰款30元處罰。5.2針對過程質(zhì)量監(jiān)控，車間組長在指導(dǎo)每一個員工操作時，必須先試做三至五個標(biāo)準(zhǔn)合格品，并在做的過程中清晰講解每一個動作要領(lǐng)和工藝要求和所做工序與上下工序之間的關(guān)系。并提供給QC

8、組長簽首件。要讓員工明白自己所做的該道工序要做到什么程度才是符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的，如果做不好會對下道工序有什么不良影響和對整個成品有什么不良影響。組長指導(dǎo)過后先查看確認(rèn)該員工所做的前三件產(chǎn)品合格后方可離開進(jìn)行下一個人的指導(dǎo)。否則發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。5.3品質(zhì)部每周五主持品質(zhì)例會，并出具質(zhì)量問題整改通知單，匯總上一周各車間的不良率和數(shù)量最多的三項(xiàng)瑕疵問題點(diǎn)。由所在各車間主管，組長查出這些瑕疵點(diǎn)的主要責(zé)任人員的名單并填寫在質(zhì)量問題整改通知單上，對這些責(zé)任員工的處理方案是什么？同時分析導(dǎo)致這些員工出現(xiàn)這些問題是什么原因？針對所分析的每一個原因的解決措施或方案？通過這些方案的實(shí)施預(yù)計(jì)達(dá)到的預(yù)期效果 逐項(xiàng)全部

9、完整填寫在質(zhì)量問題整改通知單上，并簽字確認(rèn)會議后2天內(nèi)交回品質(zhì)部主管，最終由品質(zhì)部監(jiān)督在實(shí)際操作中有沒有落實(shí)并在下一周的數(shù)據(jù)中驗(yàn)證是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)？如果沒有執(zhí)行和落實(shí)的組長一次罰款30元、主管一次罰款50元處理；對于有執(zhí)行但沒有達(dá)到要求，而組長不提出改善要求的的一次給予組長10元罰款處理。5.4針對重大質(zhì)量事故導(dǎo)致批量返工或報廢等，由品質(zhì)部不定期隨時召開品質(zhì)專案會議，并出具品質(zhì)異常處理單。由生產(chǎn)部組長負(fù)責(zé)查找責(zé)任員工并提出對責(zé)任員工的處理方案、分析原因并提供解決方案和時間、提供預(yù)防措施和落實(shí)時間，并詳細(xì)填寫在品質(zhì)異常處理單上，車間組長填寫簽字完畢后在會后半小時內(nèi)交回品質(zhì)部組長及主管，由品質(zhì)部監(jiān)

10、督是否落實(shí)實(shí)施，并對結(jié)果判定是否合格。對于沒有執(zhí)行落實(shí)的車間組長一次給予50元罰款處理；對于有執(zhí)行落實(shí)但沒有達(dá)到合格效果的車間組長一次給予20元罰款處理，并再次有組長分析沒有做到的原因和應(yīng)對的方案和計(jì)劃落實(shí)的時間，并由品質(zhì)部監(jiān)督落實(shí)的結(jié)果。5.5針對品質(zhì)異常處理單、質(zhì)量整改通知單中的方案實(shí)施要求，責(zé)任部門沒有按要求執(zhí)行的，主管第一次未執(zhí)行的罰款20元，第二次未執(zhí)行的罰款40元，以此類推。5.6針對品質(zhì)異常處理單、質(zhì)量整改通知單中的方案實(shí)施要求，責(zé)任部門主管未按期完成的，延期一次罰款10元。5.7對于不良率連續(xù)三周沒有得到下降反而上升的，給予責(zé)任班組長罰款50元，給予責(zé)任主管罰款100元處理，連

11、續(xù)5周沒有下降反面上升的給予責(zé)任人罰款100元，給予責(zé)任主管罰款150元處理。5.8對于當(dāng)周問題點(diǎn)所制定實(shí)施的品質(zhì)方案實(shí)施結(jié)果有效的，且不良率連續(xù)兩周同比下降2%的，責(zé)任班組長獎勵50元，責(zé)任主管獎勵100元，連續(xù)三周同比下降5%的，責(zé)任班組長獎勵100元，責(zé)任主管獎勵150元。5.9對于班組整體不良率在方案實(shí)施后連續(xù)三周控制在規(guī)定目標(biāo)范圍以內(nèi)的，給予責(zé)任班組長、主管獎勵100元，連續(xù)兩個月都控制在目標(biāo)要求范圍以內(nèi)的，給予責(zé)班組長、主管獎勵200元。5.10針對以上本文的所有規(guī)定，如品質(zhì)部發(fā)現(xiàn)未按要求如期執(zhí)行的，一次罰款50元，如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)部不按要求執(zhí)行的發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。5.11針對以上罰款事項(xiàng)，如責(zé)任人拒絕罰款的，將由公司直接從其工次中拿出該罰款的金額。5.12針對以上獎罰規(guī)定，品質(zhì)部有權(quán)直接開出罰款單或獎勵單給予副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)進(jìn)行罰款執(zhí)行。5.13針對以上罰款事項(xiàng)，一律以現(xiàn)場現(xiàn)金樂捐到“樂捐箱”中執(zhí)行，對于拒絕接受罰款的，將直接到財務(wù)從其工資中