加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法

1、加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法發(fā)行版本：A修改次數(shù)：1文件編號(hào)：QG/SDXS 361-20121適用范圍本管理辦法規(guī)定了中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東銷(xiāo)售分公司（以下簡(jiǎn)稱公司）加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用管理的內(nèi)容及要求。本管理辦法適用于公司及所屬各全資單位，控參股公司加油站管理系 統(tǒng)應(yīng)用管理參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。本管理辦法適用于基層加油站，本管理辦法不適用于油庫(kù)。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本實(shí)施細(xì)則的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版 均不適用于文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。 2.1加油站管理規(guī)范2.2中國(guó)石油加

2、油站管理系統(tǒng)總部級(jí)用戶操作手冊(cè)2.3中國(guó)石油加油站管理系統(tǒng)總部級(jí)用戶權(quán)限管理方案2.4內(nèi)部控制管理手冊(cè)-山東銷(xiāo)售分冊(cè)2.5山東銷(xiāo)售公司重要（突發(fā)事件）信息報(bào)告管理辦法3術(shù)語(yǔ)和定義本文件采用以下定義：3.1加油站管理系統(tǒng)：是指用于支持和改善加油站零售業(yè)務(wù)、 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)過(guò) 程中商品進(jìn)、銷(xiāo)、存、價(jià)、量等各類(lèi)業(yè)務(wù)精細(xì)管理的綜合管理信息系統(tǒng)， 目前主要包含總部級(jí)BW報(bào)表系統(tǒng)、總部級(jí)HOS系統(tǒng)、加油卡管理系統(tǒng)、 站級(jí)系統(tǒng)四個(gè)部分。3.2總部級(jí)BW報(bào)表系統(tǒng)：是指采用SAP數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)解決方案，在加油站管 理系統(tǒng)全面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集基礎(chǔ)上， 通過(guò)對(duì)相關(guān)信息化應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù) 的整合應(yīng)用，并輔以少量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工錄入，

3、為零售管理人員和相關(guān)統(tǒng) 計(jì)分析人員提供全口徑、多維度零售業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析功能的信息系統(tǒng)。中國(guó)石油山東銷(xiāo)售公司2012-09-10修訂 2012-10-01 實(shí)施3.3總部級(jí)HOS系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱HOS系統(tǒng)）:是指以SAP軟件為核心，通 過(guò)EAI集成交換平臺(tái)實(shí)現(xiàn)與站級(jí)系統(tǒng)、加油卡管理系統(tǒng)及其他外部系統(tǒng)的 批量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換，實(shí)現(xiàn)了加油站全面的業(yè)務(wù)管理，包括油品、非油品的 進(jìn)、銷(xiāo)、存、量、價(jià)等綜合管理。3.4加油卡管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱卡系統(tǒng)）：是指包括發(fā)卡充值系統(tǒng)及卡站 級(jí)支付系統(tǒng)，通過(guò)EAI集成交換平臺(tái)實(shí)現(xiàn)與HOSg統(tǒng)的批量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換， 實(shí)現(xiàn)了中國(guó)石油IC卡的全面運(yùn)營(yíng)管理，包括發(fā)卡、充值、掛失、消費(fèi)處

4、理、促銷(xiāo)處理、限制性消費(fèi)等全面功能；實(shí)現(xiàn)多種銀行卡的交易處理；實(shí) 現(xiàn)客戶綜合服務(wù)功能。3.5站級(jí)系統(tǒng)：是指包括前臺(tái)銷(xiāo)售和后臺(tái)管理系統(tǒng)，通過(guò)前庭控制器（FCC 為鏈接紐帶，連接前庭的加油機(jī)、液位儀等設(shè)備，通過(guò)油品服務(wù)器應(yīng)用與 前庭控制器聯(lián)動(dòng)控制前庭設(shè)備，與前庭設(shè)備實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)交換，以銷(xiāo)售支 付終端（POS及室外支付終端（OPT實(shí)現(xiàn)整站銷(xiāo)售支付，以發(fā)卡終端系 統(tǒng)實(shí)現(xiàn)卡綜合服務(wù)。實(shí)現(xiàn)加油站油品、非油品的進(jìn)、銷(xiāo)、存、量、價(jià)等綜 合管理，實(shí)現(xiàn)加油站數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集、自動(dòng)傳輸，配合卡系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)加油站 多種支付手段銷(xiāo)售。3.6部署上線：是指通過(guò)主數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、期初盤(pán)點(diǎn)、環(huán)境檢查、設(shè)備搭建調(diào) 試、網(wǎng)絡(luò)調(diào)試、系統(tǒng)配置、

5、期初數(shù)據(jù)上傳、業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)、業(yè)務(wù)流程切換 等一系列工作，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)在加油站管理信息系統(tǒng)中運(yùn)行。3.7運(yùn)維搶修：是指為確保加油站管理系統(tǒng)軟、硬件設(shè)施平穩(wěn)正常運(yùn)行， 由運(yùn)維團(tuán)隊(duì)提供日常技術(shù)支持的活動(dòng)。3.8加油站管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備術(shù)語(yǔ)解釋：3.8.1 BOS ：是指加油站后臺(tái)管理系統(tǒng)。3.8.2 POS ：是指集成了各類(lèi)外設(shè)的銷(xiāo)售終端系統(tǒng)。383 FUEL SERVER是指加油站油品服務(wù)器，用于連接前庭控制器。384 FCC是指前庭控制器，用于鏈接前庭各類(lèi)設(shè)備，并進(jìn)行協(xié)議轉(zhuǎn)換。3.8.5 EFT ：是指室內(nèi)刷卡設(shè)備，支持銀行卡、 IC 卡支付。3.8.6 EPS :是指卡系統(tǒng)站級(jí)前置模塊，負(fù)責(zé) E

6、FT和POS之間的通訊。3.8.7 BW :是指英文Business Warehouse （企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)）的簡(jiǎn)稱。4 重要風(fēng)險(xiǎn)4.1 系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護(hù)不及時(shí)或軟、 硬件故障運(yùn)維不及時(shí)， 導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)缺 失或錯(cuò)誤。4.2 使用帶有病毒的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)或接入不符合要求的網(wǎng)絡(luò)， 導(dǎo)致系統(tǒng)服 務(wù)器感染病毒。5 職責(zé)5.1 加油站管理處 （以下簡(jiǎn)稱加管處） 是加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用的歸口管理 部門(mén)，其主要職責(zé)是：5.1.1 負(fù)責(zé)制定公司加油站管理系統(tǒng)站級(jí)設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)， 審批系統(tǒng)設(shè)備新 增、變更、調(diào)撥需求。5.1.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)加油站管理系統(tǒng)設(shè)備使用、 維護(hù)、保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查稽 查。5.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)加油站管理

7、系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控， 對(duì)應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)督和指 導(dǎo)。負(fù)責(zé)發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)使用的 USB-Key PSAM卡和IC卡等設(shè)備，定期 向銷(xiāo)售公司提交需求進(jìn)行申領(lǐng)。負(fù)責(zé)總部級(jí)BW報(bào)表系統(tǒng)省級(jí)數(shù)據(jù)的維護(hù)。5.1.6 負(fù)責(zé)加油站管理系統(tǒng)油品業(yè)務(wù)賬號(hào)的申請(qǐng)和權(quán)限管理。5.1.7 負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售公司加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用考核油品類(lèi)、 卡系統(tǒng)類(lèi)、 油 品bW報(bào)表類(lèi)指標(biāo)，督導(dǎo)歸口處室完成系統(tǒng)財(cái)務(wù)類(lèi)、非油品類(lèi)考核指標(biāo)， 督導(dǎo)所屬單位加強(qiáng)數(shù)據(jù)維護(hù)和應(yīng)用運(yùn)維， 確保加油站管理系統(tǒng)各項(xiàng)應(yīng)用考 核指標(biāo)的完成。5.2 信息管理中心是加油站管理系統(tǒng)設(shè)備管理和系統(tǒng)運(yùn)維的歸口管理部 門(mén)，其主要職責(zé)是：5.2.1 負(fù)責(zé)組織加油站管理系統(tǒng)的設(shè)備采

8、購(gòu)，組織實(shí)施系統(tǒng)部署上線。5.2.2 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促和協(xié)調(diào)所屬單位、 電信運(yùn)營(yíng)商做好加油站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、 改造工作。5.2.3 負(fù)責(zé)組建和管理加油站管理系統(tǒng)運(yùn)維搶修團(tuán)隊(duì)， 與上級(jí)公司運(yùn)維管 理中心加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，為系統(tǒng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行做好運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)保障。5.2.4 負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬單位對(duì)設(shè)備硬件、 操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行維護(hù)和管理。5.2.5 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促總部運(yùn)維中心支持和及時(shí)解決公司提報(bào)的重大系統(tǒng) 問(wèn)題。5.2.6 負(fù)責(zé)配合總部做好加油站管理系統(tǒng)的軟件升級(jí)及技術(shù)支持工作。5.2.7 負(fù)責(zé)組織和落實(shí)上級(jí)公司對(duì)加油站管理系統(tǒng)設(shè)備及運(yùn)維管理下達(dá) 的相關(guān)指令、安排及工作要求。5.3 財(cái)務(wù)處主要職責(zé)是：531

9、負(fù)責(zé)EFT等支付設(shè)備的配備，協(xié)調(diào)工行做好EFT等支付設(shè)備的運(yùn)行 維護(hù)。5.3.2 協(xié)調(diào)稅控打印機(jī)廠家做好稅控打印機(jī)的運(yùn)行維護(hù)。5.3.3 負(fù)責(zé)加油站管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)相關(guān)賬號(hào)的申請(qǐng)和權(quán)限管理。5.3.4 負(fù)責(zé)督導(dǎo)所屬單位完成加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用考核財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)。5.4 非油品業(yè)務(wù)管理中心主要職責(zé)是：5.4.1 負(fù)責(zé)加油站管理系統(tǒng)非油品業(yè)務(wù)賬號(hào)的申請(qǐng)和權(quán)限管理。5.4.2 負(fù)責(zé)督導(dǎo)所屬單位完成加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用考核非油品類(lèi)指標(biāo)。5.5 所屬單位主要職責(zé)是：5.5.1 負(fù)責(zé)加油站管理系統(tǒng)和發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備的接收、保管和上架工 作。5.5.2 負(fù)責(zé)組建本單位系統(tǒng)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)， 開(kāi)展系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)及加油站管 理系

10、統(tǒng)設(shè)備管理，為系統(tǒng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行做好運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)保障。5.5.3 負(fù)責(zé)加油站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、 改造工作，負(fù)責(zé)對(duì)加油站管理系統(tǒng)設(shè)備硬件、 操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行維護(hù)和管理。負(fù)責(zé)做好SM7運(yùn)維平臺(tái)的使用和管理，建立問(wèn)題上報(bào)和處理跟蹤機(jī) 制。5.5.5 負(fù)責(zé)對(duì)加油站管理系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查稽查。5.5.6 負(fù)責(zé)對(duì)加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用考核指標(biāo)分解到具體崗位或加油站， 督 導(dǎo)各項(xiàng)指標(biāo)的完成。5.5.7 負(fù)責(zé)組織本單位系統(tǒng)用戶賬號(hào)申請(qǐng)的提報(bào)和權(quán)限互斥的自查整改。5.5.8 負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)地市級(jí)數(shù)據(jù)的維護(hù)。5.5.9 負(fù)責(zé)配合完成系統(tǒng)升級(jí)工作。5.6 所屬加油站主要職責(zé)是：5.6.1 負(fù)責(zé)站級(jí)系統(tǒng)的規(guī)范操作和

11、設(shè)備日常維護(hù)， 按運(yùn)維流程及時(shí)提報(bào)運(yùn) 維需求。5.6.2 負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)站級(jí)數(shù)據(jù)的維護(hù)和提報(bào)。5.6.3 負(fù)責(zé)完成加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用考核站級(jí)指標(biāo)。5.6.4 負(fù)責(zé)配合完成系統(tǒng)升級(jí)工作。6 管理內(nèi)容及要求6.1 總則6.1.1 加油站管理系統(tǒng)是加油站業(yè)務(wù)運(yùn)行的基礎(chǔ)平臺(tái)， 加油站管理系統(tǒng)的 應(yīng)用要嚴(yán)格操作流程， 嚴(yán)肅管理考核， 運(yùn)維保障及時(shí)高效， 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠， 確保業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)順暢。6.2 系統(tǒng)部署6.2.1 加油站管理系統(tǒng)設(shè)備到站后， 由所屬單位系統(tǒng)設(shè)備管理人員對(duì)采購(gòu) 設(shè)備進(jìn)行逐項(xiàng)清點(diǎn)、檢查，確認(rèn)設(shè)備完好情況。6.2.2 所屬單位投資工程部門(mén)要對(duì)部署加油站的環(huán)境改造、加油機(jī)改造、 液位儀改造情況進(jìn)

12、行確認(rèn)， 信息部門(mén)要對(duì)部署加油站網(wǎng)絡(luò)改造和上線前基 礎(chǔ)主數(shù)據(jù)維護(hù)情況進(jìn)行確認(rèn)，確保具備部署條件。6.2.3 確認(rèn)無(wú)誤后，由所屬單位系統(tǒng)運(yùn)維人員協(xié)調(diào)完成設(shè)備安裝、連接、 調(diào)試。6.2.4 對(duì)部署期間系統(tǒng)出現(xiàn)的相關(guān)異?，F(xiàn)象， 要及時(shí)上報(bào)公司系統(tǒng)運(yùn)維中 心。6.3 系統(tǒng)硬件管理6.3.1 所屬單位要督導(dǎo)加油站在系統(tǒng) 加油站設(shè)備工具管理臺(tái)帳 中詳細(xì) 登記加油站管理系統(tǒng)設(shè)備信息， 明確設(shè)備管理責(zé)任人和職責(zé)， 建立相應(yīng)的 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。6.3.2 加油站管理系統(tǒng)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備要保持常開(kāi)，禁止無(wú)故關(guān)閉。后 臺(tái)FUEL SERVE服務(wù)器、BOS服務(wù)器的顯示器可設(shè)置為節(jié)能模式或關(guān)閉。6.3.3 設(shè)備檢修或

13、其他情況造成加油站停電， 加油站管理系統(tǒng)設(shè)備需關(guān)機(jī)的，應(yīng)在UPS斷電前迅速完成關(guān)機(jī)操作。設(shè)備關(guān)機(jī)順序：POS（前臺(tái)收銀機(jī)）、FUEL （油品服務(wù)器）、BOS（后臺(tái)服務(wù)器）、FCC（前庭控制器）、發(fā) 卡電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、UPS電源；開(kāi)機(jī)順序：UPS電源、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、發(fā)卡電 腦、FCC（前庭控制器）、FUEL（油品服務(wù)器）、BOS（后臺(tái)服務(wù)器）、POS （前臺(tái)收銀機(jī)）。634加油站管理系統(tǒng)設(shè)備嚴(yán)禁使用移動(dòng)硬盤(pán)、光盤(pán)、U盤(pán)等移動(dòng)存儲(chǔ)傳 輸介質(zhì)。如有需要必須使用時(shí)， 必須上報(bào)所屬單位信息管理部門(mén)審批同意。6.3.5 卡系統(tǒng) Ukey 由加油站負(fù)責(zé)妥善保管，明確責(zé)任人，專人專管，不 得擅自轉(zhuǎn)借他人。6.4

14、系統(tǒng)軟件管理6.4.1 加油站管理系統(tǒng)設(shè)備隨機(jī)所帶設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序、配置文件及各類(lèi)軟 件，由所屬單位運(yùn)維人員負(fù)責(zé)，統(tǒng)一貼好標(biāo)簽，存放在防磁、防潮的安全 地點(diǎn)。6.4.2 加油站如有需要重新安裝操作系統(tǒng)或因加油站管理系統(tǒng)升級(jí)需安 裝新軟件時(shí)， 需上報(bào)所屬單位信息部門(mén)審批同意后， 由運(yùn)維人員報(bào)總部運(yùn) 維中心支持，由運(yùn)維中心協(xié)助進(jìn)行安裝調(diào)試。6.4.3 任何人員不得隨意增加、 刪改計(jì)算機(jī)所有系統(tǒng)文件， 不得私自安裝 除加油站管理系統(tǒng)預(yù)裝及公司要求外的任何軟件。6.4.4 任何人員不得私自更改操作系統(tǒng)管理員的密碼和權(quán)限， 必須嚴(yán)格保 護(hù)系統(tǒng)密碼，不得外泄。6.4.5 所屬單位信息部門(mén)要做好防病毒服務(wù)器的定

15、時(shí)升級(jí)工作， 所有電腦 應(yīng)保持自動(dòng)升級(jí)， 隨時(shí)監(jiān)控企業(yè)殺毒軟件的升級(jí)情況， 做好服務(wù)器的安全 性預(yù)防工作，每周至少進(jìn)行一次完整殺毒。6.5 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理6.5.1 所屬單位信息部門(mén)要做好網(wǎng)絡(luò)整體布置， 要求布線規(guī)范， 防止線路 交叉、環(huán)路等影響網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的情況發(fā)生，加油站的網(wǎng)絡(luò)、 IP 設(shè)置等參數(shù) 必須存檔備案。6.5.2 保持設(shè)備線路的連通性， 未經(jīng)允許， 任何人不得隨意對(duì)路由器、 交 換機(jī)等設(shè)備進(jìn)行網(wǎng)線插拔、設(shè)備的開(kāi)關(guān)機(jī)或移動(dòng)等操作。6.5.3 加油站管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)只允許加油站管理系統(tǒng)設(shè)備和公司指定的設(shè) 備接入， 其他用途或個(gè)人電腦嚴(yán)禁接入網(wǎng)絡(luò)； 所有電腦在使用時(shí)均應(yīng)將殺 毒軟件設(shè)置為實(shí)時(shí)監(jiān)控

16、狀態(tài)。6.5.4 加油站管理系統(tǒng)設(shè)備的 IP 地址為上級(jí)公司統(tǒng)一規(guī)劃，任何人員不得擅自更改，更不得惡意占用其他單位設(shè)備的地址。6.6 系統(tǒng)權(quán)限管理6.6.1 系統(tǒng)權(quán)限管理遵循“集中管理、分布授權(quán)、權(quán)責(zé)一致、可擴(kuò)展、謹(jǐn) 慎性、規(guī)范性”原則。6.6.2 系統(tǒng)基本角色定義和賬號(hào)創(chuàng)建由總部集中管理， 具體權(quán)限授權(quán)分配 由省權(quán)限管理員根據(jù)崗位職責(zé)和權(quán)限分配原則進(jìn)行維護(hù)， 公司根據(jù)專業(yè)線 不同分別設(shè)立油品、非油、財(cái)務(wù)三個(gè)省級(jí)權(quán)限管理員。6.6.3 系統(tǒng)賬號(hào)的設(shè)置：系統(tǒng)用戶因工作調(diào)動(dòng)或崗位職責(zé)調(diào)整需要新增、 刪除賬號(hào)時(shí)， 由用戶所在部門(mén)權(quán)限管理者 （部門(mén)負(fù)責(zé)人） 按照用戶崗位職 責(zé)填寫(xiě)中國(guó)石油加油站管理系統(tǒng)

17、用戶申請(qǐng)表 ，經(jīng)權(quán)限審批者（此項(xiàng)業(yè) 務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)） 審核審批后， 每周四統(tǒng)一提報(bào)歸口省權(quán)限管理員審核， 項(xiàng)目 總部于次周二做出批復(fù)（遇板塊信息處負(fù)責(zé)人出差情況相應(yīng)延遲審批時(shí) 間）。6.6.4 系統(tǒng)權(quán)限的變更： 系統(tǒng)用戶因工作調(diào)動(dòng)或崗位職責(zé)調(diào)整需要變更崗 位權(quán)限及崗位基本信息時(shí)， 由用戶所在部門(mén)權(quán)限管理者 （部門(mén)負(fù)責(zé)人） 根 據(jù)加油站管理系統(tǒng)敏感功能權(quán)限清單及分配規(guī)則 、加油站管理系統(tǒng)職 責(zé)分離矩陣要求，對(duì)照角色清單，填寫(xiě)中國(guó)石油加油站管理系統(tǒng)用戶 權(quán)限變更申請(qǐng)表，經(jīng)權(quán)限審批者（此項(xiàng)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)）審核審批后，每 周四統(tǒng)一提報(bào)歸口的省權(quán)限管理員審核維護(hù)。6.7 系統(tǒng)運(yùn)維管理6.7.1 所屬單位要設(shè)置

18、專兼職系統(tǒng)運(yùn)維人員， 及時(shí)排除系統(tǒng)故障， 協(xié)調(diào)并 處理系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題。6.7.2 系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，加油站要及時(shí)聯(lián)系所屬單位運(yùn)維團(tuán) 隊(duì)，上報(bào)故障出現(xiàn)的詳細(xì)信息。6.7.3 所屬單位運(yùn)維人員接到故障上報(bào)后，按以下方式處理：6.7.3.1 及時(shí)分析出故障原因 （硬件故障、 軟件故障及操作問(wèn)題、 網(wǎng)絡(luò)故 障），并為加油站提供遠(yuǎn)程技術(shù)支持，幫助解決出現(xiàn)的故障。6.7.3.2 遇到遠(yuǎn)程和電話指導(dǎo)處理不了的問(wèn)題時(shí)， 應(yīng)及時(shí)到加油站做現(xiàn)場(chǎng) 處理，如還是未能處理，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司運(yùn)維中心，并在SM7運(yùn)維平臺(tái)中 詳細(xì)記錄上報(bào)，協(xié)助處理問(wèn)題并做好問(wèn)題跟蹤。6.7.3.3 判斷為硬件故障或網(wǎng)絡(luò)故障時(shí)

19、， 應(yīng)及時(shí)聯(lián)系硬件廠商或當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò) 運(yùn)營(yíng)商， 同時(shí)做好問(wèn)題的跟蹤和記錄。 當(dāng)硬件廠商或當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)營(yíng)運(yùn)商將設(shè) 備調(diào)試好并能正常使用以后，要及時(shí)向公司運(yùn)維中心進(jìn)行反饋。6.734 處理完成后在SM7運(yùn)維平臺(tái)中詳細(xì)記錄問(wèn)題解決方法，并將該項(xiàng) 問(wèn)題的狀態(tài)修改為關(guān)閉狀態(tài)。6.7.4 公司運(yùn)維中心接到故障上報(bào)后，按以下方式處理：6.7.4.1 及時(shí)分析故障原因， 協(xié)助所屬單位運(yùn)維人員處理故障， 并做好問(wèn) 題跟蹤。6.7.4.2 當(dāng)遇到的問(wèn)題遠(yuǎn)程無(wú)法處理， 所屬單位運(yùn)維人員到現(xiàn)場(chǎng)也無(wú)法處 理的時(shí)候， 應(yīng)及時(shí)將故障詳細(xì)情況反饋總部運(yùn)維中心， 并做好問(wèn)題記錄及 問(wèn)題跟蹤。6.7.4.3 遇到無(wú)法遠(yuǎn)程的加油站（網(wǎng)絡(luò)不

20、通） ，將該信息及時(shí)的反映到所 屬單位運(yùn)維人員，由其立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)處理。6.7.4.4 處理完成后在SM7運(yùn)維平臺(tái)中詳細(xì)記錄。6.7.5 因設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)等原因，單個(gè)加油站不能刷卡超過(guò) 24小時(shí)， 或同時(shí)有 3個(gè)以上加油站不能刷卡 （系統(tǒng)統(tǒng)一升級(jí)等上級(jí)公司提前通知暫 停相關(guān)業(yè)務(wù)的除外） 的，所屬單位要按照 山東銷(xiāo)售公司重要 （突發(fā)事件） 信息報(bào)告管理辦法要求及時(shí)上報(bào)。6.7.6 因設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)等原因，單個(gè)加油站不能刷卡超過(guò) 24小時(shí)， 或同時(shí)有 3臺(tái)以上加油站脫機(jī)的（加油機(jī)已停用或長(zhǎng)期脫機(jī)所屬單位已備 案除外），所屬單位要按照山東銷(xiāo)售公司重要（突發(fā)事件）信息報(bào)告管 理辦法要求及時(shí)上報(bào)。6.

21、8 系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)用6.8.1 系統(tǒng)各應(yīng)用部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信息化功能的學(xué)習(xí)、 使用、挖潛， 提高統(tǒng) 計(jì)分析效率效果，提升應(yīng)用和基礎(chǔ)管理水平。6.8.2 公司及所屬單位各系統(tǒng)應(yīng)用部門(mén)負(fù)責(zé)將歸口管理數(shù)據(jù)定期保存， 確 保系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確。6.8.3 凡是通過(guò)加油站管理系統(tǒng)能夠獲知的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)， 任何人無(wú)權(quán)要求加油站完成人工查詢、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作，禁止機(jī)關(guān)部門(mén)向加油站索取調(diào)查、 統(tǒng)計(jì)、管理等相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。6.8.4 公司對(duì)所屬單位及加油站的加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用情況， 依據(jù)銷(xiāo)售公 司有關(guān)加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用考核細(xì)則進(jìn)行考核（見(jiàn)附錄 5）。6.9 違規(guī)責(zé)任6.9.1 所屬單位需將總部下達(dá)的加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用考核指標(biāo)

22、逐項(xiàng)分 解，責(zé)任到具體崗位，督導(dǎo)各負(fù)責(zé)崗位、加油站準(zhǔn)確、及時(shí)維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù) 信息；加管處每月根據(jù)信息管理中心出具的 加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用考核通 報(bào)，對(duì)考核排名未達(dá)到前 5 名且得分低于 98分的所屬單位， 在當(dāng)月控制 類(lèi)考核中相應(yīng)扣減 0.3 分。6.9.2 所屬各單位須依據(jù)本細(xì)則制訂對(duì)應(yīng)到具體崗位的應(yīng)用考核制度。6.10 附則6.10.1 本細(xì)則由加管處負(fù)責(zé)解釋。6.10.2 本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。7 相關(guān)制度7.1 信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法 （QG/SDXS707-201）27.2 信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理實(shí)施細(xì)則 （QG/SDXS702-201）28 控制證據(jù)或記錄（樣表或模板）8.1中國(guó)石油加油

23、站管理系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表 （銷(xiāo)售公司設(shè)置， 公司系統(tǒng)各 應(yīng)用部門(mén)使用，加油站管理處保存，保存期 1年，保密等級(jí)皿）（附錄1）銷(xiāo)售公司設(shè)置， 公1年，保密等級(jí)皿）8.2中國(guó)石油加油站管理系統(tǒng)用戶權(quán)限變更申請(qǐng)表 司系統(tǒng)各應(yīng)用部門(mén)使用，加油站管理處保存，保存期（附錄 2）銷(xiāo)售公司設(shè)置， 公8.3加油站管理系統(tǒng)敏感功能權(quán)限清單及分配規(guī)則司系統(tǒng)各應(yīng)用部門(mén)使用并保存，保存期 1年，保密等級(jí)皿）（附錄3） 8.4加油站管理系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣（銷(xiāo)售公司設(shè)置，公司系統(tǒng)各應(yīng)用部 門(mén)使用并保存，保存期1年，保密等級(jí)皿）（附錄4）8.5加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用考核指標(biāo)目錄（銷(xiāo)售公司設(shè)置，公司系統(tǒng)各應(yīng) 用部門(mén)使用并保存，保存期1年

24、，保密等級(jí)皿）（附錄5）9執(zhí)行要點(diǎn)（見(jiàn)附錄 6）10系統(tǒng)運(yùn)維管理流程圖（見(jiàn)附錄7）編寫(xiě)部門(mén)：中國(guó)石油山東銷(xiāo)售公司加管處編寫(xiě)人：張紀(jì)亮核稿人：陳繼東審核人：吳恩海審批人：楊子清附錄1中國(guó)石油加油站管理系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表申請(qǐng)人姓名所屬公司山東XX銷(xiāo)售公司XX部申請(qǐng)人中油郵箱員工編號(hào)申請(qǐng)人電話申請(qǐng)人岡位所屬系統(tǒng).SSCR BI EP所屬HOS 莫塊油品FR財(cái)務(wù)FI非油DR權(quán)限管理員用戶狀態(tài)如有更改請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)操作創(chuàng)建鎖定解鎖刪除備注：申請(qǐng)人岡位職責(zé) 描述及申請(qǐng)?jiān)蛞患?jí)權(quán)限審批者 （部門(mén)負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)日期二級(jí)權(quán)限審批者（業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)日期板塊信息管理處負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)日期省用戶權(quán)限管理員操作日期總部用戶權(quán)限管理

25、員操作日期如果新建用戶，由用戶權(quán)限管理員填寫(xiě)下面信息用戶ID初始密碼附錄2中國(guó)石油加油站管理系統(tǒng)用戶權(quán)限變更申請(qǐng)表申請(qǐng)人姓名所屬公司山東XX銷(xiāo)售公司XX部申請(qǐng)人郵箱申請(qǐng)時(shí)間XXXX年 XX 月 XX 日申請(qǐng)人電話申請(qǐng)人岡位上崗證書(shū)獲取時(shí)間所屬系統(tǒng).SSCROBI EP所屬HOS 莫塊由品FR財(cái)務(wù)FI非油DR用戶權(quán)限變更（參考用戶岡位職責(zé) 描述，對(duì)照角色清單， 正確填寫(xiě)需變更的本 地角色）如有更改請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)操作曾加本地角色刪除本地角色基本信息變更如有更改請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的更改內(nèi)容所屬公司郵箱電話是否符合敏感事務(wù)權(quán) 限設(shè)置要求經(jīng)核對(duì)中國(guó)石油 SAP系 統(tǒng)敏感事務(wù)訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置 規(guī)則，本次角色變更中涉

26、及的敏感事務(wù)代碼的權(quán)限 分配符合不符合 SAP系統(tǒng)中的敏感事務(wù)權(quán) 限設(shè)置要求是否符合職責(zé)分離 要求經(jīng)核對(duì)中國(guó)石油 SAP系統(tǒng) 職責(zé)分離矩陣，本次角色 變更中涉及的權(quán)限分配： 符合不符合SAP系統(tǒng)中的職責(zé)分離要求備注：用戶崗位職責(zé) 描述及系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限管理者 （部門(mén)負(fù)責(zé)人）操作日期權(quán)限審批者 （業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)日期用戶權(quán)限管理員操作日期附錄3加油站管理系統(tǒng)敏感功能權(quán)限清單及分配規(guī)則業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及系 統(tǒng)功能編號(hào)功能名稱應(yīng)分配該權(quán)限的崗位名稱備注主數(shù)據(jù)維護(hù)HOS主數(shù)據(jù)維 護(hù)HOSWG21創(chuàng)建商品品類(lèi)主數(shù)據(jù)總部商品管理人員HOSWG22維護(hù)商品品類(lèi)主數(shù)據(jù)HOSMM42維護(hù)/修改油品主數(shù)據(jù)總部IT管理人員

27、/地市運(yùn) 營(yíng)管理人員HOS03DEFAULTS維護(hù)油品計(jì)價(jià)密度省價(jià)格管理人員HOSZT01維護(hù)運(yùn)輸損耗率總部配送管理人員HOSZSL01維護(hù)油品零售損耗率HOS0401創(chuàng)建加油站油品業(yè)務(wù)視 圖地市運(yùn)營(yíng)管理人員HOS0402為新開(kāi)加油站分配經(jīng)營(yíng) 的油品HOSMM41新建商品主數(shù)據(jù)總部/省商品管理人員HOSMM42修改商品主數(shù)據(jù)HOSZXZSP提交產(chǎn)品主數(shù)據(jù)地市產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)人員HOS主數(shù)據(jù)審 核HOSZSHSP審核產(chǎn)品主數(shù)據(jù)省產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)人員價(jià)格管理HOS價(jià)格維護(hù)HOSZP11錄入油品指導(dǎo)價(jià)格總部?jī)r(jià)格管理人員HOSZP21維護(hù)油品零售價(jià)省價(jià)格管理人員HOS價(jià)格復(fù)核HOSZP12復(fù)核/發(fā)布油品指

28、導(dǎo)價(jià)格總部營(yíng)銷(xiāo)管理負(fù)責(zé)人HOSZP22復(fù)核油品零售價(jià)省營(yíng)銷(xiāo)管理負(fù)責(zé)人促銷(xiāo)管理維護(hù)促銷(xiāo)計(jì)劃HOSWAK1維護(hù)促銷(xiāo)計(jì)劃總部/省大區(qū)營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人 員激活促銷(xiāo)計(jì)劃HOSWAK16激活促銷(xiāo)計(jì)劃總部/省大區(qū)營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人 員日結(jié)日結(jié)BOS5001日結(jié)維護(hù)交接班審核及日結(jié)加油站經(jīng)理前庭銷(xiāo)售前庭銷(xiāo)售POSP0S權(quán)限油品銷(xiāo)售加油員/收銀員存貨出庫(kù)存貨出庫(kù)BOS7394移庫(kù)、倒罐油品的出庫(kù)計(jì)量保管員/非油業(yè)務(wù)主 管存貨入庫(kù)存貨入庫(kù)BOS6088油品接 收油品的入庫(kù)計(jì)量保管員/非油業(yè)務(wù)主 管錄入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果BOS6033商品盤(pán)占八、將油品盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入系 統(tǒng)計(jì)量保管員/非油業(yè)務(wù)主 管盤(pán)點(diǎn)差異過(guò)賬盤(pán)點(diǎn)小組6033商品盤(pán)占八、1、職責(zé)分離矩陣中標(biāo)注為“ X”，反映重要風(fēng)險(xiǎn)，在崗位設(shè)置和權(quán)限分離過(guò)程中，需嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)分 離的要求。2、職責(zé)分離矩陣中標(biāo)注為“ X”，反映普通風(fēng)險(xiǎn)，上線公司需要根據(jù)以下條件，確定是否納入職責(zé)分 離要求：(1 )該互斥業(yè)務(wù)活動(dòng)是否適用各個(gè)地區(qū)公司實(shí)際業(yè)務(wù)；(2)該互斥業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)于地區(qū)公司是否為重要風(fēng)險(xiǎn)。3、上線公司需要判斷加管系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣中是否包括所有重要業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)于未