合同評審流程

1、合同評審流程1、合同評審的目的為了維護公司利益， 規(guī)避法律及資金風(fēng)險， 保證合同的質(zhì)量和簽訂效率， 根 據(jù)中華人民共和國合同法及公司實際情況，制定本流程。2、合同評審的范圍公司與其他法人或自然人訂立的合作協(xié)議、 合同金額在人民幣 1000 元（含） 以上的各種經(jīng)濟合同均需通過評審方能對外簽訂。 包括： 特約商戶合作協(xié)議、 銷 售合同、采購合同、租賃合同、服務(wù)合同等。3、合同的簽訂與保管發(fā)起部門經(jīng)辦人必須憑走完評審流程的合同評審表至合同專用章保管人處 加蓋合同專用章。 加蓋合同專用章時， 合同專用章保管人必須嚴(yán)格審核合同評審 表的有效性。公司所有經(jīng)濟合同原件及對應(yīng)的合同評審表均在財務(wù)部保管， 財

2、務(wù)部應(yīng)定期 檢查合同的執(zhí)行情況，督促有關(guān)部門認(rèn)真履行合同條款。4、合同發(fā)起部門的職責(zé)合同的起草及修訂發(fā)起部門經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)合同具體條款的擬定及根據(jù)合同評審意見對合同進(jìn) 行修改。合同中必須對合同的主體、形式、內(nèi)容、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報 酬（含定金、質(zhì)保金、付款次數(shù)及比例、稅金、發(fā)票等） 、履行期限、履行地點 和方式、合同擔(dān)保、合同解釋、保密責(zé)任、重大經(jīng)濟合同聯(lián)系制度、違約責(zé)任、 爭議解決方式、合同的變更和解除等予以明確。合同的履行當(dāng)合同開始履行以后， 合同發(fā)起部門應(yīng)跟蹤合同的履行過程， 保證合同的完 整履行?？蚣芎贤貏e是年度銷售及采購的框架合同履行過程中， 發(fā)起部門的經(jīng)辦人 員應(yīng)定期對帳，

3、確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)。在履行合同過程中，發(fā)起部門的經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當(dāng)事 人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時書面上報部門負(fù)責(zé)人。4.2.1 經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；4.2.2 轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；4.2.3 喪失商業(yè)信譽；4.2.4 有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。5、合同評審責(zé)任人及主要職責(zé)發(fā)起部門負(fù)責(zé)人發(fā)起部門負(fù)責(zé)人對下屬起草的合同條款進(jìn)行全面審核， 并對合同的跟蹤及執(zhí) 行情況承擔(dān)全部責(zé)任。分管高管 對合同內(nèi)容、標(biāo)的物的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付期限及方式、價款及信用期 限、驗收標(biāo)準(zhǔn)等重要合同條款進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。財務(wù)負(fù)責(zé)人 對合同標(biāo)的物價格、付款方式、信用期

4、限、發(fā)票交付、定金條款、違約金條 款等涉及公司財務(wù)政策的條款進(jìn)行審核、批準(zhǔn)?？偛?對超過分管高管審批權(quán)限的重大合同進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。6、合同評審流程各類合同評審的流程、評審的具體內(nèi)容見表一，評審表格式見表二。 （若需評審 合同表二中未列出，則發(fā)起部門參照表二的格式自己設(shè)計合同評審表）如果需要更多的人參與合同評審，分管高管需在評審表中單獨列出。若沒有單 獨增列需要參加評審的人員，則經(jīng)辦人只需走完表一中的評審流程。7、附件合同評審流程表各類合同評審表簽發(fā)： 日期：合同評審流程表合同類別評審內(nèi)容發(fā)起部門負(fù)責(zé)人分管高管財務(wù)部公司總裁特約商戶合同協(xié)議三方：對協(xié)議合作期限、 內(nèi)容、財務(wù)結(jié)算等進(jìn)行全 面評審對

5、合作內(nèi)容、款項 結(jié)算等重要合同 條款進(jìn)行評審對財務(wù)結(jié)算、發(fā)票 管理等是否符合公 司財務(wù)政策進(jìn)行評 審審批二方：對業(yè)務(wù)代理內(nèi)容、 銷售推廣方式、財務(wù)結(jié)算 等進(jìn)行全面評審銷售合同對產(chǎn)品品規(guī)、 定價、收款、 交付、權(quán)責(zé)、違約賠償?shù)?進(jìn)行全面評審對產(chǎn)品定價、 財務(wù) 結(jié)算、交付等重要 條款進(jìn)行評審對價格、財務(wù)結(jié)算、發(fā)票管理等是否符 合公司財務(wù)政策進(jìn) 行評審審批采購合同對采購商品的品規(guī)、價 格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期 限及方式、付款方式、發(fā) 票管理、權(quán)責(zé)、違約賠償 等進(jìn)行全面評審對采購是否經(jīng)過 詢價，采購商品品 規(guī)、價格、數(shù)量、 質(zhì)量、交貨期限及 方式等重要條款 進(jìn)行評審對采購是否經(jīng)過詢 價，商品價格、付 款

6、方式、發(fā)票管理 等是否符合公司財 務(wù)政策進(jìn)行評審審批租賃合同對租賃物狀況、租賃期 限、租賃費用、付款、發(fā) 票、權(quán)責(zé)、違約處理等進(jìn) 行評審對租賃物狀況、 租 賃期限、租賃費 用、付款等重要條 款進(jìn)行評審對費用及其支付方 式、發(fā)票管理等是 否符合公司財務(wù)政 策進(jìn)行評審審批服務(wù)合同對服務(wù)內(nèi)容、 時間、地點、 方式、費用及其結(jié)算方 式、發(fā)票管理等進(jìn)行全面 評審對服務(wù)內(nèi)容、費用 及其結(jié)算方式等 重要條款進(jìn)行評 審對費用及其結(jié)算方 式、發(fā)票等是否符 合公司財務(wù)政策進(jìn) 行評審審批表二世紀(jì) 各類合同評審表樣式商戶合同評審表合同名稱合同類別二方協(xié)議 三方協(xié)議合同編號合同標(biāo)的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā) 起 部 門

7、商戶信息 溝通協(xié)作 合作方式 權(quán)責(zé)與義務(wù)合作期限 違約責(zé)任帳款結(jié)算 發(fā)票管理分 管 領(lǐng) 導(dǎo)商戶信息 溝通協(xié)作合作方式 合作期限帳款結(jié)算 發(fā)票管理財 務(wù) 負(fù) 責(zé) 人帳款結(jié)算 發(fā)票管理其他涉及資金收付的條款執(zhí)行總裁商戶信息 溝通協(xié)作合作方式 合作期限帳款結(jié)算 發(fā)票管理總裁審批銷售合同評審表稱 名 同 合別 類 同 合同 合 售 銷號 編 同 合的 標(biāo) 同 合額 金 同 合容 內(nèi) 審 評見發(fā)起部門任理性 責(zé)管理 價款約票合 單收違發(fā)的 務(wù)式算利 方結(jié)權(quán) 規(guī) 額付 款 它 品金交帳其 分 管 領(lǐng) 導(dǎo)式理的 方管策 價付票政 單交發(fā)售 銷 影 算能 結(jié)可 規(guī)額 款 它 品金帳其 財務(wù)負(fù)責(zé)人理款 管條 票

8、的 發(fā)付 收 算及 結(jié)涉 款他 帳其 執(zhí)行總裁式理的 方管策 價付票政 單交發(fā)售 銷 影 算能 結(jié)可 規(guī)額款它 品金帳其 總裁審批采購合同評審表稱 名 同 合別 類 同 合號 編 同 合的 標(biāo) 同 合額 金 同 合容 內(nèi) 審 評見發(fā)起部門付式 支方 規(guī)量項貨 品 數(shù) 款 交 價理 詢管 否格額票收 是價金發(fā)驗 分 管 領(lǐng) 導(dǎo)理 管 規(guī)額票收 品金發(fā)驗 價 算 式 詢 結(jié) 方 否價款付 是單帳交 財務(wù)負(fù)責(zé)人理款 管條 價票的 單發(fā)付 收 價算及 詢結(jié)涉 否款它 是帳其 執(zhí)行總裁理 管 規(guī)額票收 品金發(fā)驗 價 算 式 詢 結(jié) 方 否價款付 是單帳交 總裁審批租賃合同評審表稱 名 同 合別 類 同 合同 合 賃 租號 編 同 合的 標(biāo) 同 合額 金 同 合容 內(nèi) 審 評見發(fā)起部門價限理 詢期管 否 賃 票 是租發(fā) 分 管 領(lǐng) 導(dǎo)術(shù) 及 理 技格管 物價票 賃賃發(fā) 租租 價限算 詢期結(jié) 否賃款 是租帳 財務(wù)負(fù)責(zé)人及理款 格管條 價票的 賃發(fā)付 租收 價算及 詢結(jié)涉 否款它 是帳其 執(zhí)行總裁技格理 物價管 賃賃票 租租發(fā) 價限算 詢期結(jié) 否賃款 是租帳 總裁審批服務(wù)合同評審表稱 名 同 合別 類 同 合號 編 同 合的 標(biāo) 同 合額 金 同